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Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		391.170,86		414.244,86
B. Umlaufvermögen		95.184,00		123.974,50
Summe Aktiva		486.354,86		519.004,72

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		25.000,00		25.000,00
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen		91.876,18		105.503,18
C. Rückstellungen		3.950,00		4.950,00
D. Verbindlichkeiten		365.528,68		383.551,54
Summe Passiva		486.354,86		519.004,72

Münchehofe, den 26. Januar 2018

gez. K. Frericks P. Knopp M. Schmidt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Juni 2018

2d:T2cda,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	Betrag in EUR	Betrag in EUR
A. Anlagevermögen	300.215,24	315.905,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	300.215,24	315.905,70
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	98.513,37	114.975,71
I. Vorräte	18.943,56	16.172,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.825,13	98.608,73
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	62.744,68	194,91
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A.1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00
A.1950 Aktive latente Steuern	0,00	0,00
Summe Aktiva	398.728,61	430.881,41

Passiva

A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V. Jahresergebnis	0,00	0,00
B. Sonderposten	75.011,06	78.815,06
P.2980 Sonderposten mit Rücklagenanteil	75.011,06	78.815,06
C. Rückstellungen	11.784,47	9.660,27
P.3010 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche	0,00	0,00
P.3020 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
P.3070 Sonstige Rückstellungen	11.784,47	9.660,27
D. Verbindlichkeiten	286.933,08	317.406,08
P.3150 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
P.3250 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
P.3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.933,97	7.360,51
P.3400 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	278.691,78	308.958,97
P.3500 Sonstige Verbindlichkeiten	1.307,33	1.086,60
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P.3900 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00
P.3950 Passive latente Steuern	0,00	0,00
Summe Passiva	398.728,61	430.881,41

Der Jahresabschluss wurde am 20. März 2024 festgestellt.

2e:T5f02,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handeslbilanz per 31.12.2023

Aktiva

	Betrag	Vorjahr	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	289.624,21	300.215,24	-10.591,03
II. Sachanlagen	289.624,21	300.215,24	-10.591,03
A.0200 Grundstücke	284.712,86	298.725,86	-14.013,00
A.0500 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.911,35	1.489,38	3.421,97
B. Umlaufvermögen	112.431,89	98.513,37	13.918,52
I. Vorräte	16.959,75	18.943,56	-1.983,81
A.1100 Fertige Erzeugnisse und Waren	16.959,75	18.943,56	-1.983,81
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.959,75	18.943,56	-1.983,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.562,87	16.825,13	29.737,74
A.1260 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.247,92	2.339,08	35.908,84
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.247,92	2.188,45	36.059,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen Konzern	0,00	150,63	-150,63
A.1300 Sonstige Vermögensgegenstände	8.314,95	14.486,05	-6.171,10
3. Übrige Sonstige Vermögensgegenstände	8.314,95	14.486,05	-6.171,10
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	48.909,27	62.744,68	-13.835,41
A.1600 Kasse	120,53	152,61	-32,08
A.1800 Bank	48.788,74	62.592,07	-13.803,33
Summe Aktiva	402.056,10	398.728,61	3.327,49

Passiva

A. Eigenkapital	290.663,84	25.000,00	265.663,84
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
P.2900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen	265.663,84	0,00	265.663,84
P.2920 Kapitalrücklagen	265.663,84	0,00	265.663,84
B. Sonderposten	71.207,06	75.011,06	-3.804,00
P.2980 Sonderposten mit Rücklagenanteil	71.207,06	75.011,06	-3.804,00
C. Rückstellungen	32.100,00	11.784,47	20.315,53
P.3020 Steuerrückstellungen	16.300,00	0,00	16.300,00
P.3070 Sonstige Rückstellungen	15.800,00	11.784,47	4.015,53
1. Sonstige Rückstellungen Dritte	15.800,00	11.784,47	4.015,53
D. Verbindlichkeiten	8.085,20	286.933,08	-278.847,88
P.3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.128,01	6.933,97	194,04
P.3400 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	278.691,78	-278.691,78
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unernehmen lfr.	0,00	265.663,84	-265.663,84
1.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unernehmen lfr.	0,00	265.663,84	-265.663,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unernehmen kfr.	0,00	13.027,94	-13.027,94
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unernehmen kfr.	0,00	13.027,94	-13.027,94
P.3500 Sonstige Verbindlichkeiten	957,19	1.307,33	-350,14
1. Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	957,19	1.307,33	-350,14
Summe Passiva	402.056,10	398.728,61	3.327,49

aktuelle GuV per 2023

13. Periode

	Betrag	Betrag Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	421.310,47	452.427,31
E.4000 Umsatzerlöse brutto	421.310,47	452.627,31
E.4700 Erlösschmälerungen	0,00	-200,00
2. Bestandesänderungen	-1.983,81	0,00
E.4800 BÄ fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen	-1.983,81	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.854,42	3.804,00
E.4960 Periodenfremde Erträge	3.854,42	3.804,00
4. Materialaufwand	-280.804,92	-315.988,06
E.5000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-280.804,92	-315.988,06
5. Personalaufwand	-131.462,49	-110.721,56
E.6000 Löhne und Gehälter	-113.265,11	-93.029,28
E.6100 Soziale Abgaben und Aufwendungen	-18.197,38	-17.692,28
6. Abschreibungen	-16.751,00	-15.690,46
E.6200 Abschreibungen auf Anlagevermögen	-16.751,00	-15.690,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.648,96	-30.615,68
E.6300 Ordentliche betriebliche Aufwendungen	-35.648,96	-30.615,68
8. EBIT	-41.486,29	-16.784,45
10. Erträge aus Ergebnisübernahme	0,00	21.582,44
E.7190 Erträge aus Ergebnisübernahme	0,00	21.582,44
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.594,32	-4.443,69
E.7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.594,32	-4.443,69
12. Aufwendungen aus Ergebnisübernahme	62.736,32	0,00
E.7390 Aufwendungen aus Ergebnisübernahme	62.736,32	0,00
14. Ergebnis nach Steuern	16.655,71	354,30
15. Sonstige Steuern	-16.655,71	-354,30
E.7650 Sonstige Steuern	-16.655,71	-354,30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

2f:T1efb,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz 2021

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	Betrag in EUR	Betrag in EUR
A. Anlagevermögen	328.497,32	343.942,32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	328.497,32	343.942,32
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	148.254,68	122.405,57
I. Vorräte	15.199,54	11.198,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.791,14	109.784,88
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.264,00	1.422,04
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A.1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00
A.1950 Aktive latente Steuern	0,00	0,00
Summe Aktiva	476.752,00	466.347,89

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	Betrag in EUR	Betrag in EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V. Jahresergebnis	0,00	0,00
B. Sonderposten	82.619,06	86.420,04
P.2980 Sonderposten mit Rücklagenanteil	82.619,06	86.420,04
C. Rückstellungen	4.861,21	5.500,00
P.3010 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche	0,00	0,00
P.3020 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
P.3070 Sonstige Rückstellungen	4.861,21	5.500,00
D. Verbindlichkeiten	364.271,73	349.427,85
P.3150 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
P.3250 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
P.3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.789,95	8.268,24
P.3400 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	353.702,88	340.528,77
P.3500 Sonstige Verbindlichkeiten	778,90	630,84
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P.3900 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00
P.3950 Passive latente Steuern	0,00	0,00
Summe Passiva	476.752,00	466.347,89

^{FIBU 13.020.402 fi_bilz.mrt}

Der Jahresabschluss wurde am 20. März 2024 festgestellt.

30:T1efa,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	Betrag in EUR	Betrag in EUR
A. Anlagevermögen	315.905,70	328.497,32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	315.905,70	328.497,32
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	114.975,71	148.254,68
I. Vorräte	16.172,07	15.199,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.608,73	131.791,14
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	194,91	1.264,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
A.1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00
A.1950 Aktive latente Steuern	0,00	0,00
Summe Aktiva	430.881,41	476.752,00

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	Betrag in EUR	Betrag in EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V. Jahresergebnis	0,00	0,00
B. Sonderposten	78.815,06	82.619,06
P.2980 Sonderposten mit Rücklagenanteil	78.815,06	82.619,06
C. Rückstellungen	9.660,27	4.861,21
P.3010 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche	0,00	0,00
P.3020 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
P.3070 Sonstige Rückstellungen	9.660,27	4.861,21
D. Verbindlichkeiten	317.406,08	364.271,73
P.3150 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
P.3250 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
P.3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.360,51	9.789,95
P.3400 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	308.958,97	353.702,88
P.3500 Sonstige Verbindlichkeiten	1.086,60	778,90
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P.3900 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00
P.3950 Passive latente Steuern	0,00	0,00
Summe Passiva	430.881,41	476.752,00

^{FIBU 13.020.402 fi_bilz.mrt}

Der Jahresabschluss wurde am 20. März 2024 festgestellt.

31:T18d3,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		343.942,32		361.698,32
B. Umlaufvermögen		122.405,57		91.952,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Aktive latente Steuern
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
Summe Aktiva		466.367,89		453.851,10

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen		5.500,00		6.250,00
C. Verbindlichkeiten		349.427,85		332.380,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten		86.420,04		90.221,02
E. Passive latente Steuern
Summe Passiva		466.347,89		453.851,10

Münchehofe, den 20. Januar 2020

gez. Klaus Frericks Marco Schmidt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. Juli 2020

32:T1b268,

Gläserne Molkerei GmbH

Dechow

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Konzernanhang

A. Allgemeine Hinweise

Die Gläserne Molkerei GmbH (bis 21.02.2018 Gläserne Meierei GmbH) mit Sitz in Dechow ist eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichtes Schwerin unter der Nummer HRB 9070.

Der Konzernabschluss der Gläserne Molkerei GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 wurde gemäß den Bestimmungen der §§ 290 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gliederung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Interesse der Klarheit und besseren Übersichtlichkeit haben wir die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden davon-Vermerke im Konzernanhang aufgeführt.

Soweit anwendbar, wurden die Vorschriften des Deutschen Rechnungslegungsstandards Committee (DRSC) e.V. beachtet.

B. Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis im Rahmen der Vollkonsolidierung umfasst neben der Gläserne Molkerei GmbH, Dechow, als Mutterunternehmen, zum 31. Dezember 2018 folgende Gesellschaften:

	Anteil der Gläserne Molkerei GmbH
- Gläserne Molkerei Münchehofe GmbH, Münchehofe	100%
- Hofmolkerei Münchehofe GmbH, Münchehofe	100%

Die Meierei Mecklenburg GmbH wurde im Geschäftsjahr 2018 im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme auf die Gläserne Molkerei GmbH mit handelsrechtlicher Wirkung auf den 01. Januar 2018 verschmolzen. Die Verschmelzung wurde wirksam mit Eintragung im Handelsregister der aufnehmenden Gesellschaft am 15. August 2018.

C. Konsolidierungsgrundsätze

Der Konzernabschluss wurde aus dem geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Einzelabschluss der nach § 316 HGB prüfungspflichtigen einbezogenen Tochtergesellschaft Gläserne Molkerei Münchehofe GmbH und dem Jahresabschluss der Tochtergesellschaften Hofmolkerei Münchehofe GmbH erstellt.

Der Stichtag der Einzelabschlüsse stimmt mit dem Stichtag des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 überein.

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt unter der Anwendung des Deutschen Rechnungslegungs- Standards (DRS) Nr. 23 nach der Neubewertungsmethode durch Verrechnung der Anschaffungskosten für das erworbene Unternehmen mit dem Anteil am Eigenkapital. Das Eigenkapital wird dabei mit dem Betrag, der dem Zeitwert der in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten, sowie den nach § 253 HGB bewerteten Rückstellungen sowie latenten Steuern entspricht, angesetzt. Die Erstkonsolidierung erfolgt zum Zeitpunkt des Unternehmens-erwerbes oder der erstmaligen Einbeziehung in den Konzernabschluss. Der sich bei der Erstkonsolidierung ergebende Unterschiedsbetrag wurde bereits im Vorjahr vollständig abgeschrieben.

Im Konzernanlagenspiegel ist das Anlagevermögen der einbezogenen Gesellschaften hinsichtlich der Anschaffungs- und Herstellungskosten mit den historischen Werten und hinsichtlich der Abschreibungen mit kumulierten Werten enthalten.

Konzerninterne Umsätze, Aufwendungen und Erträge sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einbezogenen Gesellschaften werden eliminiert. Zwischengewinne aus Konzernlieferungen werden nach § 304 HGB eliminiert.

D. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss der Gläserne Molkerei GmbH einbezogenen Unternehmen wurden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer von zwei bis drei Jahren), bewertet. Die in den immateriellen Vermögensgegenständen enthaltenen Firmenwerte werden gemäß § 253 Abs. 3 HGB planmäßig unter Zugrundelegung einer voraussichtlichen Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauer von drei bis 33 Jahren) vermindert. Soweit Investitionszuschüsse vereinnahmt wurden, wird hierfür der gesonderte Passivposten "Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen" gebildet.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungsdauer, welche nicht wesentlich von den steuerlichen Vorgaben abweichen, nach der linearen Methode pro rata temporis.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die eine selbstständige Nutzungsfähigkeit besitzen, mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 und weniger als € 1.000,00 werden im Zugangsjahr als Sammelposten aktiviert und über eine pauschale Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben; Vermögensgegenstände mit einem geringeren Wert werden unmittelbar als Aufwand verrechnet.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen von Gegenständen des Anlagevermögens erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Stichtag beizulegen ist.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. In die Herstellungskosten werden die Material- und Fertigungseinzel- sowie die Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser von der Fertigung veranlasst ist, einbezogen. Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger ist, wird dieser angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert (Anschaffungskosten) bzw. unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Ausfallbehaftete Forderungen werden einzelwertberichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Gewinnrücklagen sind aus dem Ergebnis früherer Geschäftsjahre gebildet worden.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen ist mit dem noch nicht erfolgswirksam gewordenen Anteil angesetzt und wird in Relation zu den Abschreibungen auf die geförderten Vermögensgegenstände vereinnahmt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, drohenden Verluste und ungewissen Verpflichtungen, sie sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Enthaltene Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind unter Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst worden. Ersatz- oder Rückgriffsansprüche gegen Dritte werden bei der Bewertung von Rückstellungen berücksichtigt. Der Ausweis der Effekte aus der Änderung von Abzinsungssätzen erfolgt grundsätzlich im Finanzergebnis.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt nach dem bilanzorientierten Konzept durch einen Vergleich der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätze der einzelnen Bilanzpositionen. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen.

Der Berechnung der latenten Steuern wurde ein einheitlicher Steuersatz in Höhe von 30 % für die Körperschaftsteuer-, Solidaritätszuschlags- und Gewerbesteuerbelastung zugrunde gelegt.

Geschäftsvorfälle in fremden Währungen werden im Laufe des Geschäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet. Am Geschäftsjahresende werden Forderungen und Verbindlichkeiten zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet; insofern die Posten eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, werden Fremdwährungsforderungen zum Anschaffungskurs bzw. zum niedrigeren Briefkurs am Bilanzstichtag und Fremdwährungsverbindlichkeiten zum Anschaffungskurs bzw. zum höheren Geldkurs bewertet. Die Bewertung der Bankguthaben in Fremdvaluta erfolgt zum Devisenkassamittelkurs.

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, ist gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

E. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

I. Posten der Konzernbilanz

1. Einzelposten des Konzernanlagevermögens

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Konzernanlagevermögens ergibt sich aus dem diesem Konzernanhang als Anlage beigefügten Konzernanlagenspiegel.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von unter einem Jahr.

3. Eigenkapital

Bezüglich der Entwicklung des Konzerneigenkapitals wird auf den Konzern-Eigenkapitalspiegel verwiesen. Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

4. Sonderposten für Investitionsschüsse und -zulagen

Im Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen werden zum einen Investitionszulagen gemäß § 2 InvZulG und zum anderen Investitionszuschüsse aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Marktstruktur" ausgewiesen, wobei die ertragsmäßige Berücksichtigung der Investitionszuschüsse und -zulagen über die Auflösung entsprechend dem Abschreibungsverlauf der begünstigten Investitionsobjekte erfolgt.

5. Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen (T€ 1.780; Vorjahr: T€ 2.065) sind im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Rohstofferwerbs (T€ 620; Vorjahr: T€ 620), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (T€ 533; Vorjahr: T€ 688), für Personal (T€ 453; Vorjahr T€ 479), Lizenzkosten (T€ 69; Vorjahr: T€ 62) und für Archivierungskosten (T€ 66; Vorjahr: T€ 66) enthalten.

6. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

	Restlaufzeit
	bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	gesamt	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	€	€	€	€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1)
Vorjahr	2.425,15	0,00	0,00	2.425,15	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.144.370,52	0,00	0,00	5.144.370,52
Vorjahr	5.675.217,09	0,00	0,00	5.675.217,09
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.484.690,81	0,00	0,00	6.484.690,81
Vorjahr	5.208.506,98	0,00	0,00	5.208.506,98
Sonstige Verbindlichkeiten	119.333,73	0,00	0,00	119.333,73
Vorjahr	93.470,89	0,00	0,00	93.470,89
	11.748.395,06	0,00	0,00	11.748.395,06	0
Vorjahr	10.979.620,11	0,00	0,00	10.979.620,11	2

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten

- aus Steuern: € 57.179,74 (Vorjahr: € 54.400,65)

- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 3.856,33)

1)	Raumsicherungsübereignung der finanzierten Produktionsanlagen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrafen im Vorjahr ein Darlehen eines Unternehmens aus der Unternehmensgruppe des Hauptgesellschafters. Im aktuellen Geschäftsjahr handelt es sich um Verbindlichkeiten aus dem Cashpooling innerhalb der Emmi-Gruppe.

II. Posten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse ergibt sich wie folgt:

	2018	2017
	T€	T€
Umsatz Deutschland	84.021	87.127
Umsatz Ausland (EU)	8.504	5.739
	92.525	92.866

Die Umsatztätigkeit ist wie im Vorjahr im Wesentlichen im Inland erbracht worden. Der Exportanteil betrug 9,2 % (Vorjahr: 6,2%).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 877 (Vorjahr: T€ 1.327) sind periodenfremde Erträge unter anderem aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen in Höhe von T€ 74 (Vorjahr: T€ 547) enthalten.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die wesentlichen Positionen Ausgangsfrachten in Höhe von T€ 4.325 (Vorjahr: T€ 3.677), Kosten für Gas, Wasser und Energie in Höhe von T€ 1.402 (Vorjahr: T€ 1.242) und die Kosten für Reparaturen und Instandhaltung T€ 1.026 (Vorjahr: T€ 856) sowie Rechts- und Beratungskosten in Höhe von T€ 859 (Vorjahr: 558), in denen vorwiegend die Vergütung für Dienstleistungen der Emmi Gruppe in Höhe von T€ 540 (Vorjahr: T€ 266) enthalten sind.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 125 (Vorjahr: T€ 14) enthalten.

4. Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 49 (Vorjahr: T€ 42).

5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In den ausgewiesenen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (T€ 12) sind vorwiegend die Steuererstattungen im Zusammenhang mit der Liquidation der Niederlassung in Polen enthalten.

III. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

Der Konzern hat im Geschäftsjahr einen operativen Zufluss von Finanzmittel in Höhe von T€ 566 (Vorjahr Abfluss: T€ 2.830) verzeichnet. Ursächlich war im Wesentlichen der stichtagsbedingte Rückgang von Forderungen.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 1.817 (Vorjahr: T€ 1.549) betraf im Wesentlichen die Investition in eine neue Produktionsanlage für die Joghurterzeugung in der Gläserne Molkerei GmbH am Standort Dechow.

Die Finanzierungstätigkeit erfolgte im Wesentlichen durch die Aufnahme von Finanzmittel seitens der Emmi Finanz AG im Rahmen des Cashpooling.

Der Finanzmittelfonds in der Kapitalflussrechnung entspricht dem Bilanzposten "Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten" (T€ 33, Vorjahr: T€ 59) und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem Cashpooling (T€ 6.485; Vorjahr: T€ 5.208).

F. Sonstige Pflichtangaben

I. Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Firmenfahrzeuge und Stapler. Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt T€ 148 (Vorjahr: T€ 192).

II. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren folgende Mitarbeiter (ohne Auszubildende) beschäftigt:

	2018	2017
Angestellte	43	41
Gewerbliche Arbeitnehmer	67	69
Mitarbeiter	110	110

Darüber hinaus beschäftigte der Konzern im Durchschnitt noch 9 Auszubildenden.

III. Honorar des Abschlussprüfers

Im Geschäftsjahr 2018 sind für Leistungen des Abschlussprüfers KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft insgesamt für die Jahres- und Konzernabschlussprüfung T€ 56 angefallen. Weitere Prüfungs-, Beratungs- oder Bestätigungsleistungen sowie sonstige Leistungen wurden nicht erbracht.

IV. Organe der Gesellschaft und Gesamtbezüge

Als Geschäftsführer sind bzw. waren bestellt:

- Klaus Frericks, Gronau	Kaufmann (Vorsitzender)
- Peter Knopp, Berlin	Kaufmann
- Marco Schmidt, Braunschweig	Kaufmann

Im Geschäftsjahr 2018 sind für die Gesamtbezüge der Geschäftsführung T€ 632 (Vorjahr: T€ 581) angefallen.

V. Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB und zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet (kleinster Konsolidierungskreis), der im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft Emmi AG, Luzern/Schweiz, einbezogen (größter Konsolidierungskreis) und wird auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Dechow, 26. April 2019

Gläserne Molkerei GmbH
Geschäftsführung

Klaus Frericks

Peter Knopp

Marco Schmidt

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

Gläserne Molkerei GmbH, Dechow

1. Grundlagen des Konzerns

Die Gläserne Molkerei GmbH firmierend bis Eintragung am 21.02.2018 als Gläserne Meierei GmbH (nachfolgend auch "Gesellschaft" oder "Gläserne Meierei" genannt) mit Produktionsstandort Dechow ist Muttergesellschaft der Gläserne Molkerei Münchehofe GmbH, Münchehofe, und der Hofmolkerei Münchehofe GmbH, Münchehofe. Gegenstand der Gläserne Molkerei Gruppe ist der Einkauf und Verkauf von Milch und Milcherzeugnissen jeder Art, die Be- und Verarbeitung von Milch und Milcherzeugnissen, die Errichtung, der Ankauf und der Betrieb von Molkereien, der Ein- und Verkauf sonstiger Nahrungs- und Genussmittel sowie die Durchführung sonstiger Geschäfte, die dem vorgenannten Zweck dienen oder ihn fördern, soweit hierfür keine besondere Erlaubnis erforderlich ist.

Die Muttergesellschaft unterhielt bis zum 31. Juli 2018 eine Zweigniederlassung in Silnowo (Polen), die aber liquidiert wurde.

Die Gläserne Molkerei gehört zum Konzern der Emmi AG, Luzern, in der Schweiz.

Die für die Steuerung des Konzerns wichtigsten Leistungsindikatoren sind die Umsatzerlöse und das EBIT.

Die Gesellschaft ist im Bereich Entwicklung von neuen Bio-Milchprodukten tätig. Künftig ist hier sowie bei der Tochterunternehmung (Gläserne Molkerei MH) eine Stärkung der Ertragskraft durch höherveredelte Produktion beabsichtigt. In 2018 wurde die bereits im Vorjahr begonnene Investition in eine neue Joghurtherstellung abgeschlossen. Dies geht mit einer deutlichen Erhöhung der Ausbeuten einher und neben dem Naturjoghurt werden auch weitere Arten an Sauermilcherzeugnissen und Fruchtjoghurts hergestellt werden können.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Gesamtwirtschaftlich war das Geschäftsjahr 2018 weiterhin stark politisch geprägt. Der beschlossene Austritt Großbritanniens aus der Europäische Union (EU), der spürbare Rechtsruck innerhalb der politischen Landschaft der EU, die Handelskonflikte zwischen USA und China sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen u.a. in Syrien haben die Unsicherheit auch innerhalb der globalen Wirtschaft weiter getrieben.

Innerhalb Deutschlands entwickelte sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin positiv. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr kalender- und preisbereinigt um 1,1 %. Für das Jahr 2019 und auch 2020 erwartet das Institut der deutschen Wirtschaft ein Wachstum von 1,6 %.

Der Biomarkt wird nach unseren Einschätzungen in 2018 voraussichtlich ein Wachstum von ca. 5 bis 8 % zum Vorjahr erreicht haben. Alle bekannten Zahlen, die uns von der AMI dazu per 09/19 vorliegen, deuten darauf hin. Deutlicher gestiegen ist die erzeugte Menge Biomilch. Nach aktuellem Stand bekannter Zahlen der BLE werden wir Ende 2018 bei 1.110 Mrd. kg Biomilch auslaufen, was dann einen Zuwachs von 18% zum Vorjahr bedeutet.

2017 kauften die deutschen Haushalte für ca. € 10,04 Mrd. (Vorjahr: € 9,48 Mrd.) Bio-Lebensmittel und -Getränke ein. Insgesamt hat sich das Wachstum abgeschwächt. Lag das Wachstum in 2015 noch bei 11,1%, 2016 bei 9,9%, lag es nur noch bei 5,9%. Deutlicher gestiegen ist die erzeugte Menge Biomilch. Nach aktuellem Stand bekannter Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung werden wir Ende 2018 eine Anlieferung in Höhe von etwa 1,1 Mrd. kg Biomilch erreicht haben, was dann ein Plus von 18 % zum Vorjahr wäre.

Umsatzstärkster Vertriebskanal wird auch im Jahr 2018 der allgemeine Lebensmitteleinzelhandel (LEH) bleiben. Der Anteil am Gesamtmarkt lag im Jahr 2017 bei 59,1 % (Vorjahr: 57,5 %). Allein durch die gestiegenen Werbeausgaben des LEH`s wird sich dieser Anteil voraussichtlich gegenüber 2017 erhöht haben. Stagnierend verlief die Entwicklung im Biofachhandel, der voraussichtlich nur leicht zulegte und etwa einen Marktanteil von etwa 28 % (Vorjahr: 29 %) erreichten wird. Sonstige Verkaufsstätten (u. a. Drogeriemärkte) bleiben ebenfalls bei einem Marktanteil von rund 11 % (Vorjahr: 12 %). Insgesamt hat sich damit die Situation im deutschen Biomarkt kaum verändert.

Bio-Milch und -Molkereiprodukte gehörten auch in 2018 zu den am stärksten wachsenden Produkten am Biomarkt. Von Januar bis November 2018 kauften die Haushalte in Deutschland 8,4% mehr Bio-Milch und 8,4 % mehr Bio-Käse. Bei Bio-Butter gab es aufgrund des sehr hohen Ladenverkaufspreises einen Rückgang.

Die deutlich um ca. 170 Mio. kg in Deutschland gestiegene Biomilchmenge und die gestiegene Menge Biomilch im Ausland, vor allem in Dänemark (ca. + 18%) und Österreich (ca. + 15%), konnten vom Markt nicht vollständig als Biomilch aufgenommen werden. Ein großer Teil wird in den konventionellen Markt zu konventionellen Preisen vermarktet. Diese Übermenge ist auch verantwortlich für einen Preisrückgang bei Trinkmilch im deutschen Handel, was auch insbesondere unsere Ertragssituation wesentlich beeinflusst hat. Die Erwartungen für die Preissituation im Geschäftsjahr 2019 werden dadurch auch weiterhin geprägt.

Bedingt durch die unterschiedlichen Produktportfolios bei den Bio-Molkereien wird es voraussichtlich wieder deutliche Verzerrungen innerhalb der deutschen Bio-Milchwirtschaft bei den Auszahlungspreisen an die Landwirte in 2019 geben. Die Milchmenge wird voraussichtlich stabil bleiben. Es ist davon auszugehen, dass es ähnlich wie beim konventionellen Milcherzeugungsbereich wieder ein schwierigeres Jahr geben dürfte.

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen konnte die Gesellschaft im Berichtsjahr ihre Marktposition sichern. Die Umsatzerlöse lagen nahezu unverändert bei T€ 92.525 (Vorjahr: T€ 92.866).

Der Rohmilcheinkauf ist mit 115,9 Mio. kg (Vorjahr: 117,0 Mio. kg) nahezu auf Vorjahresniveau. Der Bio-Milchauszahlungspreis an die Landwirte hat sich hingegen knapp unter Vorjahresniveau mit einem Auszahlungspreis für S-Klasse Milch bei durchschnittlich ca. 48 Cent/kg bewegt.

Die beiden Produktionsstandorte in unserer Gruppe in Dechow wie auch Münchehofe sind aktuell gut ausgelastet. Neben den etablierten Produktgruppen Bio-Milch und Bio-Butter werden die Produktgruppen Bio-Joghurt und Bio-Buttermilch im Becher ausgebaut. Insgesamt hat sich die Marktstellung des Konzerns in den unterschiedlichen Produktbereichen und Vertriebsschienen weiter positiv entwickelt.

3. Wirtschaftsbericht

3.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,04 % bzw. 0,3 Mio. € auf 92,5 Mio. € reduziert. Dem Rückgang der Trinkmilchabsätze und -umsätze stand eine deutliche Verbesserung des Markengeschäftes unter der Marke "Gläserne Molkerei" gegenüber (+33 %). Die Anlagen an beiden Standorten waren gut ausgelastet, jedoch ist es uns wiederum nicht gelungen auch die Käserei am Standort Münchehofe deutlich besser auszulasten. Preiserhöhungen konnten im Wesentlichen nur im Markengeschäft erreicht werden.

Die Umsatzerlöse entfielen dabei wieder nahezu komplett auf das Inland (90,9 %, i. Vj. 93,8 %), was im Wesentlichen dem Frischeportfolio unserer beiden Standorte geschuldet ist.

Die Materialaufwandsquote ¹ ist bezogen auf die Gesamtleistung ² von 83,1 % auf 81,9 % gesunken. Hauptursache ist die Steigerung des Markengeschäftes in Relation zum Gesamtumsatz und die damit bessere Ertragssituation.

Die Personalaufwandsquote ³ beträgt 5,7 % (Vorjahr 5,3 %). Der Anstieg des Personalaufwands um T€ 351 auf T€ 5.279 geht einher mit dem konzeptionellen Ausbau unseres Molkereigeschäftes und der Veränderungen innerhalb des Produktportfolios.

Das EBIT war im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder negativ in Höhe von T€ -975 (Vorjahr: T€ 563) und ist gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der gestiegenen Personalkosten und höheren Logistik- und Vertriebsaufwendungen.

Die Verschlechterung des Konzernjahresergebnisses von T€ 553 auf T€ -1.024 ist maßgeblich auf die beim EBIT beschriebenen Effekte zurückzuführen.

¹⁾	Materialaufwandsquote = Materialaufwand / (Umsatz + Bestandsveränderung)
²⁾	Gesamtleistung = Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderung
³⁾	Personalaufwandsquote = Personalaufwand / (Umsatz + Bestandsveränderung)

3.2 Vermögenslage

Das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) des Konzerns belief sich zum Bilanzstichtag auf 31,5 Mio. € (Vorjahr: 32,6 Mio. €) und ist damit leicht gesunken.

Die Aktivseite wird weiterhin dominiert durch das Anlagevermögen (53,8 % der Bilanzsumme; Vorjahr: 52,1 %). Investitionen von T€ 1.905 (Vorjahr: T€ 1.549) standen planmäßige Abschreibungen von T€ 1.805 (Vorjahr: T€ 2.293) gegenüber. Diese Investitionen betreffen vor allem die Joghurtanlage am Standort Dechow.

Das Anlagevermögen (T€ 16.983, i. Vj. T€ 16.971) wird langfristig durch das Eigenkapital (T€ 13.818, i. Vj. T€ 14.842) sowie Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen (T€ 4.192, i. Vj. T€ 4.694) finanziert.

Es ergibt sich eine Eigenkapitalquote ⁴ von 43,8 % (Vorjahr: 45,6 %). Dies resultiert aus dem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.024 (Vorjahr: -überschuss T€ 553).

Die sonstigen Rückstellungen bauten sich von T€ 2.065 auf T€ 1.780 weiter ab. Der Rückgang resultierte insbesondere aus niedrigeren ausstehenden Eingangsrechnungen bedingt durch frühere Rechnungslegungen bei Strom und Gas im Vergleich zum Vorjahr.

Die Finanzierung erfolgte ausschließlich über die Emmi-Gruppe. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten bestehen zum Bilanzstichtag nicht (Vorjahr: T€ 2).

⁴⁾	Eigenkapitalquote = Eigenkapital/Gesamtkapital

3.3 Finanzlage

Der Konzern verfügt über liquide Mittel von T€ 33 (Vorjahr: T€ 59). Der Finanzmittelfonds in der Kapitalflussrechnung entspricht dem Bilanzposten Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 33, i. Vj. T€ 59) und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem Cashpooling (T€ 6.485, i. Vj. T€ 5.208).

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde ein positiver Cash-Flow von T€ 566 nach T€ -2.741 im Vorjahr erzielt. Die Entwicklung ist stichtagsbedingt geprägt durch die geringere Kapitalbindung bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Der Anstieg des negativen Cashflows aus Investitionstätigkeit auf T€ -1.905 (Vorjahr: T€ -1.549) ist vor allem auf die gestiegene Investitionstätigkeit in die Joghurtanlage am Standort Dechow und der begonnen Investition in den Ausbau der Spezialitätenbutterei am Standort Münchehofe.

Finanziert wurde die Investitionstätigkeit vorwiegend durch den Aufbau von Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Hier stellt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für das Geschäftsjahr 2018 wiederum negativ dar.

Insgesamt gingen somit die Finaznmittelfonds weiter von T€ -5.149 auf T€ -6.452 zurück. Hierin ist im Wesentlichen das Cashpooling mit der Emmi Gruppe enthalten.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war während des Geschäftsjahrs jederzeit gegeben. Grund hierfür war unter anderen mit Möglichkeit, im Rahmen des konzernweiten Cashpoolings, auf liquide Mittel zurückgreifen zu können. Die Cashpoollinie ist vertraglich grundsätzlich nicht begrenzt, sondern unterliegt einem Monitoring durch den Gesellschafter.

Die Liquidität ersten Grades (liquide Mittel/kurzfristige Verbindlichkeiten) ist zum Bilanzstichtag unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 1 %. Im Wesentlichen bedingt durch die nachhaltige Einbindung der wesentlichen Konzernunternehmen in das Cashpooling der Emmi Gruppe. Für das Geschäftsjahr 2019 wird die Liquiditätslage des Konzerns maßgeblich geprägt werden durch die geplante Verbesserung des operativen Geschäftes. Zusammen mit den aus Abschreibungen generierten Mitteln sollen die erwirtschafteten Finanzmittel im Wesentlichen zur Rückführung der Verbindlichkeiten bei der Gruppe des Gesellschafters genutzt werden.

Dem Konzern steht für die kommenden Jahre weiterhin ausreichend Mittel über die Finanzierungszusagen aus der Firmengruppe des Hauptgesellschafters für das geplante Wachstum zur Verfügung.

Als Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage lässt sich festhalten, dass der Konzern insgesamt seine Marktstellung im Geschäftsjahr 2018 festigen konnte und die Markenabsätze unter der Marke "Gläserne Molkerei" deutlich steigern konnte. Trotz einer insgesamt schwierigen Geschäftsentwicklung unter anderem aufgrund des gestiegenen Angebots an Biorohmilch, dem prognostizierten stabilen Preisniveau - auch für 2019 - und dem regional gut gelegenen Produktionsstandort Dechow von einer soliden aber trotzdem fordernden Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 ausgeht.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, die jedoch nicht steuerungsrelevant sind, sind die Anzahl der Milchlieferanten und der Kunden. Die Konzerngesellschaften verkaufen ihre Produkte an den Lebensmitteleinzelhandel und Handelsketten und stehen im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Für 2019 ist ein weiterer Anstieg der Kunden und damit gehend eine Erweiterung der Distribution geplant, der durch die bereits in der Vergangenheit intensivierten Vertriebsaktivitäten erreicht und durch die Erweiterung des Produktportfolios im Joghurtbereich erzielt werden soll.

Weitere Indikatoren betreffen die Bindung der Arbeitnehmer. An den Standorten Dechow und Münchehofe wurden Arbeitsplätze für qualifiziertes Molkereipersonal geschaffen sowie nachhaltige Gesundheitsförderungsmaßnahmen etabliert.

Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich weiterhin 110 Arbeitnehmer (Vorjahr: 110 Arbeitnehmer) beschäftigt. Zur Sicherung der künftigen Entwicklung haben wir gegenüber dem Vorjahr die Zahl der Auszubildenden von durchschnittlich 6 auf 9 erhöht.

5. Prognosebericht

Für 2019 plant der Konzern bei den Umsatzerlösen einen leichten Rückgang gegenüber 2018 um etwa 3 Mio. €. Die Entwicklung der Umsätze wird im Wesentlichen abhängig sein von den Milchanlieferungen der vertraglich gebunden Lieferanten und der notwendigen Vermarktung des Rohstoffes. Hier sind insbesondere Auswirkungen durch Klimaveränderungen schwer prognostizierbar.

Unter Berücksichtigung einer proportionalen Kostenentwicklung wird ein Anstieg des Ergebnisses vor Steuern angestrebt hauptsächlich bedingt durch ein weiteres geplantes Wachstum im Markengeschäft. Die Planung für das nächste Geschäftsjahr geht von einem deutlichen Anstieg des EBITs auf Konzernebene aus bedingt durch die Veränderung im Produktmix und das weitere Wachstum im Markengeschäft mit höherer Marge.

Diese Aussagen können von der tatsächlich eintretenden Entwicklung abweichen. Unter Berücksichtigung des bisherigen operativen Geschäftsverlaufs im Januar 2019 und der Signale an den Märkten erscheint die prognostizierte Ergebnisverbesserung ambitioniert, aber nicht unerreichbar.

6. Chancen- und Risikobericht

Die Produktionsstandorte Dechow und Münchehofe befinden sich mitten im Milcheinzugsgebiet und in direkter Nähe zu den Märkten in Norddeutschland (u. a. Großraum Hamburg, Lübeck, Kiel, Schwerin) und der europäischen Bio-Hauptstadt Berlin. Der Konzern verfügt über moderne und umfassende Produktionskapazitäten. Zusammen mit der Weiterentwicklung des Produktangebotes bietet dies die Grundlage für zukünftiges Wachstum und wesentliche Chancen für die künftige Entwicklung. Hieraus können sich deutliche Verbesserungen der Umsatzerlöse und des EBITs ergeben.

Auf der Rohstoffseite war in 2018 ein starkes Wachstum zu verzeichnen. Zwar ist die Bio-Milchanlieferung in 2018 wiederum deutlich um knapp 20 % gestiegen, die Gesamtnachfrage nach Biomilchprodukten steigt aber aktuell lediglich um knapp 10 %. Durch unsere abgeschlossenen, teilweise langfristigen Lieferantenverträge für Bio-Rohmilch, hat der Konzern die erforderlichen Milchmengen für das Umsatzpotential grundsätzlich sichergestellt. Daher geht die Geschäftsführung von einem geringen Risiko bei einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit aus.

Der Konzern befindet sich im nationalen und internationalen Wettbewerb. Durch die Bio- Rohmilchverarbeitung zu Bio-Milcherzeugnissen beteiligen sich die Konzerngesellschaften weiter an der steigenden Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln. Die Standorte Dechow in Mecklenburg-Vorpommern und Münchehofe in Brandenburg prägen den regionalen Charakter. Der Konzern geht von einem stabilen Preisniveau für 2019 in der Prognose aus. Risiken durch die Wettbewerbssituation können sich durch den beabsichtigten Marktzutritt in den Biomarkt durch weitere insbesondere norddeutsche Großmolkereien in 2019 ergeben. Wir gehen davon aus, dass dies insbesondere die Absatzpreise und -mengen im Trinkmilchbereich wesentlich beeinflussen könnte. Dies kann zu einer deutlichen Verschlechterung der Umsatzerlöse und des EBITs führen. Die Geschäftsführung geht hier, aufgrund der im Geschäftsjahr 2016 geschlossenen Lieferantenverträge und der vorteilhaften Lage des Standortes Dechow, von einem mittleren Risiko bei einer geringen Eintritts-wahrscheinlichkeit aus.

Das Vertriebsrisiko wird begrenzt durch den Einsatz der Controlling-Instrumente Planung und Kontrolle. Durch den zeitnahen Abgleich der aufgrund der Vertriebsplanung verabschiedeten Soll-Größen mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen wird sichergestellt, dass die Geschäftsleitung auf negative Abweichungen ggf. umgehend mit geeigneten Maßnahmen reagieren kann. Daher geht die Geschäftsführung von einem geringen Risiko aus. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird ebenfalls als gering angesehen.

Das innerbetriebliche Kommunikationssystem trägt dazu bei, die operativen Risiken zu identifizieren und zu begrenzen. Den Betriebsrisiken wird auch durch die Zusammenarbeit mit Dienstleistern begegnet.

Aufgrund der Auswirkung von notwendigen Vergleichen und Rechtsstreitigkeiten auf finanzielle Steuerungsgrößen, stellt das Risiko von Rechtsstreitigkeiten ein mittleres Risiko für den Konzern dar. Das Risiko wird durch die rechtzeitige Einbindung und die Zusammenarbeit mit externen Rechtsanwaltskanzleien vermindert. Die Geschäftsleitung beurteilt die Eintrittswahrscheinlichkeit des Rechtsrisikos als gering.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Leistungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Bankverbindlichkeiten. Die Forderungen werden laufend überwacht. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Insgesamt geht die Geschäftsführung daher von einem geringen Risiko im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten aus. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird als gering angesehen.

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Konzern überwacht vorhandene Risiken durch das interne Berichtswesen. Es werden Monatsabschlüsse erstellt und analysiert, sodass die Geschäftsführung davon überzeugt ist, dass Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, erkannt werden. Zudem erfolgt regelmäßig eine Berichterstattung innerhalb der Emmi-Gruppe.

Dechow, 26. April 2019

Gläserne Molkerei GmbH
Geschäftsführung

Klaus Frericks

Peter Knopp

Marco Schmidt

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gläserne Molkerei GmbH, Dechow

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Gläserne Molkerei GmbH (bis 20. Februar 2018; Gläserne Meierei GmbH), Dechow, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Gläserne Molkerei GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" unseres Betätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Informationen im Geschäftsbericht, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses und Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

-	wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
-	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichend geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss insgesamt frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unserer Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungsverhandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
-	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
-	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängende Angaben.
-	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere jeweiligen Prüfungsurteile zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
-	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
-	holen wir ausreichend geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile des Konzernabschlusses und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung über unsere Prüfungsurteile.
-	beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
-	führen wir Prüfungsverhandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Berlin, den 10. Mai 2019

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Marquordt
Wirtschaftsprüfer

Kamieth
Wirtschaftsprüfer

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Konzernbilanz

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.115,39		8.907,06
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	42.115,39	0,00	8.907,06
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.863.869,28		7.344.455,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.575.052,65		7.794.266,14
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.907,30		304.380,81
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.103,50	16.889.932,73	1.468.085,44	16.911.187,96
III. Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile		51.000,00		51.000,00
		16.983.048,12		16.971.095,02
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	723.202,42		542.733,08
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.570.354,63		973.439,17
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.449.403,39	4.742.960,44	2.130.628,07	3.646.800,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.752.557,63		9.961.413,41
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		1.146.951,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	983.648,91	9.736.206,54	748.496,34	11.856.861,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		32.996,19		59.425,78
		14.512.163,17		15.563.087,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		43.726,84		46.166,65
		31.538.938,13		32.580.348,94
PASSIVA
	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	375.000,00		375.000,00
II. Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklagen	14.942.420,92		14.942.420,92
III. Bilanzverlust	-1.499.421,01		-475.424,07
		13.817.999,91		14.841.996,85
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND -ZULAGEN		4.192.293,16		4.693.981,98
C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.780.250,00	1.780.250,00	2.064.750,00	2.064.750,00
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		2.425,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.144.370,52		5.675.217,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.484.690,81		5.208.506,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten	119.333,73	11.748.395,06	93.470,89	10.979.620,11
		31.538.938,13		32.580.348,94

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		92.525.332,50		92.866.021,22
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		917.492,35		810.531,93
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		876.613,40		1.327.101,24
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.379.808,14		75.769.577,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.107.844,62	76.487.652,76	2.107.844,62	77.877.422,44
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	4.638.302,22		4.288.182,96
b) Soziale Abgaben	640.233,04	5.278.535,26	640.233,04	4.928.416,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.805.228,30		2.293.143,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.722.624,87		9.341.506,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		736,25		899,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		49.033,58		44.943,86
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.022.900,27		519.122,14
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-11.983,09		-42.392,11
13. Sonstige Steuern		13.079,76		8.319,41
14. Konzernjahresüberschuss		-1.023.996,94		553.194,84
15. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		0,00		0,00
16. Gewinn-/verlustvortrag aus dem Vorjahr		-475.424,07		-1.028.618,91
17. Bilanzgewinn		-1.499.421,01		-475.424,07

Entwicklung des Konzernanlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.662,80	54.703,10	0,00	39.423,99	98.941,91
2. Geschäfts- oder Firmenwert	7.982,09	0,00	0,00	0,00	7.982,09
	91.644,89	54.703,10	0,00	39.423,99	106.924,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.262.542,81	38.157,72	0,00	0,00	11.300.700,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.848.508,85	188.637,49	2.839.991,79	241.906,14	24.635.231,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457.579,67	77.855,41	110.469,37	357.234,38	1.288.670,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.468.085,44	1.545.479,22	-2.950.461,16	0,00	63.103,50
	36.036.716,77	1.850.129,84	0,00	599.140,52	37.287.706,09
III. Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	36.179.361,66	1.904.832,94	0,00	638.564,51	37.445.630,09

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2018
	€	€	EUR	EUR	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	74.755,74	21.366,54	39.295,76	0,00	56.826,52
2. Geschäfts- oder Firmenwert	7.982,09		0,00	0,00	7.982,09
	82.737,83	21.366,54	39.295,76	0,00	64.808,61
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.918.087,24	518.744,01	0,00	0,00	4.436.831,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.054.242,71	1.176.998,77	171.062,14	0,00	15.060.179,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153.198,86	88.118,98	340.555,07	0,00	900.762,77
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.125.528,81	1.783.861,76	511.617,21	0,00	20.397.773,36
III. Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.208.266,64	1.805.228,30	550.912,97	0,00	20.462.581,97

	Buchwerte
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.115,39	8.907,06
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
	42.115,39	8.907,06
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.863.869,28	7.344.455,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.575.052,65	7.794.266,14
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.907,30	304.380,81
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.103,50	1.468.085,44
	16.889.932,73	16.911.187,96
III. Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile	51.000,00	51.000,00
	16.983.048,12	16.971.095,02

Konzerneigenkapitalspiegel

		Erwirtschaftetes Eigenkapital
	Gezeichnetes Kapital	Gewinnrücklage	Gewinn/- Verlust	Konzerneigenkapital
	€	€	€	€
Stand am 31.12.2015	375.000,00	14.942.420,92	1.909.175,39	17.226.596,31
Konzernjahresfehlbetrag	0,00	0,00	-2.937.794,30	-2.937.794,30
Stand am 31.12.2016	375.000,00	14.942.420,92	-1.028.618,91	14.288.802,01
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	553.194,84	553.194,84
Stand am 31.12.2017	375.000,00	14.942.420,92	-475.424,07	14.841.996,85
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	-1.023.996,94	-1.023.996,94
Stand am 31.12.2018	375.000,00	14.942.420,92	-1.499.421,01	13.817.999,91

Konzernkapitalflussrechnung

	2018	Vorjahr	Veränderung
	T€	T€	T€
Konzernperiodenergebnis	-1.024	553	-1.577
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.805	2.293	-488
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-285	-858	574
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge ( - )	-513	-569	56
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen	1.027	-4.215	5.242
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten	-505	39	-544
+/- Zinsergebnis	48	44	4
Ertragsteuern	12	-76	88
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	566	-2.789	3.355
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen (-) =	-1.905	-1.549	-356
Abgang Anlagevermögen	639	48	591
Abgang AfA	-551	0	-551
Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.817	-1.501	-316
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Anleihen un (Finanz-) Krediten (-)	-2	-240	238
gezahlte Zinsen	-49	-45	-4
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-51	-285	234
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.303	-4.575	3.272
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-5.149	-574	-4.575
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-6.452	-5.149	-1.303

33:T1717,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		391.170,86		414.244,86
B. Umlaufvermögen		82.645,62		91.035,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Aktive latente Steuern
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
Summe Aktiva		486.354,86		519.004,72

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen		3.950,00		4.950,00
C. Verbindlichkeiten		365.528,68		383.551,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten
E. Passive latente Steuern
Summe Passiva		486.354,86		519.004,72

Münchehofe, den 03. Februar 2017

gez. Frericks Schmidt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. November 2017

34:T27a2,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA

		31.12.2014	Vorjahr
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software		0,00	1.079,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	423.758,86		439.436,86
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.740,00		24.327,00
		441.498,86	463.763,86
		441.498,86	464.842,86
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Waren		13.065,60	12.126,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Gesellschafter	92.814,81		125.321,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.093,02		8.577,56
		107.907, 83	133.898, 69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		27.555,86	16.915,02
		590.028,15	627.782,64
PASSIVA
		31.12.2014	Vorjahr
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-7.982,09	-7.982,09
III. Jahresüberschuss		7.982,09	0,00
		25.000,00	17.017,91
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN		119.130,18	129.635,18
C. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		4.800,00	6.100,00
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.010,64		13.041,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.010,64 (Vj.: € 13.041,09)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	430.700,19		460.700,18
- davon gegenüber Gesellschafter: € 398.478,65 (Vorjahr: € 398.478,65)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 430.700,19 (Vj.: € 460.700,18)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.387,14		1.288,28
- davon aus Steuern: € 1.101,16 (Vorjahr: € 1.168,07)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.387,14 (Vj.: € 1.288,28)
		441.097,97	475.029,55
		590.028,15	627.782,64

Hofmolkerei Münchehhofe GmbH, Münchehofe, ist eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267A HGB.

Münchehofe, 03.Februar 2015

Michael Müller, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 11.03.2015 festgestellt.

35:T27ed,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	486.397,07	513.857,86
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.944,92	4.779,00
II. Sachanlagen	484.452,15	509.078,86
B. Umlaufvermögen	136.551,32	100.378,56
I. Vorräte	16.074,48	17.999,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	101.527,10	56.745,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.949,74	25.633,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	17,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva	622.948,39	614.254,40
Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	17.017,91	17.017,91
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	7.982,09	7.982,09
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	140.140,18	149.738,32
C. Rückstellungen	6.550,00	5.000,00
D. Verbindlichkeiten	459.240,30	442.498,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	622.948,39	614.254,40

Anhang

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Offenlegung wurden teilweise in Anspruch genommen.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Soweit Investitionszuschüsse vereinnahmt wurden, wird hierfür der gesonderte Passivposten "Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen" gebildet.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Ausschließlich steuerlich zulässige Abschreibungen, die Anlagenzugänge aus der Zeit vor der Erstanwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes betreffen, werden in Ausübung des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB fortgeführt.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die eine selbstständige Nutzungsfähigkeit besitzen, mit einem Wert von mehr als € 150,00 und weniger als € 1.000,00 werden im Zugangsjahr als Sammelposten aktiviert und über eine pauschale Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben; Vermögensgegenstände mit einem geringeren Wert werden unmittelbar als Aufwand verrechnet.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten. Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger ist, wird dieser angesetzt.

Das strenge Niederstwertprinzip wird bei der Bewertung beachtet.

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen ist mit dem noch nicht erfolgswirksam gewordenen Anteil bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

I. Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen vollumfänglich sonstige Vermögensgegenstände.

Hierin enthalten sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 85.196,64 (Vorjahr: € 44.955,46).

2. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben Laufzeiten von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von € 448.352,92 (Vorjahr: € 430.157,88).

In dem Posten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 398.478,65 (Vorjahr: € 430.157,88) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:

Verbindlichkeiten aus Steuern: € 559,54 (Vorjahr: € 182,20).

D. Sonstige Pflichtangaben

Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer sind bestellt:

- Michael Müller, Berlin	- Kaufmann
- Carsten Müller-Stein, Münchehofe	- Betriebsleiter

Münchehofe, 24. April 2013

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Michael Müller, Geschäftsführer

Carsten Müller-Stein, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2013 festgestellt.

36:T174f,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		414244,86		441498,86
B. Umlaufvermögen		104759,86		148529,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Aktive latente Steuern
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
Summe Aktiva		519004,72		590028,15

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		25000		25000
B. Rückstellungen		4950		4800
C. Verbindlichkeiten		383551,54		441097,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten		105503,18		119130,18
E. Passive latente Steuern
Summe Passiva		519004,72		590028,15

keine

Münchehofe, den 18. Februar 2016

gez. Dr. Kirsten Böhmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.10.2016

37:T176f,

Hofmolkerei Münchehofe GmbH

Münchehofe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		361.698,32		374.009,86
B. Umlaufvermögen		91.952,78		90.454,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten
D. Aktive latente Steuern
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
Summe Aktiva		453.851,10		464.464,67

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen		6.250,00		6.250,00
C. Verbindlichkeiten		332.380,08		339.192,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten		90.221,02		94.022,00
E. Passive latente Steuern
Summe Passiva		453.851,10		464.464,67

keine

Münchehofe, den 15. Juli 2019

gez. Klaus Frericks Marco Schmidt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Juli 2019

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