Anhöck & Kellner Bau GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	2,00	2,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
B. Umlaufvermögen	5.765.996,65	6.383.955,95
I. Vorräte	58.865,50	61.384,29
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	632.564,01	2.140.546,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.676.987,58	1.930.062,59
davon gegen Gesellschafter	225.803,39	105.217,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.030.143,57	4.392.509,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.345,00	4.134,00
Aktiva	5.770.343,65	6.388.091,95

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	4.678.602,89	3.994.105,94
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	4.653.602,89	3.969.105,94
davon Gewinnvortrag	3.969.105,94	2.868.320,31
B. Rückstellungen	335.019,22	334.221,97
C. Verbindlichkeiten	756.721,54	2.059.764,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	756.721,54	2.059.764,04
Passiva	5.770.343,65	6.388.091,95

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Anhöck & Kellner Bau GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs.3 GmbHG / § 264c Abs.1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2022	2021
	EUR	EUR
Ausleihungen	225.803,39	105.217,36
Forderungen aus Lief. und Leistg.	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistg.	-144.539,45	201.399,83

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Konzernzugehörigkeit

Der Abschluss für den Gesamtkonzern wird von der QUARTERBACK Immobilien AG, Leipzig, im Sinne des § 290 ff. HGB für den kleinsten und größten Konsolidierungskreis aufgestellt. Die Anhöck & Kellner Bau GmbH wird in den Konzernabschluss der QUARTERBACK Immobilien AG, Leipzig, einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

4.2 Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Sabine Anhöck, Erfurt bis 31.01.2022
Thomas Köhn, Weimar ab 01.02.2022
Steffen Voigt, Leipzig

4.3 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Auf neue Rechnung werden Euro 969.105,94 vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

4.4 Unterschrift der Geschäftsleitung

Erfurt, 07.06.2023

gez. Köhn

Ort, Datum Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2023 festgestellt.