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KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

			31.12.2023	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN
	Sachanlagen
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	27.229.699,09		27.746.154,34
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.310,36		170.613,66
			27.385.009,45	27.916.768,00
B.	UMLAUFVERMÖGEN
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
	Unfertige Leistungen		1.415.588,05	1.272.523,27
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Vermietung	62.192,54		26.002,76
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	116.944,31		39.354,81
			179.136,85	65.357,57
			1.594.724,90	1.337.880,84
C.	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		973.767,65	1.698.905,84
	Bilanzsumme		29.953.502,00	30.953.554,68
	Treuhandvermögen		574.987,54	551.062,25

PASSIVA

			3112.2023	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR
A,	EIGENKAPITAL
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag		-1.723.905,84	-2.393.745,36
III.	Jahresüberschuss		725.138,19	669.839,52
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		973.767,65	1.698.905,84
			0,00	0,00
B.	RÜCKSTELLUNGEN
	Sonstige Rückstellungen		271.963,76	184.489,36
C.	VERBINDLICHKEITEN
1.	Erhaltene Anzahlungen	1.412.806,34		1.152.704,13
	sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
2.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	170.003,67		198.050,65
	sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.061,54		26.126,50
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 6.861.54 (i. Vj. EUR 23.626.50)
	davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 1.200.00 (i. Vj. EUR 2.500.00)
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0 00 (i. Vj. EUR 0,00)
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.090.666,69		29.392.184,04
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 20.231.495.24 (i. Vj. EUR 22.054.609.06)
	davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 357.171.45 (i. Vj. EUR 393.574.98)
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 7.502.000.00 (i. Vj. EUR 6.944.000.00)
	davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 5.251,05 (i. Vj. EUR 13.563,09)
			29.681.538,24	30.769.065,32
	Bilanzsumme		29,953,502,00	30.953.554,68
	Treuhandverbindlichkeiten		574.987,54	551.062,25

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die KWG Grundbesitz X GmbH ist ein verbundenes Unternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Amtsgericht Charlottenburg / HRB 163589 B

Für die Verwaltung ihres Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben greift die KWG Grundbesitz X GmbH auf die Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns zurück.

Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Vonovia SE als Hauptkonteninhaberin.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Der Jahresabschluss der KWG Grundbesitz X GmbH wird in den nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellten Konzernabschluss der Vonovia SE (kleinster und größter Konsolidierungskreis) einbezogen. Letzterer wird im elektronischen Unternehmensregister offengelegt.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung ist trotz dieser Tatsache bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, da im Anlagevermögen der Gesellschaft ausreichend stille Reserven enthalten sind. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Cash-Pool der Vonovia SE eingebunden. Infolge der Einbeziehung im Konzernverbund von Vonovia sowie der stillen Reserven geht die Geschäftsführung von einer positiven Fortbestehens- und Fortführungsprognose für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden aus.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 14. Juni 2023. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Die Immobilienbestände werden mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten oder - bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung - dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Soweit der Grund für die Wertminderung entfallen ist, wird das Werthaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB beachtet. Die beizulegenden Werte werden aus dem Ertragswert mittels der Discounted Cashflow (DCF)-Methodik abgeleitet. In der DCF-Methodik werden die erwarteten künftigen Jahresreinerträge über einen Zeitraum von zehn Jahren prognostiziert und auf einer jährlichen Basis diskontiert. Darüber hinaus wird der Endwert der Immobilie am Ende des jeweiligen zehnjährigen Betrachtungszeitraums über den zu erwartenden stabilisierten Jahresreinertrag und einen angemessenen Kapitalisierungszinssatz ermittelt. Der Endwert wird zum Bewertungsstichtag als Barwert diskontiert. Bei der Bestimmung von voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen wird auf einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren abgestellt. Dabei werden die auf diesen Zeitraum entfallenden planmäßigen Abschreibungen bei der Ermittlung der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen mindernd berücksichtigt.

Die Bilanzierung der unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebskosten) erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Allen erkennbaren Risiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Grundsätzlich wurde dabei auf der Basis der vorliegenden Abrechnungen eine Pauschalwertberichtigung in Höhe der nicht umlegbaren Betriebskosten, insbesondere aufgrund von temporärem Leerstand und für Mietverträge mit vereinbarten Inklusivmieten bzw. pauschalen Betriebskosten, gebildet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen aus Vermietung ist zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 95 % auf Forderungen gegen inaktive Mieter gebildet worden. Darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen gegen aktive Mieter gebildet, die zwischen 18 % und 95 % liegen, entsprechend der Forderungsfälligkeit und der Zahlungsfähigkeit der Mieter.

Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Durch die Anpassung der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 14. Juni 2023 wurden eine neue Aufwandsposition "Aufwendungen aus der Betreuungstätigkeit" sowie zwei neue Bilanzpositionen "Forderungen aus Betreuungstätigkeit" und "Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit" eingeführt. Darüber hinaus wurden die Bezeichnungen der "Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung" in "Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit" sowie "Aufwendungen für Hausbewirtschaftung" in "Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit" geändert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Geschäftsjahr aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 28.086 (i. Vj. TEUR 29.379) sowie aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 5 (i. Vj. TEUR 13).

(2) Treuhandvermögen / -verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Posten sonstigen betriebliche Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwendungen enthalten. Diese resultieren im Wesentlichen aus Honoraren für Refinanzierungsmaßnahmen aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 78.

E. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die KWG Grundbesitz X GmbH haftet mit einem Teil ihres Immobilienbesitzes für Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens in Höhe von TEUR 42.125 (i. Vj. EUR 0,00).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen mit Gesellschaften des Vonovia-Konzerns. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der der Gesellschaft zuzurechnenden Kosten für konzerninterne Dienstleistungen. Der Aufwand im Geschäftsjahr 2023 betrug TEUR 625.

Berlin, den 28. März 2024, KWG Grundbesitz X GmbH

Die Geschäftsführung

Rolf Buch

Arnd Fittkau

Sebastian Jung

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der KWG Grundbesitz X GmbH ist die KWG Kommunale Wohnen GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 endend am 31.12.2023, wird hiermit festgestellt.

2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

3. Das Jahresergebnis i.H.v. 725.138,19 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, 11.07.2024, KWG Kommunale Wohnen GmbH

Stefan Bode	Sören Kauer
Prokurist	Prokurist

2d:T5b60,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN
I.	Sachanlagen
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.406.385,11		28.911.001,39
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.916,96		192.266,10
				29.103.267,49
B.	UMLAUFVERMÖGEN
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1.	Unfertige Leistungen		1.051.077,93	1.016.365,58
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Vermietung	20.125,68		31.716,37
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	32.647,55		35.926,66
			52.773,23	67,643,03
			1.103.851,16
C.	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		2.368.745,36	2.654.447,48
	Bilanzsumme		32.064.898,59	32.841.723,58
	Treuhandvermögen		546.834,93	543.635,94

PASSIVA

			31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR	EUR
A.	EIGENKAPITAL
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag		-2.679.447,48	-3.364.311,34
III.	Jahresüberschuss		285.702,12	684.863,86
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.368.745,36	2.654.447,48
			0,00	0,00
B.	RÜCKSTELLUNGEN
1.	Sonstige Rückstellungen		179.297,95	211.207,95
C.	VERBINDLICHKEITEN
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.211.854,19		22.578.386,39
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 22.211.854,19 (i. Vj. EUR 366.532,20)
	davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 0.00 (i. Vj. EUR 22.211.854,19)
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0.00 (i. Vj. EUR 0.00)
2.	Erhaltene Anzahlungen	1.103.742,09		1.102.315,62
	sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	200.358,95		231.868,16
	sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.155,10		52.288,01
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 1.455,10 (i. Vj. EUR 52.288,01)
	davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 15.700,00 (i. Vj. EUR 0,00)
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.340.490,31		8.665.657,45
	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 7.864.620,92 (i. Vj. EUR 8.665.657,45)
	davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 470.215,96 (i. Vj. EUR 0,00)
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 5.653,43 (i. Vj. EUR 0,00)
	davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 10.970,28 (i. Vj. EUR 7.830,03)
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.000,00		0,00
	sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			32.630.515,63
	Bilanzsumme		32.064.898,59	32.841.723,58
	Treuhandverbindlichkeiten		546.834,93	543.635,94

Anhang

für das Geschäftsjahr 2021 der KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin

A. Allgemeine Angaben

Die KWG Grundbesitz X GmbH ist ein verbundenes Unternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Für die Verwaltung ihres Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben greift die KWG Grundbesitz X GmbH auf die Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns zurück.

Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Vonovia SE als Hauptkonteninhaberin.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Die Immobilienbestände werden mit den um planmäßigen Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten oder - bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung - dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Soweit der Grund für die Wertminderung entfallen ist, wird das Werthaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB beachtet. Die beizulegenden Werte werden aus dem Ertragswert mittels der Discounted Cashflow (DCF) -Methodik abgeleitet. In der DCF-Methodik werden die erwarteten künftigen Jahresreinerträge über einen Zeitraum von zehn Jahren prognostiziert und auf einer jährlichen Basis diskontiert. Darüber hinaus wird der Endwert der Immobilie am Ende des jeweiligen zehnjährigen Betrachtungszeitraums über den zu erwartenden stabilisierten Jahresreinertrag und einen angemessenen Kapitalisierungszinssatz ermittelt. Der Endwert wird zum Bewertungsstichtag als Barwert diskontiert. Bei der Bestimmung von voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen wird auf einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren abgestellt. Dabei werden die auf diesen Zeitraum entfallenden planmäßigen Abschreibungen bei der Ermittlung der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen mindernd berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen aus Vermietung ist zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 95 % auf Forderungen inaktiver Mieter gebildet worden. Darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aktiver Mieter gebildet, die zwischen 18 % und 95 % liegen, entsprechend der Forderungsfälligkeit und der Zahlungsfähigkeit der Mieter.

Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Infolge von umfangreichen Digitalisierungsmaßnahmen im Jahresabschlusserstellungsprozess wird insbesondere in Bezug auf den Ausweis der Wahlpflichtangaben die formelle Stetigkeit durchbrochen. Die Wahlpflichtangaben werden nunmehr in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen und dienen der Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch gewährte Grundpfandrechte in Höhe von TEUR 22.212 (i. Vj. TEUR 22.578) besichert.

(2) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Geschäftsjahr aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 8.329 sowie aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 11.

(3) Treuhandvermögen / -Verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(4) Sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind außergewöhnliche Erträge enthalten und betreffen im Wesentlichen Versicherungserstattungen in Höhe von TEUR 104.

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berlin, den 25. März 2022

KWG Grundbesitz X GmbH

Die Geschäftsführung

Arnd Fittkau

Helene von Roeder

Sebastian Jung

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der KWG Grundbesitz X GmbH ist die KWG Kommunale Wohnen GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 endend am 31.12.2021 wird hiermit festgestellt.

2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

3. Das Jahresergebnis i.H.v. 285.702,12 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, 23.05.2022

KWG Kommunale Wohnen GmbH

Christoph Schauerte	Mark Ennis
Prokurist	Prokurist

2e:T64b8,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

			31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN
	Sachanlagen
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.911.001,39		29.275.790,64
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.266,10		185.316,33
			29.103.267,49	29.461.106,97
B.	UMLAUFVERMÖGEN
I.	Vorräte
	Unfertige Leistungen		1.016.365,58	978.214,80
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Vermietung	31.716,37		51.257,35
2.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		17,85
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	35.926,66	67.643,03	16.970,49 68.245.69
			1.084.008,61	1.046.460,49
C.	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		2.654.447,48	3.339.311,34
Bilanzsumme			32.841.723,58	33.846.878,80
Treuhandvermögen			543.635,94	512.278,39

PASSIVA

			31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR	EUR
A.	EIGENKAPITAL
1.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag		-3.364.311,34	-2.907.749,33
III.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		684.863,86	-456.562,01
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.654.447,48	3.339.311,34
			0,00	0,00
B.	RÜCKSTELLUNGEN
	Sonstige Rückstellungen		211.207,95	211.535,59
C.	VERBINDLICHKEITEN
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.578.386,39		22.944.918,59
2.	Erhaltene Anzahlungen	1.102.315,62		1.109.172,62
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	231.868,16		210.271,96
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.288,01		65.343,73
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.665.657,45		9.305.636,31
			32.630.515,63	33.635.343,21
Bilanzsumme			32.841.723,58	33.846.878,80
Treuhandverbindlichkeiten			543.635,94	512.278,39

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

der KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin

Amtsgericht Charlottenburg / HRB 163589 B

A. Allgemeine Angaben

Die KWG Grundbesitz X GmbH ist ein verbundenes Unternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Für die Verwaltung ihres Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben nutzt die KWG Grundbesitz X GmbH die Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns.

Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Vonovia SE als Hauptkonteninhaberin.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung ist trotz dieser Tatsache bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, da im Anlagevermögen der Gesellschaft ausreichend stille Reserven enthalten sind. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Cash-Pool (Konzernverbund) der Vonovia SE eingebunden. Infolge der Einbeziehung im Konzernverbund der Vonovia sowie der stillen Reserven geht die Geschäftsführung von einer positiven Fortbestehens- und Fortführungsprognose für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden aus.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Die Immobilienbestände werden mit den um planmäßigen Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten oder - bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung - dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Soweit der Grund für die Wertminderung entfallen ist, wird das Werthaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB beachtet. Die beizulegenden Werte werden aus dem Ertragswert mittels der Discounted Cashflow (DCF) -Methodik abgeleitet. In der DCF-Methodik werden die erwarteten künftigen Jahresreinerträge über einen Zeitraum von über zehn Jahren prognostiziert und auf einer jährlichen Basis diskontiert. Darüber hinaus wird der Endwert der Immobilie am Ende des jeweiligen zehnjährigen Betrachtungszeitraums über den zu erwartenden stabilisierten Jahresreinertrag und einen angemessenen Kapitalisierungszinssatz ermittelt Der Endwert wird zum Bewertungsstichtag als Barwert diskontiert. Bei der Bestimmung von voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen wird auf einen Betrach tungszeitraum von fünf Jahren abgestellt. Dabei werden die auf diesen Zeitraum entfallenden planmäßigen Abschreibungen bei der Ermittlung der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen mindernd berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen aus Vermietung ist zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschafwertberichtigung in Höhe von 95 % auf Forderungen inaktiver Mieter gebildet worden. Darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aktiver Mieter gebildet, die zwischen 18 % und 95 % liegen, entsprechend der Forderungsfälligkeit und der Zahlungsfähigkeit der Mieter.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden aufgrund nachhaltiger Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 1 (i. Vj. EUR 0,00) vorgenommen.

(2) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach der Restlaufzeit sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte ergeben sich wie folgt:

	31.12.2020				31.12.2019
		davon mit einer Restlaufzeit				davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamt	bis 1 Jahr	1 -5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt	bis 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.578	366	22.212	-	22.945	367
(davon durch Grundpfandrechte besichert)	(22.578)				(22.945)
Erhaltene Anzahlungen	1.102	1.102	-	-	1.109	1.109
Verbindlichkeiten aus Vermietung	232	232	-	-	210	210
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52	52	-	-	65	55
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.666	8.666	-	-	9.306	9.306
Gesamt	32.630	10.418	22.212	-	33.635	11.047

	31.12.2019
	davon mit einer Restlaufzeit
	1 -5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.578	-
(davon durch Grundpfandrechte besichert)
Erhaltene Anzahlungen	-	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-
Gesamt	22.588	-

(3) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 8.658 (i. Vj. TEUR 9.299) sowie aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 8 (i. Vj. TEUR 7).

(4) Treuhandvermögen / -Verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berlin, den 25. März 2021

KWG Grundbesitz X GmbH
Die Geschäftsführung

Arnd Fittkau

Helene von Roeder

Sebastian Jung

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der

KWG Grundbesitz X GmbH

ist die

KWG Kommunale Wohnen GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und

Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

―	1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 endend am 31.12.2020 wird hiermit festgestellt.
―	2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
―	3. Das Jahresergebnis i.H.v. 684.863,86 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, 01.06.2021

KWG Kommunale Wohnen GmbH

Christoph Schauerte	Mark Ennis
Prokurist	Prokurist

Gesellschafterbeschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der KWG Grundbesitz X GmbH

2f:T6a9e,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		31.12.2019		31.12.2018
		EUR	EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN
	Sachanlagen
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	29.275.790,64		29.738.856,82
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.316,33		95.496,97
			29.461.106,97	29.834.353,79
B.	UMLAUFVERMÖGEN
1.	Vorräte
	Unfertige Leistungen		978.214,80	914.845,31
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Vermietung	51.257,35		79.146,79
2.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	17,85		0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.970,49		343.194,52
			68.245,69	422.341,31
			1.046.460,49	1.337.186,62
C.	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		3.339.311,34	2.882.749,33
	Bilanzsumme		33.846.878,80	34.054.289,74
	Treuhandvermögen		512.278,39	441.302,99

PASSIVA

		31.12.2019		31.12.2018
		EUR	EUR	EUR
A.	EIGENKAPITAL
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag		-2.907.749,33	-1.427.206,57
III.	Jahresfehlbetrag		-456.562,01	-1.480.542,76
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.339.311,34	2.882.749,33
			0,00	0,00
B.	RÜCKSTELLUNGEN
	Sonstige Rückstellungen		211.535,59	777.955,77
C.	VERBINDLICHKEITEN
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.944.918,59		23.311.450,79
2.	Erhaltene Anzahlungen	1.109.172,62		1.039.512,31
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	210.271,96		205.073,25
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.343,73		47.208,67
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.305.636,31		8.673.088,95
			33.635.343,21	33.276.333,97
	Bilanzsumme		33.846.878,80	34.054.289,74
	Treuhandverbindlichkeiten		512.278,39	441.302,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2019 der KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin Amtsgericht Charlottenburg / HRB 163589 B

A. Allgemeine Angaben

Die KWG Grundbesitz X GmbH ist ein verbundenes Unternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Für die Verwaltung des Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben greift die KWG Grundbesitz X GmbH auf die Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns zurück.

Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Vonovia SE als Hauptkonteninhaberin.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung ist trotz dieser Tatsache bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, da im Anlagevermögen der Gesellschaft ausreichend stille Reserven enthalten sind. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Cash-Pool (Konzernverbund) der Vonovia SE eingebunden. Infolge der Einbeziehung im Konzernverbund der Vonovia sowie der stillen Reserven geht die Geschäftsführung von einer positiven Fortbestehens- und Fortführungsprognose für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden aus.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Die Immobilienbestände werden mit den um planmäßigen Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten oder - bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung - dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Soweit der Grund für die Wertminderung entfallen ist, wird das Werthaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB beachtet. Die beizulegenden Werte werden aus dem Ertragswert mittels der Discounted Cashflow (DCF) -Methodik abgeleitet. In der DCF-Methodik werden die erwarteten künftigen Jahresreinerträge über einen Zeitraum von über zehn Jahren prognostiziert und auf einer jährlichen Basis diskontiert. Darüber hinaus wird der Endwert der Immobilie am Ende des jeweiligen zehnjährigen Betrachtungszeitraums über den zu erwartenden stabilisierten Jahresreinertrag und einen angemessenen Kapitalisierungszinssatz ermittelt. Der Endwert wird zum Bewertungsstichtag als Barwert diskontiert. Bei der Bestimmung von voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen wird auf einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren abgestellt. Dabei werden die auf diesen Zeitraum entfallenden planmäßigen Abschreibungen bei der Ermittlung der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen mindernd berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Auf nicht einzelwert-berichtigte Forderungen aus Vermietung ist zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 95 % auf inaktive Mieter gebildet worden. Darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aktiver Mieter gebildet, die zwischen 18 % und 95 % liegen, entsprechend der Forderungsfälligkeit und der Zahlungsfähigkeit der Mieter.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Im Vorjahr wurden aufgrund nachhaltiger Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 167,60 vorgenommen.

(2) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach der Restlaufzeit sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte ergeben sich wie folgt:

	31.12.2019				31.12.2018
		davon mit einer Restlaufzeit				davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamt	bis 1 Jahr	1 -5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt	bis 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.945	367	22.578	-	23.311	366
(davon durch Grundpfandrechte besichert)	(22.945)				(23.311)
Erhaltene Anzahlungen	1.109	1.109	-	-	1.040	1.040
Verbindlichkeiten aus Vermietung	210	210	-	-	205	205
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65	55	10	-	47	36
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.306	9.306	-	-	8.673	8.673
Gesamt	33.635	11.047	22.588	-	33.276	10.320

	31.12.2018
	davon mit einer Restlaufzeit
	1 -5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.466	21.479
(davon durch Grundpfandrechte besichert)
Erhaltene Anzahlungen	-	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
Gesamt	1.477	21.479

(3) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 9.299 (i. Vj. TEUR 8.445) sowie aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 7 (i. Vj. TEUR 228).

(4) Treuhandvermögen I -Verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nachtragsbericht

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat Ende Januar 2020 das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (Mietendeckel) beschlossen. Dieses trat im Februar 2020 in Kraft. Da die Verfassungskonformität des Gesetzes umstritten ist, sind bereits verschiedene Klagen, u. a. vor dem Bundesverfassungsgericht, anhängig bzw. angekündigt. Es ist mit einer gerichtlichen Überprüfung zu rechnen. Das Gesetz regelt einen Mietenstopp für fünf Jahre in Berlin, wobei die bis zum 18. Juni 2019 wirksam nach BGB vereinbarte Miete nicht überschritten werden darf. Ausnahmen betreffen Neubauten ab 2014, Trägerwohnungen, öffentlich geförderten Wohnungsneubau, Wohnheime sowie unbewohnbaren Wohnraum, der entsprechend wiederhergestellt wird. Ferner ist eine Regelung zu Mietobergrenzen geschaffen worden. Diese Obergrenzen reichen von EUR 3,92 bis EUR 9,80/qm und orientieren sich im Kern an den Mieten des Berliner Mietspiegels 2013. Eine überhöhte Miete ist außerdem grundsätzlich auf das zulässige Niveau abzusenken, was neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes vorzunehmen ist. Modernisierungen, auch notwendige energetische Sanierungen, dürfen nur in Höhe von EUR 1,00/qm umgelegt werden.

Es besteht das Risiko, dass sich insbesondere in Abhängigkeit der verfassungsmäßigen Gültigkeit des Mietendeckels zukünftige Mieteinnahmen oder Mietentwicklungen reduzieren, was sich auf die Verkehrswerte auswirken könnte. Aktuell sind jedoch keine Auswirkungen auf die Verkehrswerte erkennbar.

Die Geschäftsführung hat die Ausbreitung des Coronavirus zum Aufstellungsdatum als nicht wesentliches Risiko für die Gesellschaft identifiziert. Dies bedeutet, dass die Geschäftsführung zu diesem Zeitpunkt nicht davon ausgeht, dass die Ausbreitung des Coronavirus wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wird. Schlussendlich sind die weiteren Konsequenzen aus der Ausbreitung des Coronavirus auf die Finanz- und Immobilienmärkte aufgrund der aktuellen Unsicherheiten jedoch noch nicht abschätzbar.

Weitere wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag sind uns nicht bekannt.

Berlin, den 26. März 2020

KWG Grundbesitz X GmbH
Die Geschäftsführung

Arnd Fittkau

Helene von Roeder

Sebastian Jung

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der

KWG Grundbesitz X GmbH

ist die

KWG Kommunale Wohnen GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 endend am 31.12.2019 wird hiermit festgestellt.

2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

3. Das Jahresergebnis i.H.v. -456.562,01 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, 22.07.2020

KWG Kommunale Wohnen GmbH

Christoph Schauerte	Mark Ennis
Prokurist	Prokurist

30:T6948,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	29.738.856,82		30.244.644,52
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.496,97		0,00
		29.834.353,79	30.244.644,52
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Unfertige Leistungen		914.845,31	1.019.998,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	79.146,79		159.682,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	343.194,52		110.385,96
		422.341,31	270.068,70
		1.337.186,62	1.290.067,18
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	515,62
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		2.882.749,33	1.402.206,57
Bilanzsumme		34.054.289,74	32.937.433,89
Treuhandvermögen		441.302,99	411.613,93

PASSIVA

		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-1.427.206,57	-68.607,44
III. Jahresfehlbetrag		-1.480.542,76	-1.358.599,13
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.882.749,33	1.402.206,57
		0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	0,00		62.135,50
2. Sonstige Rückstellungen	777.955,77		758.418,73
		777.955,77	820.554,23
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.311.450,79		23.677.982,99
2. Erhaltene Anzahlungen	1.039.512,31		1.040.458,10
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	205.073,25		99.906,10
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.208,67		55.758,51
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.673.088,95		7.242.773,96
		33.276.333,97	32.116.879,66
Bilanzsumme		34.054.289,74	32.937.433,89
Treuhandverbindlichkeiten		441.302,99	411.613,93

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018 der

KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin

Amtsgericht Charlottenburg / HRB 163589 B

A. Allgemeine Angaben

Die KWG Grundbesitz X GmbH ist ein verbundenes Unternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Für die Verwaltung des Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben greift die KWG Grundbesitz X GmbH auf die Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns zurück.

Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Vonovia SE als Hauptkonteninhaberin.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung ist trotz dieser Tatsache bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, da im Anlagevermögen der Gesellschaft ausreichend stille Reserven enthalten sind. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Cash-Pool (Konzernverbund) der Vonovia SE eingebunden. Infolge der Einbeziehung im Konzernverbund der Vonovia sowie der stillen Reserven geht die Geschäftsführung von einer positiven Fortbestehens- und Fortführungsprognose für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden aus.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar -unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Die Immobilienbestände werden mit den um planmäßigen Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten oder - bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung - dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Soweit der Grund für die Wertminderung entfallen ist, wird das Werthaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB beachtet. Die beizulegenden Werte werden aus dem Ertragswert mittels der Discounted Cashflow (DCF) -Methodik abgeleitet. In der DCF-Methodik werden die erwarteten künftigen Jahresreinerträge über einen Zeitraum von über zehn Jahren prognostiziert und auf einer jährlichen Basis diskontiert. Darüber hinaus wird der Endwert der Immobilie am Ende des jeweiligen zehnjährigen Betrachtungszeitraums über den zu erwartenden stabilisierten Jahresreinertrag und einen angemessenen Kapitalisierungszinssatz ermittelt. Der Endwert wird zum Bewertungsstichtag als Barwert diskontiert. Bei der Bestimmung von voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen wird auf einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren abgestellt. Dabei werden die auf diesen Zeitraum entfallenden planmäßigen Abschreibungen bei der Ermittlung der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen mindernd berücksichtigt.

Die Bilanzierung der unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebskosten) erfolgt zu Herstellungskosten. Allen erkennbaren Risiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Grundsätzlich wurde dabei auf der Basis der vorliegenden Abrechnungen eine Pauschalwertberichtigung in Höhe der nicht umlegbaren Betriebskosten, insbesondere aufgrund von temporärem Leerstand und für Mietverträge mit vereinbarten Inklusivmieten bzw. pauschalen Betriebskosten, gebildet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen aus Vermietung ist zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 95 % auf inaktive Mieter gebildet worden. Darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aktiver Mieter gebildet, die zwischen 18 % und 95 % liegen, entsprechend der Forderungsfälligkeit und der Zahlungsfähigkeit der Mieter.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden aufgrund nachhaltiger Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 167,60 (i. Vj. TEUR 2) vorgenommen.

(2) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach der Restlaufzeit sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte ergeben sich wie folgt:

	31.12.2018				31.12.2017
	davon mit einer Restlaufzeit					davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamt	bis 1 Jahr	1 -5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt	bis 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.311	366	1.466	21.479	23.678	367
(davon durch Grundpfandrechte besichert)	(23.311)				(23.678)
Erhaltene Anzahlungen	1.040	1.040	-	-	1.040	1.040
Verbindlichkeiten aus Vermietung	205	205	-	-	100	100
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47	36	11	-	56	56
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.673	8.673	-	-	7.243	7.243
Gesamt	33.276	10.320	1.477	21.479	32.117	8.806

	31.12.2017
	davon mit einer Restlaufzeit
	1 -5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.466	21.845
(davon durch Grundpfandrechte besichert)
Erhaltene Anzahlungen	-	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
Gesamt	1.466	21.845

(3) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 8.445 (i. Vj. TEUR 7.167) sowie aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 228 (i. Vj. TEUR 76).

(4) Treuhandvermögen / -Verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(5) Sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind außergewöhnliche Erträge enthalten und resultieren im Wesentlichen aus Versicherungserstattungen in Höhe von TEUR 312 sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen in Höhe von TEUR 40.

(6) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung umfassen Aufwendungen für Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von TEUR 2.673 (i. Vj. TEUR 1.760).

(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Posten sonstige betriebliche Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwendungen enthalten. Diese resultieren vorrangig aus Aufwendungen für Schadenersatz für die vorzeitige Kündigung von Dienstleistungsverträgen in Höhe von TEUR 144.

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berlin, den 27. März 2019

KWG Grundbesitz X GmbH

Die Geschäftsführung

Klaus Freiberg

Sebastian Jung

Helene von Roeder

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der

KWG Grundbesitz X GmbH

ist die

KWG Kommunale Wohnen GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 endend am 31.12.2018 bestehend aus
	- der Bilanz, endend mit einer Bilanzsumme von	34.054.289,74 €
	- der Gewinn- und Verlustrechnung, endend mit einem Jahresfehlbetrag von	1.480.542,76 €
	- und dem Anhang,
	wird hiermit festgestellt.
2.	Der Jahresfehlbetrag in Höhe von	1.480.542,76 €
	wird auf neue Rechnung vorgetragen
3.	Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Berlin, 18.06.2019

KWG Kommunale Wohnen GmbH

Christoph Schauerte	Olaf Weber
Prokurist	Prokurist

31:T7f4e,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

			31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN
	Sachanlagen
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		30.244.644,52	30.413.587,50
B.	UMLAUFVERMÖGEN
	I. Vorräte
	Unfertige Leistungen		1.019.998,48	1.159.022,56
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Vermietung	159.682,74		208.914,23
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		4.422,67
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	110.385,96		0,00
			270.068,70	213.336,90
	III. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	205.641,12
			1.290.067,18	1.578.000,58
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		515,62	1.031,02
D.	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.402.206,57	43.607,44
Bilanzsumme			32.937.433,89	32.036.226,54
Treuhandvermögen			411.613,93	0,00

PASSIVA

			31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR	EUR
A.	EIGENKAPITAL
	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	II. Verlustvortrag		-68.607,44	-498.882,74
	III. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-1.358.599,13	430.275,30
	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.402.206,57	43.607,44
			0,00	0,00
B.	RÜCKSTELLUNGEN
	1. Steuerrückstellungen	62.135,50		0,00
	2. Sonstige Rückstellungen	758.418,73		31.758,89
			820.554,23	31.758,89
C.	VERBINDLICHKEITEN
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.677.982,99		24.044.515,19
	2. Erhaltene Anzahlungen	1.040.458,10		1.072.262,56
	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	99.906,10		0,00
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.758,51		238.712,22
	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.242.773,96		6.483.991,36
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		164.986,32
			32.116.879,66	32.004.467,65
Bilanzsumme			32.937.433,89	32.036.226,54
Treuhandverbindlichkeiten			411.613,93	0,00

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017
der KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin
Amtsgericht Charlottenburg / HRB 163589

A. Allgemeine Angaben

Die KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin, ist ein Tochterunternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Für die Verwaltung ihres Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben nutzt die KWG Grundbesitz X GmbH Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns.

Mit Vertrag vom 29. Juni 2017 wurde eine neue Cash-Pooling-Vereinbarung mit Wirkung ab dem 1. Juli 2017 zwischen der KWG Grundbesitz X GmbH und der Vonovia SE auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Am 1. Juli 2017 ist die KWG Grundbesitz X GmbH mit dem Vorliegen der finanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Eingliederungsvoraussetzungen Teil des umsatzsteuerlichen Organkreises der Vonovia SE geworden.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Der Jahresabschluss der KWG Grundbesitz X GmbH wird in den nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellten Konzernabschluss der Vonovia SE einbezogen. Letzterer wird beim elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Die Geschäftsführung ist trotz dieser Tatsache bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, da die Gesellschaft ausreichend stille Reserven im Anlagevermögen besitzt. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Cash Pool der Vonovia SE eingebunden. Infolge der Einbeziehung im Konzernverbund der Vonovia sowie der stillen Reserven hat die Gesellschaft eine positive Fortbestehens- und Fortführungsprognose unterstellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungskosten.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Nachträgliche Anschaffungskosten bei Alt- und Neubauten werden mit den gleichen Sätzen wie die Gebäude selbst abgeschrieben.

Sofern den Gegenständen des Anlagevermögens am Abschlussstichtag ein voraussichtlich dauerhaft niedrigerer Wert beizulegen ist, als er sich bei Anwendung der vorstehend erläuterten Bewertungsmethoden ergibt, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Soweit Wertminderungen nicht mehr bestehen, wird dem Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB Rechnung getragen.

Die Bilanzierung der unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebskosten) erfolgt zu Herstellungskosten. Allen erkennbaren Risiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch einen vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen Darüber hinaus bestehende allgemeine Risiken sind durch Pauschalwertberichtigungen gedeckt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Dabei werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden Zinssätze verwendet, die von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rahmen der Integration der Gesellschaft in den Konzernverbund der Vonovia erfolgte eine Anpassung an die Bilanzierungsgrundsätze der Vonovia.

Infolge der Übernahme durch die Vonovia wird in Bezug auf den Ausweis und Umfang von Pflichtangaben und freiwilligen Angaben teilweise die formelle Stetigkeit durchbrochen.

Im Vorjahr wurden die Verbindlichkeiten aus Vermietung in Höhe von TEUR 143 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Abweichend zum Vorjahr fand die Bilanzaufstellung vor Ergebnisverwendung statt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden aufgrund nachhaltiger Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 2 (i. Vj. EUR 0,00) vorgenommen.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und die Restlaufzeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2017		31.12.2016
	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen
aus Vermietung	160	-	209	-
gegen verbundene Unternehmen	-	-	4	-
Sonstige Vermögensgegenstände	110	-	-	-
Gesamt	270	-	213	-

(3) Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultierten im Vorjahr ausschließlich aus Lieferungen und Leistungen.

(4) Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach der Restlaufzeit sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte ergeben sich wie folgt:

	31.12.2017
		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamt	bis 1 Jahr	1 -5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.678	367	1.466	21.845
(davon durch Grundpfandrechte besichert)	(23.678)
Erhaltene Anzahlungen	1.040	1.040	-	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	100	100	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56	56	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.243	7.243	-	-
(davon gegenüber Gesellschafter)	(-)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-
Gesamt	32.117	8.806	1.466	21.845

	31.12.2016
		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamt	bis 1 Jahr	1 -5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.045	367	1.456	22.222
(davon durch Grundpfandrechte besichert)	(24.045)
Erhaltene Anzahlungen	1.072	1.072	-	-
Verbindlichkeiten aus Vermietung	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239	239	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.484	6.484	-	-
(davon gegenüber Gesellschafter)	(6.379)
Sonstige Verbindlichkeiten	165	165	-	-
Gesamt	32.005	8.327	1.456	22.222

(5) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 7.167 (i. Vj. TEUR 6.379) sowie aus Lieferungen und Leistungen in Höhe TEUR 76 (i. Vj. TEUR 105).

(6) Treuhandvermögen / -verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(7) Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 30 enthalten.

(8) Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen beinhalten Aufwendungen für Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von TEUR 1.760 (i. Vj. TEUR 168).

(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Abschreibungen auf und Wertberichtigungszuführungen zum Umlaufvermögen in Höhe von TEUR 165 sowie Aufwendungen aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 76.

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren aus Dienstleistungsverträgen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 308.

Darüber hinaus bestehen jährliche Verpflichtungen aus Konzernumlageverträgen mit Gesellschaften des Vonovia-Konzerns, Die Abrechnung erfolgt auf Basis der der Gesellschaft zuzurechnenden Kosten für Konzerninterne Dienstleistungen. Der Aufwand im Geschäftsjahr 2017 betrug TEUR 473.

Berlin, den 20. April 2018

KWG Grundbesitz X GmbH

Die Geschäftsführung

Klaus Freiberg

Gerald Klinck

Sebastian Jung

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der

KWG Grundbesitz X GmbH

ist die

KWG Kommunale Wohnen GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 endend am 31.12.2017 bestehend aus

- der Bilanz, endend mit einer Bilanzsumme von	32.937.433,89 €
- der Gewinn- und Verlustrechnung, endend mit einem Jahresfehlbetrag von	1.358.599,13 €
- und dem Anhang,

wird hiermit festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von

1.358.599,13 €

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wird die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt.

Berlin, 12.06.2018

KWG Kommunale Wohnen GmbH

Christoph Schauerte
Prokurist

Olaf Weber
Prokurist

32:T3f68,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen	30.413.587,50	30.366.563,29
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.159.022,56	1.048.193,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.336,90	57.048,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	205.641,12	92.708,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.031,02	1.546,42
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	43.607,44	473.882,74
Summe Aktiva	32.036.226,54	32.039.943,14

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	-68.607,44	-498.882,74
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	43.607,44	473.882,74
B. Rückstellungen	31.758,89	36.961,15
C. Verbindlichkeiten	32.004.467,65	31.947.340,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.326.484,66 (Vorjahr: EUR 10.021.861,60)
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 6.483.991,36 (Vorjahr: EUR 8.666.291,14)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	55.641,11
Summe Passiva	32.036.226,54	32.039.943,14

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma KWG Grundbesitz X GmbH mit Sitz in Berlin im Handels-register des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg unter der Nummer HRB 163589 B eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt, unter Beachtung der speziellen Gliederungsvorschriften, die sich aus der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17.07.2015 ergeben. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts andere bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Allgemeines

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Bewertungspositionen

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

―	Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
―	Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
―	Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
―	Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 410,00 werden im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand wirksam.
―	Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Soweit notwendig wurden erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
―	Unfertige Leistungen werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten (Fremdkosten) abzüglich der auf leer stehende Wohnungen entfallenden Kosten angesetzt.
―	Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
―	Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Ergänzende Angaben

Angaben zu den Forderungen aus Lieferung und Leistung und den sonstigen Vermögensgegenständen nach § 268 Abs. 4 Satz 1 HGB

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Fälligkeit von unter einem Jahr.

Angaben zu den ausgewiesenen Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 HGB)

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben TEUR 22.222 (Vorjahr: TEUR 20.528) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Buch- und Briefgrundschulden besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen § 285 Nr. 3a HGB)

Es sind keine über den Bilanzansatz hinausgehende sonstigen finanziellen Verpflichtungen vorhanden.

Angaben zu entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerten (§ 285 Nr. 13 HGB)

Es wurden keine Geschäfts- oder Firmenwerte erworben.

Angaben über derivative Finanzinstrumente (§ 285 Nr. 20 HGB)

Die Gesellschaft verfügte über keine derartigen Finanzinstrumente.

Angaben über die Bildung von Bewertungseinheiten (§ 285 Nr. 23 HGB)

Bewertungseinheiten wurden nicht gebildet.

Angaben zur Mitarbeiterzahl der Gesellschaft (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahres keine eigenen Mitarbeiter.

Angaben über die Einbeziehung i n einen Konzernabschluss (§ 285 Nr. 14+14a HGB)

Der Jahresabschluss des Unternehmens wird in den Konzernabschluss der conwert Immobilien Invest SE, Wien (Österreich), einbezogen. Die conwert Immobilien Invest SE veröffentlicht einen Konzernabschluss nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS zum Firmen-bucheintrag FN 212163 Wien. Dies ist der Konzernabschluss, der den kleinsten und größten Kreis der Unternehmen einschließt.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben über die außergewöhnliche Erträge/Aufwendungen (§ 285 Nr. 31 HGB)

Es ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Es besteht eine Cash-Pool-Vereinbarung mit der conwert Treasury OG, Wien (Österreich). Dabei ist eine gesamtschuldnerische Haftung der Konzerngesellschaften gegenüber der den Cash-Pool führenden Bank vereinbart worden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht kein Risiko der Inan-spruchnahme.

Berlin, den 18. April 2017

Dr. Wolfgang Beck, Geschäftsführer, Marc Sahling, Geschäftsführer, Sebastian Jung, Geschäftsführer, Mario Stamerra, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.05.2017

33:T3192,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen	30.366.563,29	30.323.834,29
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.048.193,98	1.017.117,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.048,45	102.651,26
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	92.708,26	202.832,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.546,42	13.018,58
Summe Aktiva	31.566.060,40	31.659.454,22

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-717.196,79	-270.924,83
III. Jahresfehlbetrag	218.314,05	-446.271,96
B. Rückstellungen	36.961,15	33.460,00
C. Verbindlichkeiten	31.947.340,88	32.257.837,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.021.861,60 (Vorjahr: EUR 10.111.266,92)
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 8.666.291,14 (Vorjahr: EUR 8.730.431,71)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	55.641,11	60.353,28
Summe Passiva	31.566.060,40	31.659.454,22

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Gegenstand der KWG Grundbesitz X GmbH (im Folgenden KWG X) sind der Erwerb von Immobilien und die Verwaltung der eigenen Immobilien. Vermietet werden insgesamt 564 Wohn- und 30 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von 39.406 m².

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ist entsprechend den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem aufgrund der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen anzuwendendem Formblatt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

werden zu Anschaffungskosten und, sofern abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Gebäude werden über eine voraussichtliche Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Bei Zugängen von abnutzbaren Vermögenswerten wird die Abschreibung pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 150 und bis EUR 1.000 werden aus Vereinfachungsgründen in einem Sammelposten zusammengefasst und im Jahr der Anschaffung und in den vier darauffolgenden Jahren mit je einem Fünftel der Anschaffungskosten abgeschrieben. Diese Vermögensgegenstände werden am Ende desjenigen Geschäftsjahres, in dem der Sammelposten vollständig abgeschrieben ist, im Anlagenspiegel als Abgang erfasst.

Unfertige Leistungen

werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten (Fremdkosten) abzüglich der auf leer stehende Wohnungen entfallenden Kosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Verm ögensgegenstände sowie flüssige Mittel

werden mit den Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht.

Latente Steuern

Sofern sich bei der Ermittlung der Steuerauswirkungen von temporären Differenzen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, unter Berücksichtigung von steuerlichen Verlustvorträgen, die voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren verrechnet werden können, ein aktiver Steuerabgrenzungsposten ergibt, wird von dem Wahlrecht der Aktivierung dieser Steuerentlastung in Einklang mit § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht.

Rückstellungen

werden für alle drohenden Verluste und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, soweit diese bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Bei der passivierten Rückstellung für Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde wegen Unwesentlichkeit für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von einer Berücksichtigung künftiger Preissteigerungen und einer Abzinsung der Verpflichtung abgesehen.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Buch- und Briefgrundschulden besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von TEUR 8.666 (Vorjahr: TEUR 8.730) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben TEUR 20.528 (Vorjahr: TEUR 20.804) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bzw. sind derzeit:

Gabriela Zraunig, Vorstand der KWG Kommunale Wohnen AG, Berlin (= ausgeübter Beruf)

Marius Overkott, Vorstand der Barmer Wohnungsbau AG, Wuppertal (= ausgeübter Beruf)

Treuhandverhältnisse

Aus erhaltenen Mietkautionen besitzt die Gesellschaft zum Bilanzstichtag Treuhandvermögen in Höhe von TEUR 398 (Vorjahr: TEUR 368), das in gleicher Höhe Treuhandverbindlichkeiten darstellt.

Muttergesellschaft

Die KWG Grundbesitz X GmbH, wird in den Konzernabschluss der KWG Kommunale Wohnen AG, Berlin, einbezogen, die einen Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs.1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt hat. Der Konzernabschluss wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Berlin, den 16. Mai 2016

gez. Gabriela Zraunig, Geschäftsführerin gez. Marius Overkott, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.05.2016

34:T2d91,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin (vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen	30.323.834,29	30.326.636,10
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.017.117,76	998.494,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.651,26	80.807,25
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	202.832,33	331.662,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.018,58	2.577,27
Summe Aktiva	31.659.454,22	31.740.177,49
Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-270.924,83	-19.950,16
III. Jahresfehlbetrag	-446.271,96	-250.974,67
B. Rückstellungen	33.460,00	27.740,00
C. Verbindlichkeiten	32.257.837,73	31.905.787,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.111.266,92 (Vorjahr: EUR 8.508.111,96)
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 8.730.431,71 (Vorjahr: EUR 8.188.859,40)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	60.353,28	52.574,65
Summe Passiva	31.659.454,22	31.740.177,49

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Gegenstand der KWG Grundbesitz X GmbH (im Folgenden KWG X) sind der Erwerb von Immobilien und die Verwaltung der eigenen Immobilien. Vermietet werden insgesamt 570 Wohn- und 29 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von 39.313 m².

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist entsprechend den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Formblattverordnung für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurde erstmalig beim Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 angewendet. Die Vorjahreszahlen der Bilanz (Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Rückstellungen sowie erhaltene Anzahlungen) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Umsatzerlöse, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Materialaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen sowie sonstige Steuern) wurden angepasst.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Bei Zugängen von abnutzbaren Vermögenswerten wird die Abschreibung pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 150 und bis EUR 1.000 werden aus Vereinfachungsgründen in einem Sammelposten zusammengefasst und im Jahr der Anschaffung und in den vier darauffolgenden Jahren mit je einem Fünftel der Anschaffungskosten abgeschrieben.

Diese Vermögensgegenstände werden am Ende desjenigen Geschäftsjahres, in dem der Sammelposten vollständig abgeschrieben ist, im Anlagenspiegel als Abgang erfasst.

Bei den Vorräten wird der Bestand an nicht abgerechneten Betriebskosten zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden

mit den Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht.

Rückstellungen werden für alle drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, soweit diese bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Bei der passivierten Rückstellung für Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde wegen Unwesentlichkeit für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von einer Berücksichtigung künftiger Preissteigerungen und einer Abzinsung der Verpflichtung abgesehen.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von TEUR 8.730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben TEUR 20.804 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bzw. sind derzeit:

Torsten Hoffmann, Sprecher des Vorstands der KWG Kommunale Wohnen AG, Berlin (= ausgeübter Beruf), bis 31. Oktober 2014

Max Bensel, Leiter Finanzen der KWG Kommunale Wohnen AG, Berlin (= ausgeübter Beruf), bis 31. Oktober. 2014

Gabriela Zraunig, Vorstand der KWG Kommunale Wohnen AG, Berlin (= ausgeübter Beruf), seit 16. Oktober 2014

Marius Overkott, Vorstand der Barmer Wohnungsbau AG, Wuppertal (= ausgeübter Beruf), seit 16. Oktober 2014

Treuhandverhältnisse

Aus erhaltenen Mietkautionen besitzt die Gesellschaft zum Bilanzstichtag Treuhandvermögen in Höhe von TEUR 368 (Vorjahr: TEUR 192), das in gleicher Höhe Treuhandverbindlichkeiten darstellt.

Muttergesellschaft

Die KWG Grundbesitz X GmbH, wird in den Konzernabschluss der KWG Kommunale Wohnen AG, Berlin, einbezogen, die einen Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt hat. Der Konzernabschluss wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Berlin, den 15. Juni 2015

gez. Gabriela Zraunig, Geschäftsführerin

gez. Marius Overkott, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.06.2015

35:T559f,

KWG Grundbesitz X GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Amtsgericht Charlottenburg / HRB 163589 B

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	27.746.154,34		28.406.385,11
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.613,66		185.916,96
		27.916.760,00	28.592.302,07
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Unfertige Leistungen		1.272.523,27	1.051.077,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	26.002,76		20.125,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.354,81		32.647,55
		65.357,57	52.773,23
		1.337.880,84	1.103.851,16
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.698.905,84	2.368.745,36
Bilanzsumme		30.953.554,68	32.064.898,59
Treuhandvermögen		551.062,25	546.834,93

PASSIVA

		31.12.2022	31.12,2021
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-2.393.745,36	-2.679.447,48
III. Jahresüberschuss		669.839,52	285.702,12
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.698.905,84	2.368.745,36
		0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		184.489,36	179.297,95
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		22.211.854,19
sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
2. Erhaltene Anzahlungen	1.152.704,13		1.103.742,09
sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	198.050,65		200.358,95
sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.126,50		17.155,10
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 23.626,50 (i. Vj. EUR 1.455,10)
davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 2.500,00 (i. Vj. EUR 15.700,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.392.184,04		8.340.490,31
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 22.054.609,06 (i. Vj. EUR 7.864.620,92)
davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 393.574.98 (i. Vj. EUR 470.215,96)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 6.944.000,00 (i. Vj. EUR 5.653,43)
davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 13.563,09 (i. Vj. EUR 10.970,28)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		12.000,00
sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
		30.769.065,32	31.885.600,64
Bilanzsumme		30.953.554,68	32.064,898,59
Treuhandverbindlichkeiten		551.062,25	546.834,93

Anhang für das Geschäftsjahr 2022 der KWG Grundbesitz X GmbH, Berlin

A. Allgemeine Angaben

Die KWG Grundbesitz X GmbH ist ein verbundenes Unternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Für die Verwaltung ihres Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben greift die KWG Grundbesitz X GmbH auf die Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns zurück.

Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Vonovia SE als Hauptkonteninhaberin. Die aktuell gültige Cash-Pooling-Vereinbarung vom 31. März 2022 sieht unter anderem eine Trennung zwischen kurzfristigen und langfristigen Entnahmen und Einlagen vor.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Im Berichtsjahr führte die KWG Grundbesitz X GmbH ihr Darlehen bei der Berlin Hyp AG, Berlin, in Höhe von TEUR 21.845 zurück. Diese Tilgung wurde durch das konzerninterne Cash Pooling finanziert und spiegelt sich infolgedessen in den erhöhten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wider.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 5. Juli 2021. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen aus Vermietung ist zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 95 % auf Forderungen inaktiver Mieter gebildet worden. Darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aktiver Mieter gebildet, die zwischen 18 % und 95 % liegen, entsprechend der Forderungsfälligkeit und der Zahlungsfähigkeit der Mieter.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Verbindlichkeiten

Die im Vorjahr bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten waren durch gewährte Grundpfandrechte in Höhe von TEUR 22.212 besichert.

(2) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Geschäftsjahr aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 29.379 (i. Vj. TEUR 8.329) sowie aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 13 (i. Vj. TEUR 11).

(3) Treuhandvermögen / -Verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Posten sonstigen betriebliche Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwendungen enthalten. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von TEUR 91.

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berlin, den 23. März 2023

KWG Grundbesitz X GmbH Die Geschäftsführung

Arnd Fittkau

Helene von Roeder

Sebastian Jung

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter der

KWG Grundbesitz X GmbH

ist die

KWG Kommunale Wohnen GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 endend am 31.12.2022 wird hiermit festgestellt.

2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

3. Das Jahresergebnis i.H.v. 669.839,52 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, 19.07.2023

KWG Kommunale Wohnen GmbH

Christoph Schauerte	Olaf Weber
Prokurist	Prokurist

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