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Die Gesellschaft will insbesondere junge Menschen und Familien in ihrer Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen. Ihr Ziel ist es, über einen chancengleichen Zugang zu Bildungs- und Betreuungsangeboten eine uneingeschränkte gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu ermöglichen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, einen wichtigen Beitrag zur wertorientierten körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung beizutragen und außerschulische Bildungsansätze zu stärken. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht: Durch die Unterhaltung und Förderung eines Familien-, Kinder- und Jugenderholungszentrums als Element der außerschulischen Bildung, die Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Mitarbeitern der Jugendhilfe sowie weiteren Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen. Durch den Betrieb und die pädagogischen Angebote außerschulischer Lernorte verfolgt die Gesellschaft das Ziel, die erzieherische Arbeit von Schule und Familien zu ergänzen, Körper, Geist und Charakter der betreuten Personen nachhaltig zu fördern und den Geist der Gemeinschaft, insbesondere das Verständnis und die Offenheit zwischen Eltern, Lehrern und Schülern zu beleben. Durch die Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und anderen interessennahen Angeboten der Kinder- und Jugendbildung und- erziehung, die das Ziel der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zum Ziel haben. Hierzu zählen insbesondere pädagogische Maßnahmen, die durch die Vermittlung sozialer Lerninhalte und sozialer Verhaltensweisen die Kinder und Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen; das Verständnis und das Verantwortungsbewusstseins für Heimat, Natur und Umwelt bei Kindern und Jugendlichen entwickeln und fördern und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen; der Vermittlung aktiver und gesundheitsfördernder Familien-, Kinder- und Jugenderholung und -freizeit dienen; die grundrechtlichen Freiheiten und die Toleranz gegenüber der Meinung des anders Denkenden und die gesellschaftliche Pluralität fördern; durch internationale Begegnung von Kindern und Jugendlichen und die internationale Jugendarbeit die interkulturellen Kompetenzen und die Toleranz fördern, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Radikalismus bekämpfen und der Integration und Bildung von jugendlichen Flüchtlingen dienen; Der Zweck soll weiterhin verwirklicht werden durch die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Eltern bei der Erziehung und dem Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl durch Maßnahmen der Jugendbildung und der Jugendsozialarbeit. Darüber hinaus soll die Gesellschaft soziales Lernen und bürgerschaftliches Engagement fördern und für weitere Maßnahmen der Familien-, Jugend- und Bildungsarbeit offen stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen im Rahmen der vorstehenden Absätze unter Beachtung des § 3 berechtigt, die dem Geschäftszweck förderlich sind. Sie kann ferner ihren Zweck auch erfüllen durch die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln für andere unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften des privaten Rechts, soweit diese selbst steuerbegünstigt sind. Auch kann sie im Rahmen der steuerlichen Bestimmungen andere gleichartige Abruf vom 28.02.2025 03:12 Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Nummer der Firma: HRB 23268 -Ausdruck- Seite 2 von 2 oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben und / oder sich an ihnen beteiligen sowie Niederlassungen errichten.2d:T1004,Zwecke der Gesellschaft sind die Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, der Volks- und Berufsbildung und des Wohlfahrtswesens sowie die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Die Gesellschaft will insbesondere junge Menschen und Familien in ihrer Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen. Ihr Ziel ist es, über einen chancengleichen Zugang zu Bildungs- und Betreuungsangeboten eine uneingeschränkte gesellschaftliche und berufliche Teilhabe zu ermöglichen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, einen wichtigen Beitrag zur wertorientierten körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung beizutragen und außerschulische Bildungsansätze zu stärken. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht: Durch die Unterhaltung und Förderung eines Familien-, Kinder- und Jugenderholungszentrums als Element der außerschulischen Bildung, die Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Mitarbeitern der Jugendhilfe sowie weiteren Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen. Durch den Betrieb und die pädagogischen Angebote außerschulischer Lernorte verfolgt die Gesellschaft das Ziel, die erzieherische Arbeit von Schule und Familien zu ergänzen, Körper, Geist und Charakter der betreuten Personen nachhaltig zu fördern und den Geist der Gemeinschaft, insbesondere das Verständnis und die Offenheit zwischen Eltern, Lehrern und Schülern zu beleben. Durch die Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und anderen interessennahen Angeboten der Kinder- und Jugendbildung und- erziehung, die das Ziel der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zum Ziel haben. Hierzu zählen insbesondere pädagogische Maßnahmen, die durch die Vermittlung sozialer Lerninhalte und sozialer Verhaltensweisen die Kinder und Jugendlichen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen; das Verständnis und das Verantwortungsbewusstseins für Heimat, Natur und Umwelt bei Kindern und Jugendlichen entwickeln und fördern und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen; der Vermittlung aktiver und gesundheitsfördernder Familien-, Kinder- und Jugenderholung und -freizeit dienen; die grundrechtlichen Freiheiten und die Toleranz gegenüber der Meinung des anders Denkenden und die gesellschaftliche Pluralität fördern; durch internationale Begegnung von Kindern und Jugendlichen und die internationale Jugendarbeit die interkulturellen Kompetenzen und die Toleranz fördern, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Radikalismus bekämpfen und der Integration und Bildung von jugendlichen Flüchtlingen dienen; Der Zweck soll weiterhin verwirklicht werden durch die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Eltern bei der Erziehung und dem Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl durch Maßnahmen der Jugendbildung und der Jugendsozialarbeit. Darüber hinaus soll die Gesellschaft soziales Lernen und bürgerschaftliches Engagement fördern und für weitere Maßnahmen der Familien-, Jugend- und Bildungsarbeit offen stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen im Rahmen der vorstehenden Absätze unter Beachtung des § 3 berechtigt, die dem Geschäftszweck förderlich sind. Sie kann ferner ihren Zweck auch erfüllen durch die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln für andere unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften des privaten Rechts, soweit diese selbst steuerbegünstigt sind. Auch kann sie im Rahmen der steuerlichen Bestimmungen andere gleichartige Abruf vom 28.02.2025 03:12 Handelsregister B des Amtsgerichts Stendal Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Nummer der Firma: HRB 23268 -Ausdruck- Seite 2 von 2 oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben und / oder sich an ihnen beteiligen sowie Niederlassungen errichten.2e:T70a3,

GTKJ Gem. Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Anhang zum 31. Dezember 2022

A. Allgemeine Angaben

Die GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH i.L. wird beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer HRB 23268 geführt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 10.07.2015 sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

Die GTKJ GmbH i.L. hat ihre werbende Tätigkeit zum 01.01.2022 eingestellt. In der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2021 wurde beschlossen, die Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2021 aufzulösen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Rechte und Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

C. Bilanz

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens und die Rechte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 250,00 € werden im Monat der Anschaffung sofort abgeschrieben. Solche mit einem Wert von mehr als 250,00 € werden aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ist im Anlagengitter dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt; solche Risiken waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €; es ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Die Verbindlichkeiten sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

D. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland aus dem Betrieb des Harz-Park, Güntersberge/Harz erwirtschaftet.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich die folgende Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen:

Mitarbeiter-/innen	2022	2021
Angestellte	4	9
Gesamt	4	10

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Marion Brademann, Diplom-Ingenieurin, Quedlinburg. Frau Brademann vertritt die Gesellschaft einzeln.

Liquidatorin ist seit dem 01.01.2022 Frau Marion Brademann, Quedlinburg. Frau Brademann ist zur Einzelvertretung berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

F. Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wird in den freiwillig aufgestellten und ungeprüften Konzernabschluss der DAA-Stiftung Bildung und Beruf, Hamburg, zum 31. Dezember 2022 nicht mehr mit einbezogen.

Magdeburg, im Februar 2023

Geschäftsführung der GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH i.L.

Festgestellt in der Gesellschafterversammlung am 03.04.2023.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	2022	2022	2022	Vorjahr
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		4.193,00
II Sachanlagen:
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00			90.331,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			6.440,00
		0,00
			0,00	100.964,00
B. Umlaufvermögen:
I. Vorräte:
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			39.161,59
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00			2.992,60
		0,00		42.154,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			182,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	888,18			6.407,17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.829,00			13.137,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 €)
		4.717,18		19.727,09
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand	0,00
2. Banken	50.315,49
		50.315,49		24.752,68
			55.032,67	86.633,96
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			-141.332,31	0,00
			-86.299,64	187.597,96

PASSIVA

	2022	2022	Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	105.699,55		-431.439,61
III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-272.031,86		537.139,16
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-141.332,31		0,00
		-282.664,62	130.699,55
B. Rückstellungen:
1. sonstige Rückstellungen	4.291,29		15.822,12
		4.291,29	15.822,12
C. Verbindlichkeiten:
1. Verbindlichkeiten aus aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309,40		28.006,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 28,0 T€)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	190.000,00		10.609,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 190,0 T€ (Vorjahr: 10,0 T€)
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19,00		161,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,2 T€)
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.745,29		2.298,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2,3 T€ (Vorjahr: 0,9 T€)
- davon aus Steuern: 1,9 T€ (Vorjahr: 0,1 T€)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
		192.073,69	41.076,29
		-86.299,64	187.597,96

2f:T449d,

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	100.964,00	115.129,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.193,00	6.207,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.193,00	6.207,00
II. Sachanlagen	96.771,00	108.922,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.331,00	99.413,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.440,00	9.509,00
B. Umlaufvermögen	86.633,96	78.878,71
I. Vorräte	42.154,19	21.729,38
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.161,59	19.016,19
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.992,60	2.713,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.727,09	34.033,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182,00	3.419,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.407,17	4.353,55
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.137,92	26.260,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.752,68	23.116,09
1. Kasse	1.695,38	3.699,74
2. Guthaben bei Kreditinstituten	23.057,30	19.416,35
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	0,00	406.439,61
Summe Aktiva	187.597,96	600.447,32

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	130.699,55	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	431.439,61	283.171,25
III. Jahresüberschuss	537.139,16	-148.268,36
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	406.439,61
B. Rückstellungen	15.822,12	5.669,61
1. sonstige Rückstellungen	15.822,12	5.669,61
C. Verbindlichkeiten	41.076,29	594.777,71
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	255,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.006,78	9.299,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.609,39	584.172,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	161,21	108,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.298,91	942,30
Summe Passiva	187.597,96	600.447,32

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH i.L. wird beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer HRB 23268 geführt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 10.07.2015 sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

Die GTKJ GmbH i.L. hat ihre werbende Tätigkeit zum 01.01.2022 eingestellt. In der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2021 wurde beschlossen, die Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2021 aufzulösen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

C. Bilanz

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens und die Rechte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 250,00 € werden im Monat der Anschaffung sofort abgeschrieben. Solche mit einem Wert von mehr als 250,00 € werden aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ist nachfolgend im Anlagengitter dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt; solche Risiken waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €; es ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Die Verbindlichkeiten sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Zur Vermeidung der Überschuldung ist die Gesellschafterin mit ihrer Forderung in Höhe von 10.000,00 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer bestehender und künftiger Gläubiger in der Weise zurückgetreten, dass Tilgung und Verzinsung des Darlehens nachrangig nach allen anderen Gläubigern verlangt werden können.

D. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland aus dem Betrieb des Harz-Park, Güntersberge/Harz erwirtschaftet.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich die folgende Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen:

Mitarbeiter-/innen	2021	2020
Angestellte	9	12
Gesamt	10	12

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Marion Brademann, Diplom-Ingenieurin, Quedlinburg. Frau Brademann vertritt die Gesellschaft einzeln.

Liquidatorin ist seit dem 01.01.2022 Frau Marion Brademann, Quedlinburg. Frau Brademann ist zur Einzelvertretung berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

F. Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wird in den freiwillig aufgestellten und ungeprüften Konzernabschluss der DAA-Stiftung Bildung und Beruf, Hamburg, zum 31. Dezember 2021 nicht mehr mit einbezogen.

Magdeburg, im Februar 2022

Geschäftsführung der GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH i.L.

30:T2eb2,

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	115.129,00	82.652,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.207,00	8.221,00
II. Sachanlagen	108.922,00	74.431,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	99.413,00	13.600,00
a. Bauten auf fremden Grundstücken	99.413,00	13.600,00
2. technische Anlagen und Maschinen	9.509,00	2.489,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.258,00
a. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.258,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	52.084,82
a. technische Anlagen und Maschinen im Bau	0,00	52.084,82
B. Umlaufvermögen	78.878,71	66.134,74
I. Vorräte	21.729,38	28.438,16
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.016,19	23.647,75
a. Hilfsstoffe	19.016,19	23.647,75
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.713,19	4.790,41
a. Fertige Erzeugnisse	2.713,19	4.790,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.033,24	20.252,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.419,12	5.434,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.353,55	8.773,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.353,55	8.773,94
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.260,57	6.043,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.116,09	17.444,26
1. Kasse	3.699,74	1.791,74
2. Guthaben bei Kreditinstituten	19.416,35	15.652,52
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	406.439,61	258.171,25
Summe Aktiva	600.447,32	406.958,81

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	283.171,25	133.702,43
III. Jahresfehlbetrag	148.268,36	149.468,82
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	406.439,61	258.171,25
B. Rückstellungen	5.669,61	10.295,60
1. sonstige Rückstellungen	5.669,61	10.295,60
a. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	5.669,61	10.295,60
• übrige sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	5.669,61	10.295,60
C. Verbindlichkeiten	594.777,71	396.663,21
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	255,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.299,42	16.660,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	584.172,99	374.911,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	108,00	125,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	942,30	4.965,73
Summe Passiva	600.447,32	406.958,81

31:T5c78,

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	82.652,82	18.703,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.221,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.221,00
a. EDV-Software	8.221,00
II. Sachanlagen	74.431,82	18.703,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.600,00	13.922,00
a. Bauten auf fremden Grundstücken	13.600,00	13.922,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.489,00
a. Sonstige technische Anlagen und Maschinen	2.489,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.258,00	4.781,00
a. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.258,00	4.781,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.084,82
a. technische Anlagen und Maschinen im Bau	52.084,82
B. Umlaufvermögen	66.134,74	65.132,36
I. Vorräte	28.438,16	36.380,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.647,75	29.927,53
a. Hilfsstoffe	23.647,75	29.927,53
2. fertige Erzeugnisse und Waren	4.790,41	6.452,78
a. Fertige Erzeugnisse	4.790,41	6.452,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.252,32	15.876,81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.434,60	8.330,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.773,94	7.472,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.773,94	7.472,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.043,78	73,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.043,78	73,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.444,26	12.875,24
1. Kasse	1.791,74	4.845,89
2. Guthaben bei Kreditinstituten	15.652,52	8.029,35
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	258.171,25	108.702,43
Summe Aktiva	406.958,81	192.537,79

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
a. Schlusskapital des letzten Stichtags	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	133.702,43	74.514,52
1. Des letzten Stichtags	-133.702,43	-74.514,52
III. Jahresfehlbetrag	149.468,82	59.187,91
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	258.171,25	108.702,43
B. Rückstellungen	10.295,60	17.791,49
1. Steuerrückstellungen		10.546,49
a. Gewerbesteuerrückstellung		4.418,00
b. Körperschaftsteuerrückstellung		6.128,49
2. sonstige Rückstellungen	10.295,60	7.245,00
a. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	10.295,60	7.245,00
• übrige sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	10.295,60	7.245,00
C. Verbindlichkeiten	396.663,21	174.746,30
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.200,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.660,81	17.828,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	374.911,67	150.864,19
a. Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern und stillen Gesellschaftern	374.911,67	150.864,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125,00	123,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.965,73	1.730,38
davon aus Steuern	4.621,83	1.425,90
• Verbindlichkeiten aus anderen Betriebssteuern und Abgaben	4.621,83	1.425,90
a. gegenüber Mitarbeitern		161,38
b. übrige sonstige Verbindlichkeiten	343,90	143,10
Summe Passiva	406.958,81	192.537,79

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH wird beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer HRB 23268 geführt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 10.07.2015 sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

C. Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 ist nachfolgend im Anlagengitter dargestellt.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €; es ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Von den Verbindlichkeiten haben 216.284,00 € eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 258.171,25 € aus.

Zur Vermeidung der Überschuldung ist die Gesellschafterin mit ihrer Forderung in Höhe von 374.911,67 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer bestehender und künftiger Gläubiger in der Weise zurückgetreten, dass Tilgung und Verzinsung des Darlehens nachrangig nach allen anderen Gläubigern verlangt werden können.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen aus Mietverträgen in Höhe von 314,2 T€. Davon werden 7,3 T€ innerhalb eines Jahres fällig.

Aus Leasing- und Inventarmietverträgen bestehen Verpflichtungen in Höhe von 5,8 T€. Davon werden 5,8 T€ innerhalb eines Jahres fällig.

D. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland aus dem Betrieb des Harz-Park, Güntersberge/Harz erwirtschaftet.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich die folgende Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen:

Mitarbeiter-/innen	2019	2018
Angestellte	12	9
Gesamt	12	12

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Marion Brademann, Diplom-Ingenieurin, Quedlinburg. Frau Brademann vertritt die Gesellschaft einzeln.

F. Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wird in den freiwillig aufgestellten und ungeprüften Konzernabschluss der DAA-Stiftung Bildung und Beruf, Hamburg, zum 31. Dezember 2019 einbezogen.

Quedlinburg, im Februar 2020

Geschäftsführung der

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für

Projekte der Kinder- und Jugendhilfe

der VHS-Bildungswerk GmbH

Festgestellt in der Gesellschafterversammlung am 24.06.2020

32:T42d2,

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	23.387,00	28.384,00
I. Sachanlagen	23.387,00	28.384,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.244,00	14.566,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.143,00	13.818,00
B. Umlaufvermögen	79.514,10	70.380,77
I. Vorräte	25.305,00	13.520,95
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.322,62	11.689,70
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	7.982,38	1.831,25
a. Waren	7.982,38	1.831,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.289,96	11.381,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.818,27	11.083,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.448,97	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	22,72	297,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.919,14	45.478,23
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	49.514,52	49.984,88
Summe Aktiva	152.415,62	148.749,65

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
1. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	74.984,88	0,00
III. Bilanzgewinn	470,36	-74.984,88
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	49.514,52	49.984,88
B. Rückstellungen	16.188,23	3.135,61
1. Steuerrückstellungen	5.254,22	0,00
2. sonstige Rückstellungen	10.934,01	3.135,61
C. Verbindlichkeiten	136.227,39	145.614,04
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.942,22	12.953,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	120.670,82	130.463,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	180,00	988,53
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.434,35	1.208,69
Summe Passiva	152.415,62	148.749,65

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH wir uns beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer HRB 23268 geführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 10.07.2015 sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

C. Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und die Rechte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 € werden im Monat der Anschaffung sofort abgeschrieben. Solche mit einem Wert von mehr als 150,00 € werden aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €; es ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Von den Verbindlichkeiten haben 11.500,71 € eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 49.514,52 € aus.

Zur Vermeidung der Überschuldung ist die Gesellschafterin mit ihrer Forderung in Höhe von 120.670,82 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer bestehender und künftiger Gläubiger in der Weise zurückgetreten, dass Tilgung und Verzinsung des Darlehens nachrangig nach allen anderen Gläubigern verlangt werden können.

D. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland aus dem Betrieb des Harz-Park, Güntersberge/Harz erwirtschaftet.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich die folgende Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen:

Mitarbeiter-/innen	2017	2016
Leitende Angestellte	0	0
Angestellte	10	5
gewerbliche Mitarbeiter-/innen	0	0
betriebliche Auszubildende	0	0
Gesamt	10	5

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Marion Brademann, Diplom-Ingenieurin, Quedlinburg. Frau Brademann vertritt die Gesellschaft einzeln.

F. Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wird in den freiwillig aufgestellten und ungeprüften Konzernabschluss der DAA-Stiftung Bildung und Beruf, Hamburg, zum 31. Dezember 2017 einbezogen.

Quedlinburg, den 31. Januar 2018

Geschäftsführung der

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für

Projekte der Kinder- und Jugendhilfe

der VHS-Bildungswerk GmbH

Festgestellt in der Gesellschafterversammlung am 06.09.2018

33:T343c,

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 24.05.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	28.384,00
I. Sachanlagen	28.384,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.566,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.818,00
B. Umlaufvermögen	70.380,77
I. Vorräte	13.520,95
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.689,70
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.831,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.381,59
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.083,91
2. sonstige Vermögensgegenstände	297,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	45.478,23
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	49.984,88
Summe Aktiva	148.749,65
Passiva
	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00
II. Bilanzverlust	74.984,88
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	49.984,88
B. Rückstellungen	3.135,61
1. sonstige Rückstellungen	3.135,61
C. Verbindlichkeiten	145.614,04
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.953,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	130.463,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	988,53
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.208,69
Summe Passiva	148.749,65

Anhang zum 31. Dezember 2016

A. Allgemeine Angaben

Die GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH wir uns beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer HRB 23268 geführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 24.05.2016 bis zum 31.12.2016 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 10.07.2015 sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

C. Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016 ist nachfolgend im Anlagengitter dargestellt.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €; es ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Von den Verbindlichkeiten haben 14.386,90 € eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 49.984,88 € aus.

Zur Vermeidung der Überschuldung ist die Gesellschafterin mit ihrer Forderung in Höhe von 130.463,24 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer bestehender und künftiger Gläubiger in der Weise zurückgetreten, dass Tilgung und Verzinsung des Darlehens nachrangig nach allen anderen Gläubigern verlangt werden können.

D. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland aus dem Betrieb des Kinderund Jugenderholungszentrums, Güntersberge/Harz erwirtschaftet.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich die folgende Anzahl von Mitarbeiter-/innen.

Mitarbeiter-/innen	2016
Leitende Angestellte	0
Angestellte	5
gewerbliche Mitarbeiter-/innen	0
betriebliche Auszubildende	0
Gesamt	5

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Marion Brademann, Diplom-Ingenieurin, Quedlinburg. Frau Brademann vertritt die Gesellschaft einzeln.

F. Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wird in den freiwillig aufgestellten und ungeprüften Konzernabschluss der DAA-Stiftung Bildung und Beruf, Hamburg, zum 31. Dezember 2016 einbezogen.

Quedlinburg, den 3. Februar 2017

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Geschäftsführung

Festgestellt in der Gesellschafterversammlung am 14.08.2017

34:T4303,

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	18.703,00	23.387,00
I. Sachanlagen	18.703,00	23.387,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.922,00	14.244,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.781,00	9.143,00
B. Umlaufvermögen	65.132,36	79.514,10
I. Vorräte	36.380,31	25.305,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.927,53	17.322,62
2. fertige Erzeugnisse und Waren	6.452,78	7.982,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.876,81	40.289,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.330,71	15.818,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.472,43	24.448,97
3. sonstige Vermögensgegenstände	73,67	22,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.875,24	13.919,14
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	108.702,43	49.514,52
Summe Aktiva	192.537,79	152.415,62

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
1. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	74.514,52	74.984,88
III. Jahresfehlbetrag	59.187,91	-470,36
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	108.702,43	49.514,52
B. Rückstellungen	17.791,49	16.188,23
1. Steuerrückstellungen	10.546,49	5.254,22
2. sonstige Rückstellungen	7.245,00	10.934,01
C. Verbindlichkeiten	174.746,30	136.227,39
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.200,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.828,73	13.942,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	150.864,19	120.670,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	123,00	180,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.730,38	1.434,35
Summe Passiva	192.537,79	152.415,62

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH wir uns beim Amtsgericht Stendal unter der Handelsregisternummer HRB 23268 geführt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 10.07.2015 sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

C. Bilanz

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €; es ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Von den Verbindlichkeiten haben 6.947,94 € eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 108.702,43 € aus.

Zur Vermeidung der Überschuldung ist die Gesellschafterin mit ihrer Forderung in Höhe von 150.864,19 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer bestehender und künftiger Gläubiger in der Weise zurückgetreten, dass Tilgung und Verzinsung des Darlehens nachrangig nach allen anderen Gläubigern verlangt werden können.

D. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland aus dem Betrieb des Harz-Park, Güntersberge/Harz erwirtschaftet.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich die folgende Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen:

Mitarbeiter-/innen	2018	2017
Leitende Angestellte	0	0
Angestellte	9	10
gewerbliche Mitarbeiter-/innen	0	0
betriebliche Auszubildende	0	0
Gesamt	9	10

Geschäftsführerin im Geschäftsjahr war Frau Marion Brademann, Diplom-Ingenieurin, Quedlinburg. Frau Brademann vertritt die Gesellschaft einzeln.

F. Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wird in den freiwillig aufgestellten und ungeprüften Konzernabschluss der DAA-Stiftung Bildung und Beruf, Hamburg, zum 31. Dezember 2018 einbezogen.

Quedlinburg, den 08. Februar 2019

Geschäftsführung der

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für

Projekte der Kinder- und Jugendhilfe

der VHS-Bildungswerk GmbH

Festgestellt in der Gesellschafterversammlung am 15.08.2019

35:T48b7,

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte
der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH

Quedlinburg

Liquidationseröffnungsbilanz zum 01.01.2022

Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2022

AKTIVA

	01.01.2022	44562	44562	Vorjahr
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.193,00
II. Sachanlagen:
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	90.331,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.440,00
	100.964,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte:
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.161,59
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.992,60
	42.154,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182,00		0,00	43.697,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.407,17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.137,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,0 T€
	19.727,09
				9.071,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	24.752,68
	86.633,96			2.998,57
Gesamtvermögen	187.597,96

PASSIVA

	01.01.2022	44562	Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Gewinnrücklagen abzüglich Jahresüberschuss	105.699,55
	130.699,55
B. Rückstellungen:
1. sonstige Rückstellungen	15.822,12
C. Verbindlichkeiten:
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.006,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 12,0 T€
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	10.609,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2,3 T€
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	161,21		50.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,7 T€
			217.852,01
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.298,91		-1.915,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 128,1 T€		261.399,10	265.936,84
- davon aus Steuern: 0,4 T€
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1,6 T€
	41.076,29
			390,00
		28.006,78	390,00
Gesamtkapital	187.597,96

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GTKJ Gem. Trägergesellschaft für Projekte der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Anhang zum 31. Dezember 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

Passiva

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 24.05.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Anhang zum 31. Dezember 2016

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

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Liquidationseröffnungsbilanz zum 01.01.2022

Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2022

GTKJ Gemeinnützige Trägergesellschaft für Projekte
der Kinder- und Jugendhilfe der VHS-Bildungswerk GmbH