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Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	10.529.383,13	10.777.212,19
I. Sachanlagen	10.529.383,13	10.777.212,19
B. Umlaufvermögen	1.698.449,06	1.782.522,00
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	804.483,45	1.080.311,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	321.548,49	290.137,91
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	572.417,12	412.072,60
Aktiva	12.227.832,19	12.559.734,19

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	2.519.774,66	2.567.656,95
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	911.800,00	841.800,00
III. Gewinnrücklagen	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Verlustvortrag	10.887.351,43	10.692.258,10
V. Jahresfehlbetrag	117.882,29	195.093,33
B. Rückstellungen	52.880,13	48.940,92
C. Verbindlichkeiten	9.620.961,99	9.911.817,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.215,41	31.318,71
Passiva	12.227.832,19	12.559.734,19

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft mbH Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nr. 1495.
Gemäß § 14 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Artikel 15 Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) vom 16.10.2020 (BGBl I S. 2187).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 1. Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Einzelkosten ermittelt. Dabei wurden Fremdkapitalzinsen in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben. Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen. Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung folgender Parameter (Liegenschaftszins 3,5%, Instandhaltungskosten 12,00 €/m2; Verwaltungskosten 344,00 €/VE im Jahr) nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Ertragswertrichtlinie sowie den IDW- Rechnungslegungsstandards IDW S10 und IDW IFA ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 100,0 bei 4 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 157,5 bei 4 Objekten.

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Umlaufvermögen
Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbare Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.
Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird bzw. der zur Risikoabdeckung erforderlich erscheint. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem laufzeitkongruenten Zinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet ausschließlich für 2023 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 34,2.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2023 sind im Anlagespiegel dargestellt, der auf Seite 7 beigefügt ist.

Umlaufvermögen
In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 804,5 (Vorjahr T€ 1.080,3) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt T€ 911,8. Durch den Gesellschafter wurde im Jahr 2023 eine rückzahlungsfreie Zuzahlung von T€ 70,0 vorgenommen.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.887.351,43 €
Jahresfehlbetrag	117.882,29 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

externe Prüfungskosten	10.115,00 €
Archivierung	17.334,24 €
Steuerberatungskosten	6.000,00 €
Urlaub	1.430,89 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	18.000,00 €
	52.880,13 €

Darin enthalten sind langfristige Rückstellungen in Höhe von 14.161,48 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 6.055,9 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.175,2 gesichert.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Seite 8 des Anhanges) dargestellt.

E. Sonstige Angaben
Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 81,1 vor. Weiter bestehen Barkautionen auf einem Treuhandkonto für eigene Wohnungen in Höhe von T€ 123,0 und für fremde Eigentümer in Höhe von T€ 28,6.

Weiterhin bestehen 43 Treuhandkonten für Eigentümer und Eigentümergemeinschaften mit einem Gesamtsaldo in Höhe von T€ 924,2.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum 31.12.2023 nicht.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 neben dem Geschäftsführer ganzjährig 5 Vollzeit Arbeitnehmer und 6 Arbeitnehmer in Teilzeit sowie 6 Beschäftigte als Saisonmitarbeiter in Teilzeit.

F. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Zum 12.06.2019 wurde eine Prokuristin berufen.

Gommern, 17.09.2024

gez. Karsten Fiedler, Geschäftsführer

Verbindlichkeiten
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:
Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon
		Restlaufzeit			gesichert
						Art der
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		Sicherung
		€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	8.231.110,38	341.053,15	1.523.467,99	6.366.589,24	6.055.894,10	GPR
					2.175.216,28	Bürgschaften
Vorjahr *)	8.557.697,23	339.410,45	1.408.866,24	6.809.420,54	6.303.889,67	GPR
					2.253.807,56	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	1.093.525,29	1.093.525,29
Vorjahr	1.092.930,64	1.092.930,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.482,37	244.542,27	1.940,10
Vorjahr	222.149,92	217.635,35	4.514,57
Sonstige Verbindlichkeiten	49.843,95	49.843,95
Vorjahr	39.039,82	39.039,82
Gesamtbetrag	9.620.961,99	1.728.964,66	1.525.408,09	6.366.589,24	6.055.894,10	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	9.911.817,61	1.689.016,26	1.413.380,81	6.809.420,54	6.303.889,67	GPR
*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.
GPR = Grundpfandrecht
Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2024 festgestellt.

2d:T4eb9,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	10.777.212,19	11.020.440,09
I. Sachanlagen	10.777.212,19	11.020.440,09
B. Umlaufvermögen	1.782.522,00	1.443.967,44
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.080.311,49	803.612,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	290.137,91	122.579,93
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	412.072,60	517.775,17
Aktiva	12.559.734,19	12.464.407,53

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	2.567.656,95	2.673.950,28
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	841.800,00	753.000,00
III. Gewinnrücklagen	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Verlustvortrag	10.692.258,10	10.639.692,64
V. Jahresfehlbetrag	195.093,33	52.565,46
B. Rückstellungen	48.940,92	53.511,15
C. Verbindlichkeiten	9.911.817,61	9.712.093,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.318,71	24.852,25
Passiva	12.559.734,19	12.464.407,53

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft mbH Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nr. 1495.

Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl I S. 3338).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 1. Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Einzelkosten ermittelt. Dabei wurden Fremdkapitalzinsen in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben. Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen. Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung folgender Parameter (Liegenschaftszins 4,5%, Instandhaltungskosten 11,68 €/m2; Verwaltungskosten 298,41 €/VE im Jahr) nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Ertragswertrichtlinie sowie den IDW- Rechnungslegungsstandards IDW S10 und IDW IFA ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 71,8 bei 3 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 58,2 bei 2 Objekten.

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Umlaufvermögen
Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbare Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.
Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird bzw. der zur Risikoabdeckung erforderlich erscheint. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem laufzeitkongruenten Zinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2022 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 31,3.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2022 sind im Anlagespiegel dargestellt, der auf Seite 7 beigefügt ist.

Umlaufvermögen
In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 1.080,3 (Vorjahr T€ 803,6) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt T€ 841,8. Durch den Gesellschafter wurde im Jahr 2022 eine rückzahlungsfreie Zuzahlung von T€ 88,8 vorgenommen.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.692.258,10 €
Jahresfehlbetrag	195.093,33 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

externe Prüfungskosten	9.282,00 €
Archivierung	15.973,88 €
Steuerberatungskosten	5.000,00 €
Urlaub	711,76 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	17.973,28 €
	48.940,92 €

Darin enthalten sind langfristige Rückstellungen in Höhe von 13.053,28 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 6.303,9 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.253,8 gesichert.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon
		Restlaufzeit			gesichert
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		Art der
		€	€	€	€	Sicherung
Gesamtbetrag	9.911.817,61	1.701.908,87	1.413.380,81	6.796.527,93	6.303.889,67	GPR
					2.253.807,56	Bürgschaften
Gesamtbetrag Vorjahr	9.712.093,85	1.259.996,73	1.346.007,96	7.106.089,17	6.441.677,59	GPR
					2.330.460,38	Bürgschaften

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

GPR = Grundpfandrecht

Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

E. Sonstige Angaben
Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 86,8 vor. Weiter bestehen Barkautionen auf einem Treuhandkonto für eigene Wohnungen in Höhe von T€ 119,5 und für fremde Eigentümer in Höhe von T€ 26,0.

Weiterhin bestehen 43 Treuhandkonten für Eigentümer und Eigentümergemeinschaften mit einem Gesamtsaldo in Höhe von T€ 873,5.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum 31.12.2022 nicht.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 neben dem Geschäftsführer ganzjährig 7 Vollzeit Arbeitnehmer und 4 Arbeitnehmer in Teilzeit sowie 7 Beschäftigte als Saisonmitarbeiter in Teilzeit.

F. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Zum 12.06.2019 wurde eine Prokuristin berufen.

Gommern, 01.09.2023

gez. Karsten Fiedler, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2023 festgestellt.

2e:T4f17,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	11.020.440,09	11.428.833,49
I. Sachanlagen	11.020.440,09	11.428.833,49
B. Umlaufvermögen	1.443.967,44	1.204.007,39
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	803.612,34	648.468,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122.579,93	202.441,86
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	517.775,17	353.097,07
Aktiva	12.464.407,53	12.632.840,88

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	2.673.950,28	2.637.515,74
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	753.000,00	664.000,00
III. Gewinnrücklagen	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Verlustvortrag	10.639.692,64	10.552.659,48
V. Jahresfehlbetrag	52.565,46	87.033,16
B. Rückstellungen	53.511,15	87.897,60
C. Verbindlichkeiten	9.712.093,85	9.882.576,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.852,25	24.850,85
Passiva	12.464.407,53	12.632.840,88

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft mbH Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nr. 1495.

Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Artikel 15 Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) vom 16.10.2020 (BGBl I S. 2187).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

In der Gliederung der Bilanz ergaben sich mit Ausnahme der Zusammenfassung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entsprechend dem aktuellen Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen keine Veränderungen. Im Vorjahr wurde noch eine Unterteilung in Verbindlichkeiten aus Vermietung, aus Betreuungstätigkeit und aus anderen Lieferungen und Leistungen berücksichtigt.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 1. Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Einzelkosten ermittelt. Dabei wurden Fremdkapitalzinsen in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben. Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen. Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung folgender Parameter (Liegenschaftszins 4,5%, Instandhaltungskosten 11,68 €/m2; Verwaltungskosten 298,41 €/VE im Jahr) nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Ertragswertrichtlinie sowie den IDW- Rechnungslegungsstandards IDW S10 und IDW IFA ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 48,5 bei 2 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 35,0 bei einem Objekt.

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Umlaufvermögen
Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbare Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.
Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird bzw. der zur Risikoabdeckung erforderlich erscheint. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem laufzeitkongruenten Zinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2022 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 24,8.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 sind im Anlagespiegel dargestellt, der auf Seite 7 beigefügt ist.

Umlaufvermögen
In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 803,6 (Vorjahr T€ 648,5) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt T€ 753. Durch den Gesellschafter wurde im Jahr 2021 eine rückzahlungsfreie Zuzahlung von T€ 89,0 vorgenommen.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.639.692,64 €
Jahresfehlbetrag	52.565,46 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

externe Prüfungskosten	8.687,00 €
Archivierung	15.967,69 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	793,46 €
Steuerberatungskosten	4.000,00 €
Urlaub	626,39 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	18.162,34 €
Prozesskosten	5.274,27 €
	53.511,15 €

Darin enthalten sind langfristige Rückstellungen in Höhe von 13.049,17 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 6.430,5 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.341,6 gesichert.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Seite 8 des Anhanges) dargestellt.

Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon
		Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
		€	€	€
Gesamtbetrag	9.712.093,85	1.259.996,73	1.346.007,96	7.106.089,16
Gesamtbetrag Vorjahr	9.882.576,69	1.117.757,15	1.306.328,81	7.458.490,73

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Planmäßige Abschreibungen	396,0
Außerplanmäßige Abschreibungen wg. Leerstand	48,5
Summe:	444,5

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen
Neben den Zuschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen lagen keine außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen vor.

E. Sonstige Angaben
Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 90,7 vor. Weiter bestehen Barkautionen auf einem Treuhandkonto für eigene Wohnungen in Höhe von T€ 115,7 und für fremde Eigentümer in Höhe von T€ 10,0.

Weiterhin bestehen 40 Treuhandkonten für Eigentümer und Eigentümergemeinschaften mit einem Gesamtsaldo in Höhe von T€ 1.024,9.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum 31.12.2021 nicht.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2021 neben dem Geschäftsführer ganzjährig 6 Vollzeit Arbeitnehmer und 5 Arbeitnehmer in Teilzeit sowie 8 Beschäftigte als Saisonmitarbeiter in Teilzeit.

F. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Zum 12.06.2019 wurde eine Prokuristin berufen.

Gommern, 01.09.2022
gez. Karsten Fiedler Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.10.2022 festgestellt.

2f:Tbc48,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	11.428.833,49	11.801.494,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	11.428.833,49	11.801.494,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.426.296,95	11.798.636,07
a. Unbebaute Grundstücke	80.703,62	80.703,62
b. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	11.345.593,33	11.717.932,45
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.536,54	2.858,46
B. Umlaufvermögen	1.204.007,39	1.341.457,67
I. Vorräte	648.468,46	687.759,49
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	648.468,46	687.759,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	202.441,86	286.585,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	353.097,07	367.112,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	142,80
Summe Aktiva	12.632.840,88	13.143.095,00

Passiva
	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital	2.637.515,74 EUR	2.635.548,90 EUR
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00 EUR
1. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00 EUR
II. Kapitalrücklage	664.000,00 EUR	575.000,00 EUR
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38 EUR
1. Sonderrücklage	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38 EUR
a. Erläuterungen zur Sonderrücklage	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG
IV. Verlustvortrag	10.552.659,48 EUR	10.542.857,42 EUR
V. Jahresfehlbetrag	87.033,16 EUR	9.802,06 EUR
B. Rückstellungen	87.897,60 EUR	171.048,95 EUR
1. sonstige Rückstellungen	87.897,60 EUR	171.048,95 EUR
C. Verbindlichkeiten	9.882.576,69 EUR	10.309.210,33 EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.073.856,02 EUR	9.366.605,16 EUR
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	698.918,03 EUR	743.236,91 EUR
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.791,82 EUR	168.134,75 EUR
4. sonstige Verbindlichkeiten	28.010,82 EUR	31.233,51 EUR
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.850,85 EUR	27.286,82 EUR
Summe Passiva	12.632.840,88 EUR	13.143.095,00 EUR

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 30.09.2021 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen

Anhang

Wohnungsgesellschaft Gommern mbH

Gommern

Anhang

für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft mbH Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nr. 1495.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 1. Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Einzelkosten ermittelt. Dabei wurden Fremdkapitalzinsen in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.

Die Abschlussrechnungen für die Baumaßnahme "Sanierung 2. Gebäude A.-Schweitzer-Str. 12a" wurden in Höhe von 68,7 T€ aktiviert.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben. Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen. Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung folgender Parameter (Liegenschaftszins 4,5%-5%; Instandhaltungskosten 11,68 €/m2; Verwaltungskosten 298,41 €/VE im Jahr) nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Ertragswertrichtlinie sowie den IDW- Rechnungslegungsstandards IDW S10 und IDW IFA ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 143,5 bei 4 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 99,0 bei 2 Objekten.

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbare Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt T€ 0,0 (Vorjahr 0,1 T€).

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird bzw. der zur Risikoabdeckung erforderlich erscheint. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem laufzeitkongruenten Zinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2021 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 24,8.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2020 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Seite 8, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 648,5 (Vorjahr: T€ 687,8) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt T€ 664. Durch den Gesellschafter wurde im Jahr 2020 eine rückzahlungsfreie Zuzahlung von T€ 89,0 vorgenommen.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.552.659,48 €
Jahresfehlbetrag	87.033,16 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

externe Prüfungskosten	8.806,00 €
Archivierung	15.981,23 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	852,07 €
Steuerberatungskosten	1.900,00 €
Urlaub	2.638,81 €
Hausmeisterleistung für 3.	2.000,00 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	45.134,96 €
Prozesskosten	5.274,27 €
Gebühren Niederschlagswasser	5.310,26 €
	87.897,60 €

Darin enthalten sind langfristige Rückstellungen in Höhe von 13.059,63 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 6.669 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.405 gesichert.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Seite 9 des Anhanges) dargestellt.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.959,1	91,4
- aus Betreuungstätigkeit	160,3	7,5
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	24,8	1,1
	2.144,2	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Zuschreibungen	99,0
Erlöse vergangener Jahre	12,7
Zahlungen auf abgeschriebene Forderungen	7,2
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,5
	122,4

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	43,7
Archivierungskosten	2,9
Aufwendungen aus früheren Jahren	3,4
	50,0

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Planmäßige Abschreibungen	397,3
Außerplanmäßige Abschreibungen wg. Leerstand	143,5
Summe:	540,8

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen

Neben den Zuschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen lagen keine außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen vor.

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 95,7 vor. Weiter bestehen Barkautionen auf einem Treuhandkonto für eigene Wohnungen in Höhe von T€ 100,3 und für fremde Eigentümer in Höhe von T€ 0,6.

Weiterhin bestehen 42 Treuhandkonten für Eigentümer und Eigentümergemeinschaften mit einem Gesamtsaldo in Höhe von T€ 1.011,1.

Latente Steuern

Zum 1. Januar 2010 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum 31.12.2020 nicht.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vereinbarte Gesamthonorar des Abschlussprüfers für 2020 beträgt brutto 8,8 T€, es betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2020 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 12 Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich 9 geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	5
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow/Saison	3	6
im Durchschnitt	5	11

F. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Zum 12.06.2019 wurde eine Prokuristin berufen.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	Vorsitzender	Betriebswirt
Herr Walter Schmidt	Stellvertreter	Angestellter
Frau Christel Döring		Rentnerin
Frau Annette Schulze		Kämmerin Stadt Gommern
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Herr Matthias Fickel		Rettungsassistent
Herr Dr. Peter Randel		Rentner
Herr Phillip-Anders Rau		Angestellter
Herr Tom Schönberg		Angestellter

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2020 T€ 4,3 (Vorjahr T€ 5,6 €).

Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Stadt Gommern.

G. Nachtragsbericht

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit März 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im Sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Im Lagebericht zum Jahresabschluss wird auf die Auswirkungen für die WGG eingegangen.

Gommern, 01.09.2021

Karsten Fiedler

Geschäftsführer

Entw icklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten	Zugänge des Geschäfts- jahres	Abgänge des Geschäfts- jahres	Umbuchungen
	01.01.2020
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.736.596,53	0,00	0,00	68.727,66
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	114.457,81	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.259,72	379,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau *	0,00	68.727,66	0,00	-68.727,66
	25.391.634,18	69.106,66	0,00	0,00
	25.405.326,50	69.106,66	0,00	0,00

	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten	Abschreibungen (kumuliert)	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abschreibungen auf Abgänge
	31.12.2020	01.01.2020
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	13.692,32	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	12.370.683,80	519.636,45	0,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.805.324,19	1.131.300,40	20.430,33	0,00
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	114.457,81	33.754,19	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.638,72	54.401,26	700,92	0,00
Anlagen im Bau *	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.460.740,84	13.590.139,65	540.767,70	0,00
	25.474.433,16	13.603.831,97	540.767,70	0,00

	Zuschreibungen	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert am 31.12.2020	Buchwert am 31.12.2019
		31.12.2020
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.692,32	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	99.000,00	12.791.320,25	10.691.999,87	11.112.636,32
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	1.151.730,73	653.593,46	605.296,13
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	33.754,19	80.703,62	80.703,62
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	55.102,18	2.536,54	2.858,46
Anlagen im Bau *	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.000,00	14.031.907,35	11.428.833,49	11.801.494,53
	99.000,00	14.045.599,67	11.428.833,49	11.801.494,53

* Die Zugänge des Geschäftsjahres durch Baumaßnahmen betrugen € 70.015,51 damit wurden städtebauliche Fördermittel 1.287,85 € verrechnet, sodass der Zugang mit € 68.727,66 zu ermitteln ist.

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Verbindlichkeiten	insgesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	9.073.856,02
Vorjahr *)	9.366.605,16
Vorjahr *)
Erhaltene Anzahlungen	698.918,03
Vorjahr	743.236,91
Verbindlichkeiten aus Vermietung	9.343,81
Vorjahr	19.062,83
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0
Vorjahr	710,13
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	72.448,01
Vorjahr	148.361,79
Sonstige Verbindlichkeiten	28.010,82
Vorjahr	31.233,51
Gesamtbetrag	9.882.576,69
Gesamtbetrag Vorjahr	10.309.210,33

Verbindlichkeiten davon	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit	gesichert	Sicherung
bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	300.116,91	8.773.739,11	7.458.490,73	6.668.633,43	GPR
				2.405.222,59	Bürgschaften
Vorjahr *)	305.773,88	9.060.831,28	7.797.471,75	6.888.464,35	GPR
Vorjahr *)				2.478.140,81	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	698.918,03
Vorjahr	743.236,91
Verbindlichkeiten aus Vermietung	9.343,81
Vorjahr	19.062,83
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0
Vorjahr	710,13
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	68.342,88	4.105,13
Vorjahr	145.542,22	2.819,57
Sonstige Verbindlichkeiten	28.010,82
Vorjahr	31.233,51
Gesamtbetrag	1.104.732,45	8.777.844,24	7.458.490,73	6.668.633,43	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	1.245.559,48	9.063.650,85	7.797.471,75	6.888.464,35	GPR

30:Tc65e,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	11.801.494,53	12.168.508,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	11.801.494,53	12.168.508,38
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.798.636,07	12.166.791,27
a. Unbebaute Grundstücke	80.703,62	80.703,62
b. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	11.717.932,45	12.086.087,65
davon Grund und Boden-Anteil	1.878.543,95	1.878.543,95
2. technische Anlagen und Maschinen	2.858,46	1.717,11
B. Umlaufvermögen	1.341.457,67	1.281.169,77
I. Vorräte	687.759,49	706.405,81
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	687.758,49	682.463,60
2. Sonstige Vorräte	1,00	23.942,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	286.585,50	151.313,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.637,47	86.454,34
2. sonstige Vermögensgegenstände	212.948,03	64.859,60
a. Umsatzsteuerforderungen	16.889,40	18.968,48
b. Übrige sonstige Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	196.058,63	45.891,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	367.112,68	423.450,02
1. Guthaben bei Kreditinstituten	367.112,68	423.450,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	142,80	0,00
Summe Aktiva	13.143.095,00	13.449.678,15

Passiva
	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	2.635.548,90 EUR	2.590.350,96 EUR
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00 EUR
1. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00 EUR
II. Kapitalrücklage	575.000,00 EUR	520.000,00 EUR
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38 EUR
1. Sonderrücklage	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38 EUR
a. Erläuterungen zur Sonderrücklage	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG
IV. Verlustvortrag	10.542.857,42 EUR	10.510.242,55 EUR
V. Jahresfehlbetrag	9.802,06 EUR	32.614,87 EUR
B. Rückstellungen	171.048,95 EUR	183.290,15 EUR
1. sonstige Rückstellungen	171.048,95 EUR	183.290,15 EUR
C. Verbindlichkeiten	10.309.210,33 EUR	10.651.179,53 EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.366.605,16 EUR	9.650.665,52 EUR
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	743.236,91 EUR	737.154,69 EUR
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.134,75 EUR	227.169,46 EUR
4. sonstige Verbindlichkeiten	31.233,51 EUR	36.189,86 EUR
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.286,82 EUR	24.857,51 EUR
Summe Passiva	13.143.095,00 EUR	13.449.678,15 EUR

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 15.09.2020 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

Anhang

für das Geschäftsjahr 2019

A. Allgemeine Angaben

Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Artikel 8, Absatz 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2015. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 1.Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Soweit Zuschüsse für aktivierte Baumaßnahmen gewährt werden, werden diese von den Anschaffungskosten der jeweiligen Baumaßnahme abgesetzt.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung folgender Parameter (Liegenschaftszins 4%-5%; Instandhaltungskosten 11,00 €m2; Verwaltungskosten 283,- €/VE im Jahr) nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Ertragswertrichtlinie sowie den IDW- Rechnungslegungsstandards IDW S10 und IDW IFA ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 119,0 bei 3 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 144,0 bei 3 Objekten.

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbaren Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst im Voraus bezahlte Beträge.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2020 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 27,3.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2019 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Seite 8, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 687,8 (Vorjahr: T€ 682,5) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt T€ 575.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.542.857,42 €
Jahresfehlbetrag	9.802,06 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Müllabfuhr	82.195,16 €
Instandsetzung	36.197,30 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	18.838,42 €
Archivierung	15.864,86 €
externe Prüfungskosten	8.092,00 €
Prozesskosten	5.274,27 €
Steuerberatungskosten	3.800,00 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	786,94 €
	171.048,95 €

Darin enthalten sind langfristige Rückstellungen in Höhe von 12.956,15 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 6.888 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.478 gesichert.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Seite 9 des Anhanges) dargestellt.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.935,3	90,2
- aus Betreuungstätigkeit	142,1	6,6
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	39,1	1,8
- Grundstücksverkäufen	27,9	1,3
	2.144,4	100

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Zuschreibungen	144,0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22,6
Erlöse vergangener Jahre	5,4
Zahlungen auf abgeschriebene Forderungen	8,8
	180,8

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	20,4
Archivierungskosten	2,9
Aufwendungen aus früheren Jahren	1,0
	24,3

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Planmäßige Abschreibungen	393,7
Außerplanmäßige Abschreibungen wg. Leerstand	119,0
Summe:	512,7

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen

Neben den Zuschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen lagen keine außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen vor.

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 104,5 vor. Weiter bestehen Barkautionen auf einem Treuhandkonto für eigene Wohnungen in Höhe von T€ 92,8.

Weiterhin bestehen 38 Treuhandkonten für Eigentümer und Eigentümergemeinschaften mit einem Gesamtsaldo in Höhe von T€ 801,2.

Latente Steuern

Zum 1. Januar 2010 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Bis auf die Forderungen (T€ 102) und Verbindlichkeiten (T€ 1) aus städtebaulichen Fördermitteln bestehen zum 31.12.2019 keine Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vereinbarte Gesamthonorar des Abschlussprüfers für 2019 beträgt brutto 8 T€, es betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2019 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 10 Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich 7 geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	4
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	3
im Durchschnitt	4	7

F. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Zum 12.06.2019 wurde eine Prokuristin berufen.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	Vorsitzender	Betriebswirt
Herr Walter Schmidt	Stellvertreter	Angestellter
Frau Christel Döring		Rentnerin
Frau Ute Lüdicke		Angestellte	bis 04.07.2019
Frau Annette Schulze		Kämmerin Stadt Gommern
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Herr Matthias Fickel		Rettungsassistent
Herr Dr. Peter Randel		Rentner
Herr Phillip-Anders Rau		Angestellter	ab 05.07.2019
Herr Peter Schmehl		Rentner	bis 04.07.2019
Herr Tom Schönberg		Angestellter	ab 05.07.2019

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2019 T€ 5,6 (Vorjahr T€ 5,4 €).

Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Stadt Gommern.

G. Nachtragsbericht

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit März 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Im Lagebericht zum Jahresabschluss wird auf die Auswirkungen für die WGG eingegangen.

Gommern, den 26.08.2020

Karsten Fiedler

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

Entwicklung Anlagevermögen 1	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 01.01.2029	Zugänge des Geschäftsjahres	Abgänge des Geschäftsjahres	Bilanzberichtigung gemäß § 36 Abs.4 DMBilG	Umbuchungen
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.736.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	114.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.540,54	1.719,18	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.389.915,00	1.719,18	0,00	0,00	0,00
	25.403.607,32	1.719,18	0,00	0,00	0,00

Entwicklung Anlagevermögen 2	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 31.12.2019	Abschreibungen (kumuliert) 01.01.2029	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abschreibungen auf Abgänge	Zuschreibungen
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	13.692,32	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	12.020.589,01	494.094,79	0,00	144.000,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.736.596,53	1.113.239,99	18.060,41	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	114.457,81	33.754,19	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.259,72	53.823,43	577,83	0,00	0,00
Anlagen im Bau *		0,00			0,00
	25.391.634,18	13.221.406,62	512.733,03	0,00	144.000,00
	25.405.326,50	13.235.098,94	512.733,03	0,00	144.000,00

Entwicklung Anlagevermögen 3	Abschreibungen (kumuliert) 31.12.2019	Buchwert am 31.12.2019	Buchwert am 31.12.2018
	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	12.370.683,80	11.112.636,32	11.462.731,11
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.131.300,40	605.296,13	623.356,54
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	33.754,19	80.703,62	80.703,62
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.401,26	2.858,46	1.717,11
Anlagen im Bau *		0,00	0,00
	13.590.139,65	11.801.494,53	12.168.508,38
	13.603.831,97	11.801.494,53	12.168.508,38

* Die Zugänge des Geschäftsjahres durch Baumaßnahmen betrugen € 144.712,15 damit wurden wurden städtebauliche Fördermittel verrechnet € 144.712,15 sodass der Zugang mit € 0,00 zu ermitteln ist.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:
Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon
		Restlaufzeit	gesichert
		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
		€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	9.366.605,16	305.773,88	9.060.831,28	7.797.471,75	6888464,35 (GPR)
					2478140,81 (Bürgschaften)
Vorjahr *)	9.650.665,52	297.148,21	9.353.517,31	8.127.803,00	7101404,97 (GPR)
Vorjahr *)					2549260,55 (Bürgschaften)
Erhaltene Anzahlungen	743.236,91	743.236,91
Vorjahr	737.154,69	737.154,69
Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.062,83	19.062,83
Vorjahr	104.318,72	104.318,72
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	710,13	710,13
Vorjahr	710,13	710,13
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	148.361,79	145.542,22	2.819,57
Vorjahr	122.140,61	117.071,18	5.069,43
Sonstige Verbindlichkeiten	31.233,51	31.233,51
Vorjahr	36.189,86	36.189,86
Gesamtbetrag	10.309.210,33	1.245.559,48	9.063.650,85	7.797.471,75	6888464,35 (GPR)
Gesamtbetrag Vorjahr	10.651.179,53	1.292.592,79	9.358.586,74	8.127.803,00	7101404,97 (GPR)
*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.
GPR = Grundpfandrecht
Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

31:Tce88,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	12.168.508,38	12.553.139,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3,65
II. Sachanlagen	12.168.508,38	12.553.136,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.166.791,27	12.550.586,47
a. Unbebaute Grundstücke	80.703,62	80.703,62
b. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	12.086.087,65	12.469.882,85
davon Grund und Boden-Anteil	1.878.543,95	1.878.543,95
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717,11	2.549,57
a. andere Anlagen	1.717,11	2.549,57
B. Umlaufvermögen	1.281.169,77	1.179.996,83
I. Vorräte	706.405,81	710.196,86
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	682.463,60	686.254,65
a. unfertige Leistungen	682.463,60	686.254,65
2. Sonstige Vorräte	23.942,21	23.942,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	151.313,94	185.488,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.454,34	43.771,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	86.454,34	43.771,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	64.859,60	141.716,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	64.859,60	141.716,38
a. Umsatzsteuerforderungen	18.968,48	10.348,92
b. andere Forderungen gegen Finanzbehörden		24,24
c. Übrige sonstige Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	45.891,12	131.343,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	423.450,02	284.311,92
1. Kasse	207,22	73,23
2. Guthaben bei Kreditinstituten	423.242,80	284.238,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.334,44
Summe Aktiva	13.449.678,15	13.735.470,96

Passiva
	31.12.2018	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	2.590.350,96 EUR	2.622.965,83
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
1. gezeichnetes Kapital	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
a. Schlusskapital des letzten Stichtags	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	520.000,00 EUR	520.000,00
1. des letzten Stichtags	520.000,00 EUR	520.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
1. Sonderrücklage	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
a. Erläuterungen zur Sonderrücklage	Rücklage gemäß §27 Abs. DMBilG
b. des letzten Stichtags	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
IV. Verlustvortrag	10.510.242,55 EUR	10.482.634,15
1. Des letzten Stichtags	-10.482.634,15 EUR	-10.501.906,82
2. Zuführungen/Minderungen lfd. Jahr	-27.608,40 EUR	19.272,67
V. Jahresfehlbetrag	32.614,87 EUR	27.608,40
B. Rückstellungen	183.290,15 EUR	113.555,71
1. sonstige Rückstellungen	183.290,15 EUR	113.555,71
davon langfristiger Anteil	12.066,74 EUR	3.049,65
a. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	44.619,91 EUR	32.698,76
• Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	14.727,91 EUR	15.206,76
• Rückstellungen für satzungsgemäße Verpflichtungen	11.892,00 EUR	12.492,00
• Rückstellungen für Prozesskosten	5.000,00 EUR	5.000,00
• Rückstellungen für Instandhaltung	13.000,00 EUR
b. Aufwandsrückstellungen	138.670,24 EUR	80.856,95
C. Verbindlichkeiten	10.651.179,53 EUR	10.974.557,40
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.650.665,52 EUR	10.020.668,83
davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert	7.101.404,97 EUR	7.402.042,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	297.148,21 EUR	383.152,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	9.353.517,31 EUR	9.637.516,44
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	737.154,69 EUR	749.332,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	737.154,69 EUR	749.332,30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.169,46 EUR	172.187,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	222.100,03 EUR	166.486,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.069,43 EUR	5.701,73
4. sonstige Verbindlichkeiten	36.189,86 EUR	32.368,38
davon aus Steuern	810,12 EUR	1.334,90
• Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern	810,12 EUR	1.334,90
a. übrige sonstige Verbindlichkeiten	35.379,74 EUR	31.033,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.857,51 EUR	24.392,02
Summe Passiva	13.449.678,15 EUR	13.735.470,96

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 24.09.2019 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 1.Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden keine vorgenommen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Ertragswertrichtlinie sowie den IDW- Rechnungslegungsstandards IDW S10 und IDW IFA ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 111,0 bei 3 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 120,0 bei 3 Objekten.

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbaren Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst im Voraus bezahlte Beträge.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2019 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 24,8.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2018 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 682,5 (Vorjahr: T€ 686,3) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt wie im Vorjahr T€ 520.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.510.242,55 €
Jahresfehlbetrag	32.614,87 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Müllabfuhr	108.456,96 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	19.389,45 €
Archivierung	14.727,91 €
Instandsetzung	13.000,00 €
externe Prüfungskosten	8.092,00 €
Kosten SWB	6.603,00 €
Prozesskosten	5.000,00 €
Steuerberatungskosten	3.800,00 €
Niederschlagwasser	3.558,09 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	662,74 €
	183.290,15 €

Darin enthalten sind langfristige Rückstellungen in Höhe von 12.066,74

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 7.088 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.549 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.945,2	91,7
- aus Betreuungstätigkeit	147,4	7,0
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	27,5	1,3
	2.120,14	100

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,9
Erlöse vergangener Jahre	6,4
Zahlungen auf abgeschriebene Forderungen	4,2
	19,5

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	18,8
Archivierungskosten	2,7
Aufwendungen aus früheren Jahren	7,9
	29,3

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Planmäßige Abschreibungen	393,6
Außerplanmäßige Abschreibungen wg. Leerstand	111,0
Summe:	504,6

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen

Neben den Zuschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen lagen keine außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen vor.

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 122 vor. Weiter bestehen Barkautionen auf einem Treuhandkonto für eigene Wohnungen in Höhe von 74,8 T€.

Finanzinstrumente

Im Jahr 2018 wurde ein Darlehen, das zur Vorfinanzierung von Fördermitteln aufgenommen wurde, mit der letzten Fördermittelzahlung in Höhe von T€ 75,0 abgelöst.

Latente Steuern

Zum 1. Januar 2010 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum 31.12.2018 nicht.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2018 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich neun Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	3
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	2
im Durchschnitt	4	5

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	Vorsitzender	Betriebswirt
Herr Walter Schmidt	Stellvertreter	Angestellter
Frau Christel Döring		Rentnerin
Frau Ute Lüdicke		Angestellte
Frau Annette Schulze		Kämmerin Stadt Gommern
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Herr Matthias Fickel		Rettungsassistent
Herr Peter Schmehl		Rentner
Herr Dr. Peter Randel		Rentner

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2018 T€ 5,4 (Vorjahr T€ 5,4 €).

Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Stadt Gommern.

Gommern, den 25.08.2019

Karsten Fiedler

Geschäftsführer

Anlage zum Anhang

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	insgesamt	Restlaufzeit			gesichert
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.650.665,52	297.148,21	1.225.714,31	8.127.803,00	7.088.255,87 GPR
					2.549.260,55 BÜG
Vorjahr	10.020.668,83	383.152,39	1.189.247,68	8.448.268,76	7.402.042,72 GPR
Vorjahr					2.618.626,11 BÜG
Erhaltene Anzahlungen	737.154,69	737.154,69
Vorjahr	749.332,30	749.332,30
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0	0
Vorjahr	0	0
Verbindlichkeiten aus Vermietung	104.318,72	104.318,72
Vorjahr	19.014,85	19.014,85
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	710,13	710,13
Vorjahr	710,13	710,13
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	122.140,61	117.071,18	5.069,43
Vorjahr	152.462,91	146.761,18	5.701,73
Sonstige Verbindlichkeiten	36.189,86	36.189,86
Vorjahr	32.368,38	32.368,38
Gesamtbetrag	10.651.179,53	1.292.592,79	1.230.783,74	8.127.803,00	7.088.255,87
Gesamtbetrag Vorjahr	10.974.557,40	1.331.339,23	1.194.949,41	8.448.268,76	7.402.042,72

Art der Sicherung

- GPR-Grundpfandrecht

- BÜG-Bürgschaft

sonstige Berichtsbestandteile

Anlagenspiegel

1/3

	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten	Zugänge	Abgänge	Bilanzb. gemäß § 36 Abs.4 DMBilG	Umbuchungen
des Geschäftsj.
	01.01.2018
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	0	0	0	0
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	0	0	0	0
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.736.596,53	0	0	0	0
Grundstücke und grundstücks-	80.703,62	0	0	0	0
gleiche Rechte ohne Bauten
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.540,54	0	0	0	0
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	25.356.160,81	0	0	0	0
	25.369.853,13	0	0	0	0

2/3

	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten	Abschreibungen (kumuliert)	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abschr. auf Abgänge
	31.12.2018	01.01.2018
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	13.688,67	3,65	0
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	11.654.854,22	485.734,79	0
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.736.596,53	1.095.179,58	18.060,41	0
Grundstücke und grundstücks-	80.703,62	33.754,19	0	0
gleiche Rechte ohne Bauten
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.540,54	52.990,97	832,46	0
Anlagen im Bau		0
	25.356.160,81	12.836.778,96	504.627,66	0
	25.369.853,13	12.850.467,63	504.631,31	0

3/3

	Zuschreibungen	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert am	Buchwert am
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.692,32	0	3,65
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	120.000,00	12.140.589,01	11.462.731,11	11.828.465,90
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0	1.113.239,99	623.356,54	641.416,95
Grundstücke und grundstücks-	0	33.754,19	80.703,62	80.703,62
gleiche Rechte ohne Bauten
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	53.823,43	1.717,11	2.549,57
Anlagen im Bau	0		0	0
	120.000,00	13.341.406,62	12.168.508,38	12.995.469,11
	120.000,00	13.355.098,94	12.168.508,38	12.995.483,73

32:Tcc4f,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	12.553.139,69	12.995.483,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,65	14,62
II. Sachanlagen	12.553.136,04	12.995.469,11
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.550.586,47	12.992.397,06
a. unbebaute Grundstücke	80.703,62	80.703,62
b. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	12.469.882,85	12.911.693,44
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.549,57	3.072,05
B. Umlaufvermögen	1.179.996,83	1.069.699,14
I. Vorräte	710.196,86	689.658,87
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	686.254,65	665.716,66
a. unfertige Leistungen	686.254,65	665.716,66
2. sonstige Vorräte	23.942,21	23.942,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185.488,05	273.099,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.771,67	51.483,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	43.771,67	51.483,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	141.716,38	221.616,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	141.716,38	141.616,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		80.000,00
a. Umsatzsteuerforderungen	10.348,92	12.081,42
b. andere Forderungen gegen Finanzbehörden	24,24	69,89
c. Übrige sonstige Vermögensgegenstände / nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	131.343,22	209.464,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	284.311,92	106.940,57
1. Guthaben bei Kreditinstituten	284.311,92	106.940,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.334,44	43.455,35
I. sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	2.334,44	43.455,35
Summe Aktiva	13.735.470,96	14.108.638,22
Passiva
	31.12.2017	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	2.622.965,83 EUR	2.650.574,23
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
1. gezeichnetes Kapital	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
a. Schlusskapital des letzten Stichtags	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	520.000,00 EUR	520.000,00
1. des letzten Stichtags	520.000,00 EUR	520.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
1. Sonderrücklage	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
a. Erläuterungen zur Sonderrücklage	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG
b. des letzten Stichtags	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
IV. Verlustvortrag	10.482.634,15 EUR	10.501.906,82
1. des letzten Stichtags	-10.482.634,15 EUR	-10.501.906,82
V. Jahresfehlbetrag	27.608,40 EUR	-19.272,67
B. Rückstellungen	113.555,71 EUR	53.456,48
1. sonstige Rückstellungen	113.555,71 EUR	53.456,48
a. Rückstellungen für satzungsgemäße Verpflichtungen	12.492,00 EUR	12.492,00
b. Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	15.206,76 EUR	15.100,00
c. übrige sonstige Rückstellungen / nicht zuordenbare Rückstellungen	85.856,95 EUR	25.864,48
C. Verbindlichkeiten	10.974.557,40 EUR	11.373.650,16
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.020.668,83 EUR	10.328.741,32
davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert	7.402.042,72 EUR	7.648.034,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	383.152,39 EUR	339.918,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	9.637.516,44 EUR	9.988.822,52
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	749.332,30 EUR	767.288,92
davon Vorauszahlungen	749.332,30 EUR	767.288,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.462,91 EUR	235.154,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.701,73 EUR	26.555,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	146.761,18 EUR	208.598,72
4. sonstige Verbindlichkeiten	52.093,36 EUR	42.465,64
davon aus Steuern	1.334,90 EUR	1.122,48
• Umsatzsteuerverbindlichkeiten	1.334,90 EUR	1.122,48
a. übrige sonstige Verbindlichkeiten	50.758,46 EUR	41.343,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24.392,02 EUR	30.957,35
Summe Passiva	13.735.470,96 EUR	14.108.638,22

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 25.09.2018 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 1.Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden. Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden keine vorgenommen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung nach den Grundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung, der Ertragswertrichtlinie sowie den IDW-Rechnungslegungsstandards IDW S10 und IDW IFA ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 197,0 bei 2 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 149,8 bei 3 Objekten.

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbaren Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst im Voraus bezahlte Beträge.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2018 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 24,4.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2017 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Seite 8, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In den Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind Forderungen aus Fördermitteln in Höhe von T€ 80,4 enthalten.

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 686,3 (Vorjahr: T€ 665,7) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt wie im Vorjahr T€ 520.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.482.634,15 €
Jahresfehlbetrag	27.608,40 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Müllabfuhr	49.139,57 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	20.276,77 €
Archivierung	15.206,76 €
externe Prüfungskosten	8.092,00 €
Kosten SWB	6.085,26 €
Prozesskosten	5.000,00 €
Interne Jahresabschlusskosten	4.400,00 €
Steuerberatungskosten	3.393,74 €
Korrektur Grundsteuer	1.347,55 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	614,06 €
	113.555,71 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 7.402 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.619 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Seite 9 des Anhanges) dargestellt.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

Umsatzerlöse	T€	%
- aus der Hausbewirtschaftung	1.917,9	91,3
- aus Betreuungstätigkeit	126,8	6,0
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	24,8	1,2
- aus Verkauf von Grundstücken	31,0	1,5
	2.100,5	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,4
Erlöse vergangener Jahre	1,1
Zahlungen auf abgeschriebene Forderungen	2,9
	6,4

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	21,4
Archivierungskosten	2,5
Aufwendungen aus früheren Jahren	3,4
	27,4

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Planmäßige Abschreibungen	395,5
Außerplanmäßige Abschreibungen wg. Leerstand	197,0
Summe:	592,5

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen

Neben den Zuschreibungen und außerplanmäßigen Abschreibungen lagen keine außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen vor.

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 132,4 vor. Weiter bestehen Barkautionen auf einem Treuhandkonto für eigene Wohnungen in Höhe von 45,4 T€.

Weiterhin bestehen 33 Treuhandkonten für Eigentümer und Eigentümergemeinschaften mit einen Gesamtsaldo in Höhe von T€ 686,0.

Finanzinstrumente

Im Januar 2017 wurde die Umschuldung eines Darlehens (T€ 2.608,7) abgeschlossen.

Latente Steuern

Zum 1. Januar 2010 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden im Jahr 2017 in Höhe von T€ 1,1 (Vorjahr T€ 4,5) für Straßenausbaubeiträge.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich neun Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	3
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	2
im Durchschnitt	4	5

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	Vorsitzender	Betriebswirt
Herr Walter Schmidt	Stellvertreter	Angestellter
Frau Christel Döring		Rentnerin
Frau Ute Lüdicke		Angestellte
Frau Annette Schulze		Kämmerin Stadt Gommern
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Herr Matthias Fickel		Rettungsassistent
Herr Peter Schmehl		Rentner
Herr Dr. Peter Randel		Rentner

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2017 T€ 5,4 (Vorjahr T€ 5,4 €).

Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Stadt Gommern.

Gommern, den 25.07.2018

Karsten Fiedler, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens 1/3

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2017 €	Zugänge Abgänge des Geschäftsj. €	€	Bilanzb. gemäß § 36 Abs.4 DMBilG €	Umbuchungen €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.736.596,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	114.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.150,45	390,09	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.389.524,91	390,09	0,00	0,00	0,00
	25.403.217,23	390,09	0,00	0,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens 2/3

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2017 €	Abschreibungen (kumuliert) 01.01.2017 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Abschr. auf Abgänge €	Zuschreibungen €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.692,32	13.677,70	10,97	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	11.231.104,04	573.550,18	0,00	149.800,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.736.596,53	1.077.119,17	18.060,41	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	114.457,81	33.754,19	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.540,54	52.078,40	912,57	0,00	0,00
Anlagen im Bau		0,00			0,00
	25.389.915,00	12.394.055,80	592.523,16	0,00	149.800,00
	25.403.607,32	12.407.733,50	592.534,13	0,00	149.800,00

Entwicklung des Anlagevermögens 3/3

	Abschreibungen (kumuliert) 31.12.2017 €	Buchwert am 31.12.2017 €	Buchwert am 31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.688,67	3,65	14,62
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	11.654.854,22	11.828.465,90	12.252.216,08
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.095.179,58	641.416,95	659.477,36
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	33.754,19	80.703,62	80.703,62
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.990,97	2.549,57	3.072,05
Anlagen im Bau		0,00	0,00
	12.836.778,96	12.553.136,04	12.995.469,11
	12.850.467,63	12.553.139,69	12.995.483,73

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Verbindlichkeiten	insgesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ^*)	10.020.668,83
Vorjahr ^*)	10.328.741,32
Vorjahr ^*)
Erhaltene Anzahlungen	749.332,30
Vorjahr	767.288,92
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00
Vorjahr	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.014,85
Vorjahr	11.609,48
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	710,13
Vorjahr	1.020,95
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	152.462,91
Vorjahr	235.154,28
Sonstige Verbindlichkeiten	32.368,38
Vorjahr	29.835,21
Gesamtbetrag	10.974.557,40
Gesamtbetrag Vorjahr	11.373.650,16

2/2

Verbindlichkeiten	Davon
	Restlaufzeit			gesichert
	bis zu 1 Jahr €	zwischen 1 u. 5 Jahre €	über 5 Jahre €	€	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ^*)	383.152,39	1.189.247,68	8.448.268,76	7.402.042,72	GPR
				2.618.626,11	Bürgschaften
Vorjahr ^*)	339.918,80	1.229.634,26	8.759.188,26	7.648.034,11	GPR
Vorjahr ^*)				2.680.707,21	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	749.332,30
Vorjahr	767.288,92
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00
Vorjahr	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.014,85
Vorjahr	11.609,48
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	710,13
Vorjahr	1.020,95
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	146.761,18	5.701,73
Vorjahr	208.598,72	26.555,56
Sonstige Verbindlichkeiten	32.368,38
Vorjahr	29.835,21
Gesamtbetrag	1.331.339,23	1.194.949,41	8.448.268,76	7.402.042,72	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	1.358.272,08	1.256.189,82	8.759.188,26	7.648.034,11	GPR

^*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

33:Tda36,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	12.995.483,73	12.867.025,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14,62	34,01
II. Sachanlagen	12.995.469,11	12.866.991,98
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.992.397,06	12.862.962,35
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.072,05	4.029,63
B. Umlaufvermögen	1.069.699,14	1.105.084,92
I. Vorräte	689.658,87	680.267,14
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	665.716,66	656.324,93
a. unfertige Leistungen	665.716,66	656.324,93
2. sonstige Vorräte	23.942,21	23.942,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273.099,70	93.282,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.483,59	32.348,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.483,59	32.348,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	221.616,11	60.934,12
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	141.616,11	60.934,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	80.000,00
a. Umsatzsteuerforderungen	12.081,42	19.862,99
b. andere Forderungen gegen Finanzbehörden	69,89	111,36
c. sonstige Vermögensgegenstände, soweit die ausländische Betriebsstätte nicht anders zuordenbar	209.464,80	40.959,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	106.940,57	331.535,09
1. Guthaben bei Kreditinstituten	106.940,57	331.535,09
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	43.455,35
I. sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	43.455,35
Summe Aktiva	14.108.638,22	13.972.110,91
Passiva
	31.12.2016	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	2.650.574,23 EUR	2.631.301,56
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
1. gezeichnetes Kapital	3.058.000,00 EUR	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	520.000,00 EUR	520.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
1. Sonderrücklage	9.555.208,38 EUR	9.555.208,38
a. Erläuterungen zur Sonderrücklage	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG
IV. Verlustvortrag	10.501.906,82 EUR	10.229.428,11
V. Jahresüberschuss	19.272,67 EUR	-272.478,71
B. Rückstellungen	53.456,48 EUR	53.428,57
1. sonstige Rückstellungen	53.456,48 EUR	53.428,57
C. Verbindlichkeiten	11.373.650,16 EUR	11.259.719,72
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.328.741,32 EUR	10.230.644,90
davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert	7.648.034,11 EUR	7.450.007,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	339.918,80 EUR	249.401,62
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	767.288,92 EUR	761.357,74
davon Vorauszahlungen	767.288,92 EUR	761.357,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	767.288,92 EUR	761.357,74
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.154,28 EUR	130.941,19
4. sonstige Verbindlichkeiten	42.465,64 EUR	136.775,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten	30.957,35 EUR	27.661,06
Summe Passiva	14.108.638,22 EUR	13.972.110,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern

A. Allgemeine Angaben

Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Artikel 8 Absatz 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2015. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich durch Umsetzung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRuG) Änderungen in Höhe von rd. T€ 4,3 hinsichtlich der Zuordnung von Ertragskonten ergeben, die bisher den sonstigen betrieblichen Erträgen und nunmehr den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen zugeordnet werden. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen wurde nicht vorgenommen. Bei einer entsprechenden Zuordnung hätten sich im Vorjahr rd. T€ 5,8 höhere Umsatzerlöse und geringere sonstige betriebliche Erträge ergeben.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 01. Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden an einem Objekt in Höhe von T€ 434,7 durchgeführt.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung, die nach den Grundsätzen der Wertermittlungsverordnung sowie den IDW-Rechnungslegungsstandards IDW RS WFA 1 unter Berücksichtigung der voraussichtlich auf Dauer bestehenden Leerstände ermittelt.

Es ergab sich zusätzlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von T€ 115,0 bei 2 Objekten und ein Zuschreibungsbedarf in Höhe von T€ 133,1 bei 5 Objekten:

Die Zuschreibung erfolgte auf Grund einer verbesserten Vermietungssituation gegenüber den Vorjahren.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses wurde die Bewertung des Anlagevermögens überprüft. Aus dieser Gegenüberstellung wurden Veränderungen bzgl. der Abschreibungen der Vorjahre notwendig. Daraus resultieren zusätzliche Abschreibungen in Höhe T€ 107,5 und Zuschreibungen in Höhe von T€ 214,0.

Für 2 Objekte wurde die Restnutzungsdauer um 5 Jahre erhöht. Für weitere 2 Objekte wurde die Restnutzungsdauer um 16 Jahre heraufgesetzt.

Diese Veränderungen wurden aufgrund der jeweiligen Bauzustände festgelegt.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für auf Grund von Leerständen nicht abrechenbaren Betriebskosten wurden pauschale Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen und pauschale Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst im Voraus bezahlte Beträge.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2017 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 31,0.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2016 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 9, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In den Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind Forderungen aus Fördermitteln in Höhe von T€ 155,4 enthalten. Davon T€ 80,4 mit einer Restlaufzeit >1 Jahr.

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind T€ 665,7 (Vorjahr: T€ 656,3) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt wie im Vorjahr T€ 520.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38 €
Verlustvortrag	10.501.906,82 €
Jahresüberschuss	19.272,67 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Archivierung	15.100,00 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	500,00 €
externe Prüfungskosten	8.092,00 €
Interne Jahresabschlusskosten	4.400,00 €
Abrechnungskosten Stadtwerke	18.736,70 €
Prozesskosten	5.000,00 €
Steuerberatungskosten	1.627,78 €
	53.456,48 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 7.648 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.680 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Blatt 10 d. Anhanges) dargestellt.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.884,5	92,2
- aus Betreuungstätigkeit	125,0	6,1
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	34,9	1,7
	2.044,4	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus Zuschreibungen verg. Jahre	214,0
Erträge aus verg. Jahren	6,2
	220,2

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	18,3
Archivierungskosten	2,8
Aufwendungen aus früheren Jahren	2,6
	23,7

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Planmäßige Abschreibungen	394,8
Außerplanmäßige. Abschreibungen Vorjahre	169,9
Außerplanmäßige. Abschreibungen wg Leerstand	115,0
Summe:	679,7

Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen

Es lagen keine außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen vor.

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 152,6 vor.

Weiterhin bestehen Treuhandkonten für folgende Eigentümer:

Eigentümer	Bank
Eigentümergemeinschaften
ETG Am Rohrteich 1, 3, 5	DE76 1203 0000 0000 726265	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 1, 3, 5	DE23 1203 0000 1005 701733	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 7, 9, 11	DE54 1203 0000 0000 726273	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 7, 9, 11	DE27 1203 0000 1005 701758	Deutsche Kreditbank
ETG Max-Planck-Str. 70, 72, 74	DE98 1203 0000 0000 726257	Deutsche Kreditbank
ETG Max-Planck-Str. 70, 72, 74	DE98 1203 0000 1005 701741	Deutsche Kreditbank
ETG Magdeburger Str. 8	DE32 1203 0000 0000 726281	Deutsche Kreditbank
ETG Magdeburger Str. 9	DE05 1203 0000 1005 701766	Deutsche Kreditbank
ETG Am Park 5	DE17 1203 0000 0010 717551	Deutsche Kreditbank
ETG Ahornweg 3 und 5	DE09 1203 0000 1030 038614	Deutsche Kreditbank
ETG Ahornweg 3 und 5	DE09 1203 0000 1030 038622	Deutsche Kreditbank
Stadt Gommern
- OT Vehlitz	DE18 8105 4000 0610 0017 87	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dannigkow	DE18 8105 4000 0610 0013 02	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dornburg	DE98 8105 4000 0610 0051 97	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Dannigkow	DE43 8105 4000 0610 0051 20	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Prödel	DE88 8105 4000 0610 0064 44	Sparkasse Jerichower Land
- Magdeburger Str. 26a	DE86 8105 4000 0610 0054 13	Sparkasse Jerichower Land
- Walther-Rathenau-Str. 19	DE63 8105 4000 0610 0032 08	Sparkasse Jerichower Land
Einzeleigentümer
Eigentümer Drücker	DE70 8105 4000 0610 0034 70	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Thormann	DE93 8105 4000 0610 0041 23	Sparkasse Jerichower Land
SWB Städtische Wohnungsbau SBK	DE67 1203 0000 1005 701717	Deutsche Kreditbank
Eigentümer Gericke	DE09 1203 0000 1030 038606	Deutsche Kreditbank
Verwaltung Sondereigentum
- SEV Tschirnitz	DE81 1203 0000 1005 701659	Deutsche Kreditbank
- SEV Berg	DE15 1203 0000 1005 701683	Deutsche Kreditbank
- SEV Pagel	DE90 1203 0000 1005 701691	Deutsche Kreditbank
- SEV Krauße	DE89 1203 0000 1005 701709	Deutsche Kreditbank
- SEV Oeltze	DE45 1203 0000 1005 701725	Deutsche Kreditbank
- SEV Linke	DE58 1203 0000 1005 701782	Deutsche Kreditbank
- SEV Joswig	DE80 1203 0000 1005 701774	Deutsche Kreditbank

Finanzinstrumente

Im Jahr 2016 wurden Kreditverträge in Höhe von T€ 350,0 abgerufen. Ein Darlehensvertrag über den Betrag von T€ 200 wurde bereits im Jahr 2015 abgeschlossen. Es wurde ein Darlehen in Höhe von T€ 363,2 prolongiert.

Zum Bilanzstichtag war die Umschuldung eines Darlehens (T€ 2.608,7) in Vorbereitung. Diese wurde im Januar 2017 abgeschlossen.

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2010 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2016 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden im Jahr 2016 in Höhe von T€ 4,5 (Vorjahr T€ 5,1) für Straßenausbaubeiträge.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich neun Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	-
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	4	-

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	Vorsitzender	Betriebswirt
Herr Walter Schmidt	Stellvertreter	Jurist
Frau Christel Döring		Rentnerin
Frau Ute Lüdicke		Rentnerin
Frau Annette Schulze		Kämmerin Stadt Gommern
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Herr Matthias Fickel		Rettungsassistent
Herr Peter Schmehl		Rentner
Herr Dr. Peter Randel		Rentner

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2016 T€ 5,4 (Vorjahr: T€ 5,4 €)

Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Stadt Gommern.

Gommern, den 25.06.2017

Karsten Fiedler, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2016 €	Zugänge des Geschäftsjahres €	Abgänge des Geschäftsjahres €	Umbuchungen €	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.715,99	0	23,67	0	13.692,32
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.483.320,12	0	0	0	23.483.320,12
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0	0	434.734,15	1.736.596,53
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	114.457,81	0	0	0	114.457,81
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.826,77	323,68	0	0	55.150,45
Anlagen im Bau	0	434.734,15	0	-434.734,15
	24.954.467,08	435.057,83	0	0	25.389.524,91
	24.968.183,07	435.057,83	23,67	0	25.403.217,23

	Abschreibungen (kumuliert) 01.01.2016 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Abschreibungen auf Abgänge €	Zuschreibungen €	Abschreibungen (kumuliert) 31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.681,98	19,39	23,67	0	13.677,70
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	10.979.445,13	598.752,94	0	347.094,03	11.231.104,04
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.023.478,64	79.640,53	0	26.000,00	1.077.119,17
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	33.754,19	0	0	0	33.754,19
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.797,14	1.281,26	0	0	52.078,40
Anlagen im Bau	0			0
	12.087.475,10	679.674,73	0	373.094,03	12.394.055,80
	12.101.157,08	679.694,12	23,67	373.094,03	12.407.733,50

	Buchwert am 31.12.2016 €	Buchwert am 31.12.2015 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	14,62	34,01
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	12.252.216,08	12.503.874,99
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	659.477,36	278.383,74
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	80.703,62	80.703,62
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.072,05	4.029,63
Anlagen im Bau	0	0
	12.995.469,11	12.866.991,98
	12.995.483,73	12.867.025,99

Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

	insgesamt	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €	gesichert Art der Sicherung €
					GPR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ^*)	10.328.741,32	339.918,80	1.229.634,26	8.759.188,26	7.648.034,11
					Bürgschaften
					2.680.707,21
					GPR
Vorjahr ^*)	10.230.644,90	249.401,62	1.222.539,96	8.758.703,32	7.450.007,87
					Bürgschaften
Vorjahr ^*)					2.780.637,03
Erhaltene Anzahlungen	767.288,92	767.288,92
Vorjahr	761.357,74	761.357,74
Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.609,48	11.609,48
Vorjahr	1.802,35	1.802,35
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.020,95	1.020,95
Vorjahr	746,29	746,29
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	235.154,28	208.598,72	26.555,56
Vorjahr	130.941,19	126.480,81	4.460,38
Sonstige Verbindlichkeiten	29.835,21	29.835,21
Vorjahr	134.227,25	134.227,25
					GPR
Gesamtbetrag	11.373.650,16	1.358.272,08	1.256.189,82	8.759.188,26	7.648.034,11
					GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	11.259.719,72	1.274.016,06	1.227.000,34	8.758.703,32	7.450.007,87

^*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

GPR = Grundpfandrecht

Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs.2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 26.09.2017 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

34:Taa14,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	13.373.892,16	13.766.736,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	85,38	191,26
II. Sachanlagen	13.373.806,78	13.766.544,78
B. Umlaufvermögen	1.055.988,28	1.160.962,59
I. Vorräte	724.593,33	854.724,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.082,45	219.763,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	165.312,50	86.474,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		527,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	14.429.880,44	14.928.225,63
Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	2.903.780,27	3.124.178,39
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	520.000,00	520.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Verlustvortrag	10.009.029,99	9.821.587,56
V. Jahresfehlbetrag	220.398,12	187.442,43
B. Rückstellungen	99.728,28	95.054,92
C. Verbindlichkeiten	11.394.353,55	11.679.820,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	32.018,34	29.171,38
Bilanzsumme, Summe Passiva	14.429.880,44	14.928.225,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Mai 2009 sowie den einschlägigen Vorschriften des DMBilG; für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden nicht vorgenommen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für ein Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

Am Kellerberg 11, 13, 15, 17 110.900,00 €

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr für vier Wohngebäude wie folgt:

	Euro
Magdeburger Str. 10,12 / Nordhausener Str. 13, 15	110.134,00
Salzstr. 56	67.733,00
A.-Schweitzer-Str. 14, 16,	1.013,00
Brauhausstr. 27	15.605,00
	194.485,00

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Für aufgrund von Leerständen nicht abrechenbarer Betriebskosten wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2014 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 10, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 700.651,12 (Vorjahr: € 781.783,12) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17. Dezember 1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von € 3.058.000,00.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG 9.555.208,38 €

Verlustvortrag 10.009.029,99 €

Jahresfehlbetrag 220.398,12 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Herstellungsbeitrag II	30.697,10
Abrechnung Stadtwerke Heizkosten 2014	19.000,00
Archivierung	33.791,20
Beitrag Berufsgenossenschaft	500,00
externe Prüfungskosten	7.973,00
Interne Jahresabschlußkosten	4.400,00
Steuerberatungskosten	3.366,98
	99.728,28

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 7.612.760,88 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von

€ 2.876.971,27 bis zum 29.12.2016 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Blatt 12 d. Anhanges) dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

Umsatzerlöse	T€	%
- aus der Hausbewirtschaftung	1.918	90,6%
- aus Betreuungstätigkeit	124	5,9%
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	8	0,4%
- aus Verkauf v. Grundstücken	67	3,2%
	2.117	100,0%

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	1
Erträge aus früheren Jahren	0,1
	1,1

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	12
Archivierungskosten	5
Ertragsberichtigung Vorjahre	26
	43

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von 121.626,30 € vor.

Weiterhin bestehen Treuhandkonten für folgende Eigentümer:

Eigentümer	Kontonummer	BLZ	Bank
Einheitsgemeinde Stadt Gommern
- OT Vehlitz	610001787	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dannigkow	610001302	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Wahlitz	610005405	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dornburg	610005197	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Dannigkow	610005120	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Prödel	610006444	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Magdeburger Str. 26a	610005413	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Walther-Rathenau-Str. 19	610003208	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Siegfried Drücker	610003470	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Hans Struhk	610003518	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Dirk Thormann	610004123	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Uwe Schäfer	610004824	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
SWB Städtische Wohnungsbau SBK	1005701717	120 300 00	Deutsche Kreditbank
Eigentümergemeinschaften
ETG Am Rohrteich 1, 3, 5	726265	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 7, 9, 11	726273	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Max-Planck-Str. 70, 72, 74	726257	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Magdeburger Str. 8	726281	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Am Park 5, Pretzien	10717551	120 300 00	Deutsche Kreditbank
Verwaltung Sondereigentum
- SEV Immocap	1005701642	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Tschirschnitz	1005701659	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Dr. Dallmann	1005701667	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Geven	1005701675	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Berg	1005701683	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Pagel	1005701691	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Krauße	1005701709	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Oeltze	1005701725	120 300 00	Deutsche Kreditbank

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2014 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2014 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden in Höhe von € 5.074,17 für Straßenausbaubeiträge und in Höhe von € 30.697,10 für Herstellungsbeitrag II.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2014 neben der Geschäftsführerin durchschnittlich neun Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	-
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	4	-

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	bis 31.07.2014	Vorsitzender	Betriebswirt
	01.08.2014 - 08.12.2014	Mitglied
	ab 09.12.2014	Vorsitzender
Frau Christel Döring	19.08.2014 - 09.12.2014	Vorsitzende	Rentnerin
	ab 09.12.2014	Mitglied
Herr Ingo Voigt	ab 19.08.2014	Stellvertreter
Herr Schubert	bis 31.07.2014
Frau Mönch	bis 31.07.2014		Rentnerin
Herr Bock	bis 31.07.2014		Rentner
Herr Walther Schmidt	ab 09.12.2014
Herr Matthias Fickel	ab 09.12.2014
Herr Peter Schmehl	ab 09.12.2014
Frau Ute Lüdicke	ab 09.12.2014
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Frau Schulze		Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2014 € 4.350,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Entwicklung Anlagevermögen I

	Anschaffungs-/ kosten €	Zugänge des Geschäftsjahres €	Abgänge des Geschäftsjahres €	Umbuchungen €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.683,09	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen Grundstücke mit Wohnbauten	23.578.465,59	0,00	0,00	-74.729,59
Grundstücke mit mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.873,69	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Gschäftsaustattungen	54.212,39	753,04	91,45	0,00
	25.069.414,05	753,04	91,45	-74.729,59
	25.083.097,14	753,04	91,45	-74.729,59

Entwicklung Anlagevermögen II

	Zuschreibungen €	Abschreibungen €	Buchwert am €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.597,71	85,38	105,88
Sachanlagen Grundstücke mit Wohnbauten	194.485,00	10.783.616,13	12.914.604,87	495.049,28
Grundstücke mit mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	982.257,97	319.604,41	41.220,67
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	134.873,69	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Gschäftsaustattungen	0,00	50.150,17	4.723,81	1.386,50
	194.485,00	11.816.024,27	13.373.806,78	537.656,45
	194.485,00	11.829.621,98	13.373.892,16	537.762,33

Verbindlichkeitenspiegel

	insgesamt	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €	gesichert €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.489.732,15	263.642,98	1.211.279,90	9.014.809,27	7.612.760,88**
					2.876.971,27***
Vorjahr *)	10.737.184,29	268.828,95	1.120.443,19	9.347.912,15	7.767.346,96**
Vorjahr *)					3.059.365,96***
Erhaltene Anzahlungen	757.878,59	757.878,59
Vorjahr	770.442,82	770.442,82
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.225,84	2.225,84
Vorjahr	2.615,46	2.615,46
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	710,13	710,13
Vorjahr	1.122,71	1.122,71
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	117.103,42	113.031,38	4.072,04
Vorjahr	142.006,34	138.286,71	3.719,63
Sonstige Verbindlichkeiten	26.703,42	26.703,42
Vorjahr	26.449,32	26.449,32
Gesamtbetrag	11.394.353,55	1.164.192,34	1.215.351,94	9.014.809,27	7.612.760,88**
Gesamtbetrag Vorjahr	11.679.820,94	1.207.745,97	1.124.162,82	9.347.912,15	7.767.346,96**

** Grundpfandrecht

*** Bürgschaften

Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

Gommern, den 29.12.2015

Meyer, Geschäftsführerin

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42 a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 21.09.2015 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

35:Tdfc1,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	191,26	301,35
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	191,26	301,35
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	13.265.488,74	13.606.009,37
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	360.825,08	402.045,75
3. Grundstücke ohne Bauten	134.873,69	134.873,69
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.357,27	7.225,02
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	13.766.544,78	14.150.153,83
	13.766.736,04	14.150.455,18
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte	23.941,21	87.340,12
1. unfertige Leistungen	781.783,12	795.255,47
2. andere Vorräte	0,00	0,00
	805.724,33	882.595,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	50.924,02	47.030,53
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	2.002,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	217.839,64	44.208,19
	268.763,66	93.240,83
III. Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	86.474,60	146.030,04
	1.160.962,59	1.121.866,46
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	527,00	550,00
Bilanzsumme	14.928.225,63	15.272.871,64
Passiva
	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	520.000,00	450.000,00
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
V. Bilanzverlust
1. Verlustvortrag	-9.821.587,56	-9.406.685,55
2. Jahresfehlbetrag	-187.442,43	-414.902,01
	-10.009.029,99	-9.821.587,56
Eigenkapital insgesamt:	3.124.178,39	3.241.620,82
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	95.054,92	93.938,75
	95.054,92	93.938,75
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.737.184,29	10.994.491,78
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	770.442,82	760.535,46
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	2.615,46	4.067,69
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.122,71	1.612,65
6. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern	142.006,34	120.300,79
7 .Sonstige Verbindlichkeiten	26.449,32	28.482,44
davon aus Steuern: € 21.815,76 (Vorjahr: € 19.627,55)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.295,66 (Vorjahr: € 580,79)	11.679.820,94	11.909.490,81
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	29.171,38	27.821,26
Bilanzsumme	14.928.225,63	15.272.871,64

Gewinn- und Verlustrechnung

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.990.169,28		1.978.436,75
b) aus Betreuungstätigkeit	124.270,80		126.821,52
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	11.057,92	2.125.498,00	10.837,47
2. Verminderung (im Vorjahr: Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen		-13.472,35	56.666,51
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	6.225,00
4. sonstige betriebliche Erträge		126.533,46	62.942,65
		2.238.559,11	2.241.929,90
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.174.961,62	1.197.763,51
6. Rohergebnis		1.063.597,49	1.044.166,39
7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	131.539,16		127.465,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon
für Altersversorgung € 17.103,12 (Vorjahr: € 48.923,93)	30.222,64	161.761,80	29.947,38
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		469.850,71	684.389,57
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		117.339,16	90.378,38
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.110,25	1.494,38
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		469.623,37	494.747,56
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-153.867,30	-381.267,21
13. außerordentliche Aufwendungen/ außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
13. sonstige Steuern		33.575,13	33.634,80
14. Jahresüberschuss		-187.442,43	-414.902,01

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden nicht vorgenommen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für ein Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Am Kellerberg 11, 13, 15, 17	42.602,00
	42.602,00

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr für zwei Wohngebäude wie folgt:

	Euro
Magdeburger Str. 20, 22, 24	72.102,00
Nordhausener Str. 5	13.572,00
	85.674,00

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Für aufgrund von Leerständen nicht abrechenbarer Betriebskosten wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 115 T€ berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Ge-schäftsjahres 2013 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 10, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 781.783,12 (Vorjahr: € 795.255,47) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38
Verlustvortrag	9.821.587,56
Jahresfehlbetrag	187.442,43

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Herstellungsbeitrag II	30.697,10 €
Abrechnung Stadtwerke Heizkosten 2012	19.500,00 €
Archivierung	30.384,82 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	500,00 €
externe Prüfungskosten	7.973,00 €
Interne Jahresabschlußkosten	4.400,00 €
Steuerberatungskosten	1.600,00 €
	95.054,92 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 7.767.344,96 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von € 2.969.839,33 bis zum 29.12.2016 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Blatt 12 d. Anhanges) dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.990	93,7
- aus Betreuungstätigkeit	124	5,8
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	11	0,5
- aus Verkauf v. Grundstücken	0	0
	2.125	100

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	0,5
Erträge aus früheren Jahren	2
	2,5

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	8
Archivierungskosten	5
Ertragsberichtigung Vorjahre	20
	33

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von 128.918,02 € vor.

Weiterhin bestehen Treuhandkonten für folgende Eigentümer:

Eigentümer	Kontonummer	BLZ	Bank
Einheitsgemeinde Stadt Gommern
- OT Vehlitz	610001787	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dannigkow	610001302	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Wahlitz	610005405	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dornburg	610005197	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Dannigkow	610005120	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Prödel	610006444	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Magdeburger Str. 26a	610005413	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Walther-Rathenau-Str. 19	610003208	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Siegfried Drücker	610003470	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Hans Struhk	610003518	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Dirk Thormann	610004123	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Uwe Schäfer	610004824	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
SWB Städtische Wohnungsbau SBK	1005701717	120 300 00	Deutsche Kreditbank
Eigentümergemeinschaften
ETG Am Rohrteich 1, 3, 5	726265	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 7, 9, 11	726273	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Max-Planck-Str. 70, 72, 74	726257	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Magdeburger Str. 8	726281	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Am Park 5, Pretzien	10717551	120 300 00	Deutsche Kreditbank
Verwaltung Sondereigentum
- SEV Immocap	1005701642	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Tschirschnitz	1005701659	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Dr. Dallmann	1005701667	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Geven	1005701675	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Berg	1005701683	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Pagel	1005701691	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Krauße	1005701709	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Oeltze	1005701725	120 300 00	Deutsche Kreditbank

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2013 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2013 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden in Höhe von € 10.306,35 für Straßenausbaubeiträge und in Höhe von € 30.697,10 für Herstellungsbeitrag II.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2012 neben der Geschäftsführerin durchschnittlich neun Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	-
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	4	-

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	Vorsitzender	Betriebswirt
Frau Gisela Mönch	stellv. Vorsitzende	Rentnerin
Frau Christel Döring		Rentnerin
Herr Manfred Schubert
Herr Klaus Bock		Rentner
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Frau Schulze		Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2013 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Gommern, den 18.12.2014

Meyer, Geschäftsführerin

Anlagenspiegel

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten €	Zugänge des Geschäftsjahres €	Abgänge des Geschäftsjahres €	Bilanzberichtigung gemäß § 36 Abs.4 DMBilG €	Umbuchungen €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.826,73	33,67	177,31	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.578.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.118,74	423,90	23.330,25	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.092.320,40	423,90	23.330,25	0,00	0,00
	25.106.147,13	457,57	23.507,56	0,00	0,00

	Zuschreibungen €	Abschreibungen (kumuliert) €	Buchwert am 31.12.2013 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.491,83	191,26	143,76
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	85.674,00	10.398.650,85	13.265.488,74	426.194,63
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	941.037,30	360.825,08	41.220,67
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	134.873,69	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48.855,12	5.357,27	2.291,65
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.674,00	11.388.543,27	13.766.544,78	469.706,95
	85.674,00	11.402.035,10	13.766.736,04	469.850,71

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon
		Restlaufzeit			gesichert
		bis zu 1 Jahr €	zwischen 1 und 5 Jahre €	über 5 Jahre €	€	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	10.737.186,29	268.816,86	1.121.084,48	9.347.284,95	7.767.346,96	GPR
					2.969.839,33	Bürgschaften
Vorjahr *)	10.994.491,78	289.321,99	1.123.599,62	9.581.570,17	7.935.125,82	GPR
Vorjahr *)					3.059.365,96	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	770.442,82	770.442,82
Vorjahr	760.535,46	760.535,46
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.615,46	2.615,46
Vorjahr	4.067,69	4.067,69
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.122,71	1.122,71
Vorjahr	1.612,65	1.612,65
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	142.006,34	138.286,71	3.719,63
Vorjahr	120.300,79	115.093,81	5.206,98
Sonstige Verbindlichkeiten	26.449,32	26.449,32
Vorjahr	28.482,44	28.482,44
Gesamtbetrag	11.679.822,94	1.207.733,88	1.124.804,11	9.347.284,95	7.767.346,96	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	11.909.490,81	1.199.114,04	1.128.806,60	9.581.570,17	7.935.125,82	GPR

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

GPR = Grundpfandrecht

Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

Feststellung und Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 08.07.2014 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

36:T8f35,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden an 6 Objekten in Höhe von T€ 78 vorgenommen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für vier Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Magdeburger Str. 10, 12/ Nordhausener Str. 13, 15	127.193,00
Salzstr. 56	80.649,00
Magdeburger Str. 14, 16, 18	17.545,00
Am Kellerberg 11, 13, 15, 17	10.650,00
	236.037,00

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr nicht.

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Für aufgrund von Leerständen nicht abrechenbarer Betriebskosten wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 105 T€ berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Ge-schäftsjahres 2012 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 10, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 795.255,47 (Vorjahr: € 738.588,96) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG 9.555.208,38

Verlustvortrag 9.406.685,55

Jahresfehlbetrag 414.902,01

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Herstellungsbeitrag II	30.697,10
Abrechnung Stadtwerke Heizkosten 2012	19.500,00
Archivierung	26.536,69
Beitrag Berufsgenossenschaft	500,00
externe Prüfungskosten	7.973,00
Interne Jahresabschlußkosten	2.960,00
Steuerberatungskosten	1.690,00
Zahlung Jobcenter f. Hilfskräfte	4.081,96
	93.938,75

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 7.935.125,82 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von € 3.059.365,96 bis zum 29.12.2016 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Blatt 12 d. Anhanges) dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.978	93,5
- aus Betreuungstätigkeit	127	6,0
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	11	0,5
- aus Verkauf v. Grundstücken	0	0,0
	2.116	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	4
Erträge aus früheren Jahren	4
	8

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	19
Archivierungskosten	4
Ertragsberichtigung Vorjahre	3
	26

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von 133.153,55 € vor. Für verwaltete Wohnungen liegen Mietkautionen in Höhe von 12.555,40 € in Sparbüchern vor.

Weiterhin bestehen Treuhandkonten für folgende Eigentümer:

Eigentümer	Konto- nummer	BLZ	Bank

Einheitsgemeinde Stadt Gommern
- OT Vehlitz	610001787	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dannigkow	610001302	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Wahlitz	610005405	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dornburg	610005197	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Dannigkow	610005120	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Prödel	610006444	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Magdeburger Str. 26a	610005413	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land
- Walther-Rathenau-Str. 19	610003208	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land

Eigentümer Siegfried Drücker	610003470	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land

Eigentümer Hans Struhk	610003518	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land

Eigentümer Dirk Thormann	610004123	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land

Eigentümer Uwe Schäfer	610004824	810 540 00	Sparkasse Jerichower Land

SWB Städtische Wohnungsbau SBK	1005701717	120 300 00	Deutsche Kreditbank

Eigentümergemeinschaften
ETG Am Rohrteich 1, 3, 5	726265	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 7, 9, 11	726273	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Max-Planck-Str. 70, 72, 74	726257	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Magdeburger Str. 8	726281	120 300 00	Deutsche Kreditbank
ETG Am Park 5, Pretzien	10717551	120 300 00	Deutsche Kreditbank

Verwaltung Sondereigentum
- SEV Immocap	1005701642	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Tschirschnitz	1005701659	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Dr. Dallmann	1005701667	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Geven	1005701675	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Berg	1005701683	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Pagel	1005701691	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Krauße	1005701709	120 300 00	Deutsche Kreditbank
- SEV Oeltze	1005701725	120 300 00	Deutsche Kreditbank

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2012 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2012 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden in Höhe von € 10.306,35 für Straßenausbaubeiträge und in Höhe von € 30.697,10 für Herstellungsbeitrag II.

Zahl der Arbeitnehmer

Vollzeit

Teilzeit

kaufmännische Angestellte

Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow

Gesamt

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Jens Hünerbein (bis 30.06.2012)	Vorsitzender	Dipl.- Bankfachwirt
Herr Hartmut Specht (ab 01.07.2012)	Vorsitzender stellv. Vorsitzende
Frau Frauke Wambach		Rentnerin
Frau Christel Döring		Rentnerin
Herr Klaus Bock		Rentner
Frau Gisela Mönch		Rentnerin
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Frau Schulze		Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2012 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Gommern, den 14.06.2013

Meyer

Geschäftsführerin

37:T7ffe,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	301,35	185,12
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	13.606.009,37	14.181.491,37
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	402.045,75	443.266,42
3. Grundstücke ohne Bauten	134.873,69	134.873,69
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.225,02	9.514,06
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	14.150.153,83	14.769.145,54
III. Andere Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihen	0,00	0,00
	14.150.455,18	14.769.330,66
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	87.340,12	87.340,12
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	0,00
3. Unfertige Leistungen	795.255,47	738.588,96
	882.595,59	825.929,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	47.030,53	46.618,73
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.002,11	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.208,19	136.393,99
	93.240,83	183.012,72
III. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	146.030,04	67.243,78
2. Bausparguthaben	0,00	0,00
	146.030,04	67.243,78
	1.121.866,46	1.076.185,58
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	550,00	333,00
Bilanzsumme	15.272.871,64	15.845.849,24
Passiva
	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	450.000,00	380.000,00
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
V. Bilanzverlust
1. Verlustvortrag	9.406.685,55	9.210.970,56
2. Jahresüberschuss	-414.902,01	-195.714,99
	9.821.587,56	9.406.685,55
Eigenkapital insgesamt:	3.241.620,82	3.586.522,83
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	93.938,75	89.056,22
	93.938,75	89.056,22
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.994.491,78	11.200.306,12
2. Erhaltene Anzahlungen	760.535,46	755.710,37
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.067,69	2.524,80
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.612,65	871,12
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.300,79	156.799,27
6. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	28.482,44	26.315,44
davon aus Steuern:€ 12.253,88 (Vorjahr € 12.253,88)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	11.909.490,81	12.142.527,12
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	27.821,26	27.743,07
Bilanzsumme	15.272.871,64	15.845.849,24

Gewinn- und Verlustrechnung

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.978.436,75		1.956.070,73
b) aus Betreuungstätigkeit	126.821,52		129.611,11
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.837,47		10.482,35
d) aus Verkauf v. Grundstücken	0,00		57.816,00
		2.116.095,74	2.153.980,19
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		56.666,51	-23.635,26
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		6.225,00	6.044,73
4. Sonstige betriebliche Erträge		62.942,65	303.294,06
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.078.964,23		1.051.771,52
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.351,05		102.771,66
c) Aufwendungen anderer Lieferungen u. Leistungen	112.448,23		114.043,03
		1.197.763,51	1.268.586,21
6. Rohergebnis		1.044.166,39	1.171.097,51
7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	127.465,09		126.321,88
b) soziale Abgaben	29.947,38		29.069,13
		157.412,47	155.391,01
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	684.389,57		570.375,35
Abschreibungen des Umlaufvermögens	0,00	684.389,57	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		90.378,38	84.367,80
		111.985,97	360.963,35
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.494,38	1.653,61
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		494.747,56	524.124,35
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-381.267,21	-161.507,39
13. Sonstige Steuern		33.634,80	34.207,60
14. Jahresfehlbetrag		-414.902,01	-195.714,99

Anlagenspiegel

Teil 1	Anschaffungs-/ Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert am 31.12.2011	Abschreibungen des Geschäftsjahres
		des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.526,83	283,98	4.984,08	0,00	0,00	13.525,38	301,35	167,75
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.514.285,29	64.180,30	0,00	0,00	0,00	9.972.456,22	13.606.009,37	639.662,30
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	899.816,63	402.045,75	41.220,67
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.873,69	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.772,02	1.163,59	44.816,87	0,00	0,00	69.893,72	7.225,02	3.338,85
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.071.793,38	65.343,89	44.816,87	0,00	0,00	10.942.166,57	14.150.153,83	684.221,82
	25.090.320,21	65.627,87	49.800,95	0,00	0,00	10.955.691,95	14.150.455,18	684.389,57

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon
		Restlaufzeit			gesichert
		bis zu 1 Jahr €	zwischen 1 und 5 Jahre €	über 5 Jahre €	€	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	10.994.491,78	289.321,99	1.123.599,62	9.581.570,17	7.935.125,82	GPR
					3.059.365,96	Bürgschaften
Vorjahr *)	11.200.306,12	244.441,98	1.095.126,46	9.860.737,68	8.054.634,79	GPR
Vorjahr *)					3.145.671,33	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	760.535,46	760.535,46
Vorjahr	755.710,37	755.710,37
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.067,69	4.067,69
Vorjahr	2.524,80	2.524,80
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.612,65	1.612,65
Vorjahr	871,12	871,12
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	120.300,79	120.300,79	0,00
Vorjahr	156.799,27	137.026,58	19.772,69
Sonstige Verbindlichkeiten	28.482,44	28.482,44
Vorjahr	26.315,44	26.315,44
Gesamtbetrag	11.909.490,81	1.204.321,02	1.123.599,62	9.581.570,17	7.935.125,82	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	12.142.527,12	1.166.890,29	1.114.899,15	9.860.737,68	8.054.634,79	GPR

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

GPR = Grundpfandrecht

Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

Feststellung und Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 25.09.2013 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

38:T2f30,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum 31.12.2011 (Korrektur Bilanz)

Bilanz

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	185,12	346,47
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	14.181.491,37	14.465.988,49
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	443.266,42	401.451,60
3. Grundstücke ohne Bauten	134.873,69	134.873,69
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.514,06	10.629,70
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	14.769.145,54
III. Andere Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihen	0,00	0,00
	14.769.330,66	15.013.289,95
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten	87.340,12	163.036,62
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	0,00
3. Unfertige Leistungen	738.588,96	762.224,22
	825.929,08	925.260,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	46.618,73	45.511,03
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	89,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände	136.393,99	57.249,75
	183.012,72	102.850,33
III. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	67.243,78	113.599,51
2. Bausparguthaben	0,00	0,00
	67.243,78	113.599,51
	1.076.185,58	16.155.000,63
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	333,00	291,00
Bilanzsumme	15.845.849,24	16.155.291,63
Passiva
	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	380.000,00	310.000,00
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
V. Bilanzverlust
1. Verlustvortrag	9.210.970,56	8.792.983,37
2. Jahresüberschuss	-195.714,99	-417.987,19
	9.406.685,55	9.210.970,56
Eigenkapital insgesamt:	3.586.522,83	3.712.237,82
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	89.056,22	47.360,42
	89.056,22	47.360,42
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.200.306,12	11.409.979,71
3. Erhaltene Anzahlungen	755.710,37	767.738,96
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.524,80	3.172,81
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	871,12	956,58
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.799,27	151.012,37
7. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	26.315,44	31.073,03
davon aus Steuern:€ 12.253,88(Vorjahr € 12.253,88)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)
	12.142.527,12	12.363.933,46
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	27.743,07	31.759,93
Bilanzsumme	15.845.849,24	16.155.291,63

39:Tc26e,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA			PASSIVA
		Vorjahr			Vorjahr
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	346,47	300,51	I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	310.000,00	240.000,00
1. Grundstücke mit Wohnbauten	14.465.988,49	14.834.618,30
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	401.451,60	443.362,39	III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
3. Grundstücke ohne Bauten	134.873,69	134.873,69
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.629,70	10.318,74	IV. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
5. Anlagen im Bau	0,00	162.476,28
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	V. Bilanzverlust
	15.012.943,48	15.585.649,40	1. Verlustvortrag	8.792.983,37	8.173.350,61
III. Andere Finanzanlagen			2. Jahresüberschuss	-417.987,19	-619.632,76
1. Sonstige Ausleihen	0,00	0,00		9.210.970,56	8.792.983,37
	15.013.289,95	15.585.949,91	Eigenkapital insgesamt:	3.712.237,82	4.060.225,01
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte			B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
ohne Bauten	163.036,62	158.282,91	2. Sonstige Rückstellungen	47.360,42	58.597,20
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	0,00		47.360,42	58.597,20
3. Unfertige Leistungen	762.224,22	790.600,73
	925.260,84	948.883,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. VERBINDLICHKEITEN
1. Forderungen aus Vermietung	45.511,03	51.210,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.409.979,71	11.645.050,06
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen	767.738,96	765.021,44
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	89,55	81,63	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.172,81	4.993,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	57.249,75	181.601,40	5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	956,58	900,28
	102.850,33	232.893,63	6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.012,37	199.632,25
			7. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
III. Flüssige Mittel			8. Sonstige Verbindlichkeiten	31.073,03	33.497,82
			davon aus Steuern:€ 12.253,88(Vorjahr € 12.253,88)
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	113.599,51	31.926,69	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	12.363.933,46	12.649.095,38
2. Bausparguthaben	0,00	0,00	€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)
	113.599,51	31.926,69
	1.141.710,68	1.213.703,96
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	291,00	0,00		31.759,93	31.736,28
Bilanzsumme	16.155.291,63	16.799.653,87	Bilanzsumme	16.155.291,63	16.799.653,87

Anhang

Wohnungsgesellschaft Gommern mbH

Gommern

für das Geschäftsjahr 2010

A. Allgemeine Angaben

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden an 2 Objekten in Höhe von T€ 252 vorgenommen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für drei Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Magdeburger Str. 14, 16, 18	24.290,00
Magdeburger Str. 20, 22, 24	68.637,00
Am Kellerberg 11, 13, 15, 17	112.294,00
	205.221,00

Im Vorjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen für vier Wohngebäude in Höhe von 217.217,00 € auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr nicht.

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Im Geschäftsjahr wurde der Zugang für die Kosten für die Fertigstellung der Straße "Am Pflaumenknick" ausgewiesen.

	T€
Anfangsstand 01.01.2010	158,00
Zugang	5,00
Bestand 31.12.2010	163,00

Für aufgrund von Leerständen nicht abrechenbarer Betriebskosten wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 94 T€ berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2010 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 10, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 762.224,22 (Vorjahr: € 790.600,73) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Mit Datum vom 08. Juni 2010 wurde der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft vom 27. März 2007 geändert. Das Stammkapital wurde dabei nicht verändert. Hierbei wurde der § 10 Punkt 3, 2. Abs. und der § 14 Punkt 2 neu gefasst.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38
Verlustvortrag	8.792.983,37
Jahresfehlbetrag	417.987,19

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abrechnung Stadtwerke Heizkosten 2009	20.000,00
Archivierung	13.174,07
Beitrag Berufsgenossenschaft	800,00
externe Prüfungskosten	7.378,00
Interne Jahresabschlußkosten	2.800,00
Steuerberatungskosten	3.208,35
	47.360,42

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 8.181.108,31 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von € 3.228.871,40 bis zum 29.12.2016 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Blatt 10 d. Anhanges) dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.980	93,3
- aus Betreuungstätigkeit	131	6,2
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	11	0,5
- aus Verkauf v. Grundstücken	0,0	0,0
	2.122	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	4
Erträge aus früheren Jahren	8
	12

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten	14
Archivierungskosten	5
Ertragsberichtigung Vorjahre	4
	23

E. Sonstige Angaben

Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag bestanden Vereinbarungen über zwei im Jahre 2012 (insgesamt T€ 1.863) zu prolongierende Forward-Darlehen.

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2010 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2010 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2010 neben der Geschäftsführerin durchschnittlich neun Arbeitnehmer:

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	1	2
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	3	2

Weiterhin waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Jens Hünerbein	Vorsitzender	Dipl.- Bankfachwirt
Frau Frauke Wambach	stellv. Vorsitzende	Rentnerin
Frau Christel Döring		Rentnerin
Herr Klaus Bock		Rentner
Frau Gisela Mönch		Rentnerin
Herr Manfred Bluhm		Ingenieur
Frau Schulze		Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2010 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Beratende Mitglieder:

Frau Dr. Kurtz

Rechtsanwältin

Gommern, den 23.05.2011

Meyer

Geschäftsführerin

Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens
Teil 1	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten	Zugänge Abgänge des Geschäftsjahres		Umbuchungen
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.110,33	416,50	0,00	weiter
Sachanlagen				mit Teil 2
Grundstücke mit Wohnbauten	23.184.151,88	0,00	0,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	134.873,69	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.254,10	3.507,39	0,00
Anlagen im Bau	162.476,28	89.871,60	0,00
	24898618,33	93378,99	0
	24.916.728,66	93.795,49	0,00
Teil 2	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert am 31.12.2010	Abschreibungen des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	18.180,36	346,47	370,54
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	252.347,88	0,00	8.970.511,27	14.465.988,49	620.977,69
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	0,00	900.410,78	401.451,60	41.910,79
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	134.873,69	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	108.131,79	10.629,70
Anlagen im Bau	-252.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	9.979.053,84	15.012.943,48	66.084,91
	0,00	0,00	9.997.234,20	15.013.289,95	666.455,45

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitsspiegel 2010
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:
		Davon Restlaufzeiten
			zwischen	über		Art der
Text	insgesamt	bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	5 Jahre	gesichert	Sicherung
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	11.409.979,71	215.499,96	1.013.129,63	10.181.350,12	8.181.108,31	GPR
					3.228.871,40	Bürgschaften
Vorjahr *)	11.645.050,06	241.043,17	897.928,36	10.506.078,53	8.335.972,19	GPR
Vorjahr *)					3.309.077,87	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	767.738,96	767.738,96	0,00	0,00
Vorjahr	765.021,44	765.021,44	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.172,81	3.172,81	0,00	0,00
Vorjahr	4.993,53	4.993,53	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	956,58	956,58	0,00	0,00
Vorjahr	900,28	900,28	0,00	0,00
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	151.012,37	115.227,42	35.784,95	0,00
Vorjahr	199.632,25	157.774,81	20.928,72	20.928,72
Sonstige Verbindlichkeiten	31.073,03	31.073,03	0,00	0,00
Vorjahr	33.497,82	33.497,82	0,00	0,00
Gesamtbetrag	12.363.933,46	1.133.668,76	1.048.914,58	10.181.350,12	8.181.108,31
Vorjahr	12.649.095,38	1.203.231,05	918.857,08	10.527.007,25	8.335.972,19
*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.
GPR = Grundpfandrecht
Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft des Gesellschafters der Stadt Gommern.

Feststellung und Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 24.08.2011 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

3a:Tbcba,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA		Vorjahr	PASSIVA		Vorjahr
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	300,51	1.057,77	I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	240.000,00	130.000,00
1. Grundstücke mit Wohnbauten	14.834.618,30	15.258.833,49
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	443.362,39	675.187,62	III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
3. Grundstücke ohne Bauten	134.873,69	134.873,69
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.318,74	8.925,94	IV. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
5. Anlagen im Bau	162.476,28	105.664,91
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	V. Bilanzverlust
	15.585.649,40		1. Verlustvortrag	8.173.350,61	7.905.699,38
III. Andere Finanzanlagen			2. Jahresüberschuss	-619.632,76	-267.651,23
1. Sonstige Ausleihen	0,00	0,00		8.792.983,37	8.173.350,61
	15.585.949,91	16.184.543,42	Eigenkapital insgesamt:	4.060.225,01	4.569.857,77
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte			B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
ohne Bauten	158.282,91	161.153,91	2. Sonstige Rückstellungen	58.597,20	80.544,76
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	38.062,89		58.597,20	80.544,76
3. Unfertige Leistungen	790.600,73	805.342,44
	948.883,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. VERBINDLICHKEITEN
1. Forderungen aus Vermietung	51.210,60	43.490,17	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.645.050,06	11.802.038,12
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	81,63	3.886,68	3. Erhaltene Anzahlungen	765.021,44	763.216,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	181.601,40	71.686,64	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.993,53	4.809,93
	232.893,63		5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	900,28	6.397,05
			6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.632,25	230.260,16
III. Flüssige Mittel			7. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
			8. Sonstige Verbindlichkeiten	33.497,82	38.391,38
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.926,69	211.383,92	davon aus Steuern:€ 12.253,88 (Vorjahr € 12.253,88)
2. Bausparguthaben	0,00	0,00	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	12.649.095,38	12.845.113,50
	31.926,69		€ 0,00 (Vorjahr € 0,00)
	1.213.703,96	1.335.006,65
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		31.736,28	24.034,04
Bilanzsumme	16.799.653,87	17.519.550,07	Bilanzsumme	16.799.653,87	17.519.550,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

Wohnungsgesellschaft Gommern mbH

Gommern

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. März 1987 sowie den einschlägigen Vorschriften des DMBilG; für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31.Dezember 1993 vorgenommen.

Im einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Her-stellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Einzelkosten ermittelt. Dabei wurden Fremdkapitalzinsen in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen. Aktivierte Eigenleistungen umfassen die Leistungen der Bauleitung für Bauvorbereitung und Baubetreuung und werden nach Mitarbeiterstundensätzen ermittelt.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden an 2 Objekten in Höhe von T€ 164 vorgenommen.

In der Position Anlagen im Bau wurden insgesamt 162 T€ aktiviert.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für zwei Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Magdeburger Str. 14, 16, 18	88.521,00
A.-Schweitzer-Str. 14, 16, 18	90.692,00
Am Kellerberg 8, 10, 12	34.181,00
Am Kellerberg 11, 13, 15, 17	3.823,00
	217.217,00

Im Vorjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen für zwei Wohngebäude in Höhe von 130.888,09 € auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr für vier Wohngebäude, wie nachstehend aufgeführt:

	Euro
Magdeburger Str. 10, 12 7 Nordhausener Str. 13, 15	22.104,00
Nordhausener Str. 5	11.633,00
Nordhausener Str. 7, 9, 11	11.716,00
Nordhausener Str. 12, 14, 16	7.122,00
	52.575,00

In Vorjahr ergaben sich für drei Wohngebäude Zuschreibungen in Höhe von 45.282,00 €.

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für das Gebäude A.-Schweitzer-Str. 12 in Höhe von € 185.966 vorgenommen:

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Im Geschäftsjahr wurde der Verkauf eines Grundstückes ausgewiesen.

	Euro
Anfangsstand 01.01.2009	161,00
Abgang	3,00
Bestand 31.12.2008	158,00

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Ge-schäftsjahres 2009 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 8, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 790.600,73 (Vorjahr: € 805.342,44) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Mit Datum vom 27.03.2007 wurde der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft neu gefasst. Das Stammkapital wurde dabei nicht verändert.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	€
Stand 01.01.2009 / 31.12.2009	9.555.208,38
Verlustvortrag	8.173.350,61
Jahresfehlbetrag	619.632,76

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Altersteilzeit	1.583,65
Baukosten Straße "Am Pflaumenknick"	17.632,83
Abrechnung Stadtwerke Heizkosten 2009	19.000,00
Archivierung	7.902,72
Beitrag Berufsgenossenschaft	700,00
externe Prüfungskosten	7.378,00
interne Jahresabschlusskosten	2.800,00
Steuerberatungskosten	1.600,00
	58.597,20

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 8.335.972,19 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von

€ 3.309.077,87 bis zum 29.12.2016 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	2.096	93,8
- aus Betreuungstätigkeit	125	5,6
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	12	0,5
- aus Verkauf v. Grundstücken	5	0,1
	2.238	100,0

Aktivierte Eigenleistungen fielen für Baubetreuung an.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus Zuschreibungen auf Anlagevermögen	56
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	3
Erträge aus früheren Jahren	7
	66

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten	17
Abschreibungen auf Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7
Archivierungskosten	4
Ertragsberichtigung Vorjahre	15
	43

E. Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2009 neben der Geschäftsführerin durchschnittlich neun Arbeitnehmer:

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	4	-
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	6	-

Weiterhin befanden sich durchschnittlich zwei Mitarbeiter in der Ruhephase einer Altersteilzeitvereinbarung und es waren drei geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Jens Hünerbein	Vorsitzender	Dipl.-Bankfachwirt
Frau Frauke Wambach	stellv. Vorsitzende	Rentnerin
Frau Christel Döring		Rentnerin
Herr Klaus Bock		Rentner
Frau Gisela Mönch		Rentnerin
Herr Manfred Bluhm		Ingenieur
Frau Schulze		Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2009 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Beratende Mitglieder:

Frau Dr. Kurtz Rechtsanwältin

Gommern, den 01.04.2010

Meyer

Geschäftsführerin

Anlagespiegel

Teil 1	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten	Zugänge Abgänge des Geschäftsjahres		Umbuchungen
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.110,33	0,00	0,00	weiter
Sachanlagen				mit Teil 2
Grundstücke mit Wohnbauten	23.019.721,74	0,00	0,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	134.873,69	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.743,29	4.937,79	426,98
Anlagen im Bau	105.664,91	221.241,51	0,00
	24.672.866,01	226.179,30	426,98
	24.690.976,34	226.179,30	426,98
Teil 2	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen (kumuliert)	Buchwert am 31.12.2009	Abschreibungen des Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	17.809,82	300,51	757,26
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	164.430,14	52.575,00	8.402.108,58	14.834.618,30	641.220,33
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	3.324,00	861.823,99	443.362,39	235.149,23
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	134.873,69	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	104.935,36	10.318,74	3.544,99
Anlagen im Bau	-164.430,14	0,00	0,00	162476,28	0,00
	0,00	55.899,00	9.368.867,93	15.585.649,40	879.914,55
	0,00	55.899,00	9.386.677,75	15.585.949,91	880.671,81

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitsspiegel 2009 (Vorjahreszahlen)

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

			Davon Restlaufzeiten
			zwischen	über		Art der
Verbindlichkeiten	insgesamt	bis zu 1 Jahr	1 und 5 Jahre	5 Jahre	gesichert	Sicherung
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	11.645.050,06	241.043,17	897.928,53	10.506.078,53	8.335.972,19	GPR
					3.309.077,87	Bürgschaften
Vorjahr *)	11.802.038,12	197.730,20	858.324,52	10.745.983,40	8.415.639,69	GPR
Vorjahr *)					3.386.398,43	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	765.021,44	765.021,44	0,00	0,00
Vorjahr	763.216,86	763.216,86	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.993,53	4.993,53	0,00	0,00
Vorjahr	4.809,93	4.809,93	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	900,28	900,28	0,00	0,00
Vorjahr	6.397,05	6.397,05	0,00	0,00
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	199.632,25	157.774,81	20.928,72	20.928,72
Vorjahr	230.260,16	221.136,17	9.123,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	33.497,82	33.497,82	0,00	0,00
Vorjahr	38.391,38	38.391,38	0,00	0,00
Gesamtbetrag	12.649.095,38	1.203.231,05	918.857,25	10.527.007,25	8.335.972,19	GPR
Vorjahr	12.845.113,50	1.231.681,59	867.448,51	10.745.983,40	8.415.639,69	GPR

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

GPR = Grundpfandrecht

Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft des Gesellschafters der Stadt Gommern.

Feststellung

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 04.Oktober 2010 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

3b:Ta191,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.057,77	2.524,04
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	15.258.833,49	15.863.046,32
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	675.187,62	724.370,85
3. Grundstück ohne Bauten	134.873,69	153.994,57
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.925,94	2.299,68
5. Anlagen im Bau	105.664,91	0,00
	16.184.543,42	16.746.235,46
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Grundstücke ohne Bauten	161.153,91	0,00
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	38.062,89	59.792,70
3. unfertige Leistungen	805.342,44	787.190,18
	1.004.559,24	846.982,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	43.490,17	21.626,00
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.886,68	999,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	71.686,64	100.524,84
	119.063,49	123.149,88
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten,	211.383,92	206.747,65
davon: Treuhandvermögen; Insolvenzsicherung-Altersteilzeit € 79.289,20
2. Bausparguthaben	0,00	30.924,10
	211.383,92	237.671,75
	1.335.006,65	1.207.804,51
	17.519.550,07	17.954.039,97
PASSIVA
	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
III. Kapitalrücklage	130.000,00	60.000,00
IV. Verlustvortrag	7.905.699,38	7.679.667,58
V. Jahresfehlbetrag	267.651,23	226.031,80
	4.569.857,77	4.767.509,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen	80.544,76	154.062,92
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.802.038,12	12.072.908,67
2. erhaltene Anzahlungen	763.216,86	765.180,60
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.809,93	4.247,73
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	6.397,05	592,44
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	230.260,16	130.261,30
6. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: € 8.211,08 (Vorjahr: € 6.150,28)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	38.391,38	33.763,34
	12.845.113,50	13.006.954,08
D. RECHNUNGABGRENZUNGSPOSTEN	24.034,04	25.513,97
	17.519.550,07	17.954.039,97

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. März 1987 sowie den einschlägigen Vorschriften des DMBilG; für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden an 3 Objekten in Höhe von T€ 62 vorgenommen.

In der Position Anlagen im Bau wurden insgesamt 105,6 T€ aktiviert.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für zwei Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Max-Planck-Straße 33, 35, 37, 39	89.926,09
Am Kellerberg 11, 13, 15, 17	40.962,00
	130.888,09

Im Vorjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen für vier Wohngebäude in Höhe von 462.597,00 € auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr für drei Wohngebäude, wie nachstehend aufgeführt:

	Euro
M.-Planck-Str. 2, 4, 6 / Magdeburger Str. 19	8.777,00
Magdeburger Straße 10, 12 7 Nordhausener Str. 13, 15	25.309,00
Nordhausener Straße 12, 14, 16	11.196,00
	45.282,00

In Vorjahr ergaben sich für neun Wohngebäude Zuschreibungen in Höhe von 370.388,00 €.

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Im Geschäftsjahr wurden Zugänge in Höhe von 94 T€ für die Baumaßnahme "Am Pflaumenknick" aktiviert. Grundstückswerte in Höhe von T€ 167 wurden aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht. Gleichzeitig wurde der Verkauf eines Grundstückes ausgewiesen.

	TEuro
Anfangsstand 01.01.2008	0,00
Zugang/Umbuchungen	261,00
Abgang	100,00
Bestand 31.12.2008	161,00

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Eine Rückstellung für Archivierungskosten in Höhe von 4 T€ wurde erstmalig gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Ge-schäftsjahres 2008 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 8, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 805.342,44 (Vorjahr: € 787.190,18) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Mit Datum vom 27.03.2007 wurde der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft neu gefasst. Das Stammkapital wurde dabei nicht verändert.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG

	€
Stand 01.01.2008 / 31.12.2008	9.555.208,38
Verlustvortrag	7.905.699,38
Jahresfehlbetrag	267.651,23

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Altersteilzeit	36.220,57
Baukosten Straße "Am Pflaumenknick"	17.632,83
Noch nicht abgerechnete Wasser-/Abwassergebühren	11.200,00
Archivierung	3.951,36
externe Prüfungskosten	7.140,00
Interne Jahresabschlusskosten	2.800,00
Steuerberatungskosten	1.600,00
	80.544,76

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel auf Seite 9 dieses Anhangs angegeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 8.415.639,69 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von € 3.386.398,43 bis zum 29.12.2016 gesichert.

Für das bei der Wüstenrot Bausparkasse bestehende Darlehen in Höhe von € 154.626,68, per 31.12.2007 konnte eine Prolongation zum 30.06.2008 vorgenommen werden. Hier erfolgt eine Sondertilgung durch den ebenfalls bei der Wüstenrot Bausparkasse bestehenden Bausparvertrag in Höhe von € 31.084,14. Der Zinssatz ab dem 01.07.2008 beträgt 4,74 % und die Tilgung beträgt 1,5 %.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	2.104	89,4
- aus Betreuungstätigkeit	133	5,7
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	16	0,6
- aus Verkauf v. Grundstücken	100	4,3
	2.353	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus Zuschreibungen auf Anlagevermögen	45
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	3
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5
Erträge aus früheren Jahren	5
	58

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten	7
Archivierungskosten	4
Ertragsberichtigung Vorjahre	2
	13

E. Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2008 neben der Geschäftsführerin durchschnittlich sechs Arbeitnehmer:

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	4	-
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	6	-

Von den Mitarbeitern befanden sich zwei in der Freizeitphase einer Altersteilzeitvereinbarung.

Weiterhin waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Jens Hünerbein	Vorsitzender	Dipl.- Bankfachwirt
Frau Frauke Wambach	stellv. Vorsitzende	Rentnerin
Frau Christel Döring		Rentnerin
Herr Klaus Bock		Rentner
Frau Gisela Mönch		Rentnerin
Herr Manfred Bluhm		Ingenieur
Frau Schulze		Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2008 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Beratende Mitglieder:

Frau Dr. Kurtz Rechtsanwältin

Gommern, den 22.05.2009

Meyer, Geschäftsführerin

Anlagespiegel

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten €	Zugänge Abgänge des Geschäftsjahres €	€	Umbuchungen €	Zuschreibungen €	Abschreibungen (kumuliert) €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.899,13	211,20	0,00	0,00	0,00	17.052,56	1.677,47
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	24.026.663,75	62.273,93	921.175,72	-148.040,22	45.282,00	7.806.170,25	563.728,03
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	626.674,76	49.183,23
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	153.994,57	0,00	0,00	-19.120,88	0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.875,06	8.868,23	0,00	0,00	0,00	101.817,35	2.241,97
Anlagen im Bau	0,00	105.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.584.395,76	176.807,07	921.175,72	-167.161,10	45.282,00	8.534.662,36	615.153,23
	25.602.294,89	177.018,27	921.175,72	-167.161,10	45.282,00	8.551.714,92	616.830,70

Anhang Verbindlichkeitenspiegel

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

		Davon
		Restlaufzeit			gesichert
Verbindlichkeiten	insgesamt	bis zu 1 Jahr €	zwischen 1 und 5 Jahre €	über 5 Jahre €	€	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	11.802.038,12	197.730,20	858.324,52	10.745.983,40	8.415.639,69	GPR
					3.386.398,43	Bürgschaften
Vorjahr *)	12.072.908,67	277.170,99	820.523,71	10.975.213,97	8.609.375,49	GPR
Vorjahr *)					3.463.533,18	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	763.216,86	763.216,86
Vorjahr	765.180,60	765.180,60
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.809,93	4.809,93
Vorjahr	4.247,73	4.247,73
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	6.397,05	6.397,05
Vorjahr	592,44	592,44
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	230.260,16	221.136,17	9.123,99
Vorjahr	130.261,30	112.617,31	17.643,99
Sonstige Verbindlichkeiten	38.391,38	38.391,38
Vorjahr	33.763,34	33.763,34
Gesamtbetrag	12.845.113,50	1.231.681,59	867.448,51	10.745.983,40	8.415.639,69	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	13.006.954,08	1.193.572,41	838.167,70	10.975.213,97	8.609.375,49	GPR

3c:Ta21b,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.524,04	2.074,92
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	15.863.046,32	16.386.536,38
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	724.370,85	765.738,78
3. Grundstück ohne Bauten	153.994,57	153.994,57
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299,68	4.059,97
5. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	16.746.235,46	17.312.404,62
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	59.792,70	70.854,70
2. unfertige Leistungen	787.190,18	833.426,58
	846.982,88	904.281,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	21.626,00	15.126,55
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	999,04	19.259,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	100.524,84	30.550,05
	123.149,88	64.935,64
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
1. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	206.747,65	149.571,30
davon: Treuhandvermögen; Insolvenzsicherung-Altersteilzeit € 136.254,55
2. Bausparguthaben	30.924,10	30.458,75
	237.671,75	180.030,05
	1.207.804,51	1.149.246,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.017,90
	17.954.039,97	18.462.669,49
PASSIVA
	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
III. Kapitalrücklage	60.000,00	0,00
IV. Verlustvortrag	7.679.667,58	7.358.086,97
V. Jahresfehlbetrag	226.031,80	321.580,61
	4.767.509,00	4.933.540,80
B. RÜCKSTELLUNGEN
sonstige Rückstellungen	154.062,92	161.201,22
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.072.908,67	12.364.115,32
2. erhaltene Anzahlungen	765.180,60	785.094,76
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.247,73	2.500,07
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	592,44	1.351,17
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	130.261,30	143.990,46
6. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: € 6.150,28 (Vorjahr: € 12.020,54)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	33.763,34	45.580,20
	13.006.954,08	13.342.631,98
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	25.513,97	25.295,49
	17.954.039,97	18.462.669,49

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern

A. Allgemeine Angaben

Bei der Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. März 1987 sowie den einschlägigen Vorschriften des DMBilG; für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für vier Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Max-Planck-Straße 33, 35, 37, 39	370.653,00
Brauhausstraße 27	49.268,00
Am Kellerberg 11, 13, 15, 17	34.825,00
Nordhausener Straße 5	7.851,00
	462.597,00

Im Vorjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen für vier Wohngebäude in Höhe von 303.877,00 € auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr für neun Wohngebäude, wie nachstehend aufgeführt:

	Euro
Magdeburger Straße 20, 22, 24	146.339,00
A.-Schweitzer-Straße 14, 16, 18	43.416,00
A.-Schweitzer-Straße 2, 4, 6	40.247,00
Nordhausener Straße 7, 9, 11	34.025,00
Magdeburger Straße 14, 16, 18	29.940,00
M.-Planck-Str. 2, 4, 6 / Magdeburger Str. 19	28.581,00
Magdeburger Straße 10, 12 7 Nordhausener Str. 13, 15	27.041,00
Nordhausener Straße 12, 14, 16	15.766,00
A.-Schweitzer-Straße 20, 22, 24	5.033,00
	370.388,00

In Vorjahr ergaben sich für vier Wohngebäude Zuschreibungen in Höhe von 167.499,00

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Geringwertige Vermögensgegenstände wurden bei entsprechender Ausübung des Wahlrechts im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von € 21.730,00 und Zuschreibungen in Höhe von € 10.668,00 für Verkaufsgrundstücke berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Langfristige Rückstellungen aus Altersteilzeitverpflichtungen werden mit einem Zinssatz von 3,8 % abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2007 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 10, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 787.190,18 (Vorjahr: € 833.426,58) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17. Dezember 1993 gebildet. Das Stammkapital in Höhe von € 3.058.000,00 wurde von der Stadt Gommern im Wege der Sacheinlage übernommen.

Mit Datum vom 27.03.2007 wurde der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft neu gefasst. Das Stammkapital wurde dabei nicht verändert.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG

	€
Stand 01.01.2007 / 31.12.2007	9.555.208,38

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Altersteilzeit Geschäftsführer	56.735,64
Altersteilzeit Hausmeister	36.428,26
Rückstellung f. Bauinstandhaltung	11.383,02
Kosten der Hausbewirtschaftung	25.200,00
Noch nicht abgerechnete Wasser-/Abwassergebühren	11.200,00
externe Prüfungskosten	7.616,00
Interne Jahresabschlusskosten	2.700,00
Beitrag Berufsgenossenschaft	1.200,00
Steuerberatungskosten	1.600,00
	154.062,92

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 8.609.375,49 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von € 3.463.533,18 bis zum 29.12.2016 gesichert. Durch den Gesellschafter, die Stadt Gommern wurde eine vorzeitige Prolongation des verbürgten Darlehens für weitere 10 Jahre vorgenommen.

Nach der Teilentlastung für Altschulden durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden im Unternehmen zum 31. Dezember 2007 Altkredite von T€ 1.855 (Vorjahr: T€ 1.889) ausgewiesen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr €	Davon Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre €	Davon Restlaufzeit über 5 Jahre €	Davon gesichert €	Davon Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	12.072.908,67	277.170,99	820.523,71	10.975.213,97	8.609.375,49	GPR
					3.463.533,18	Bürgschaften
Vorjahr *)	12.364.115,32	373.180,23	887.066,36	11.103.868,73	8.831.321,81	GPR
Vorjahr *)					3.532.793,51	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	765.180,60	765.180,60
Vorjahr	785.094,76	785.094,76
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.247,73	4.247,73
Vorjahr	2.500,07	2.500,07
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	592,44	592,44
Vorjahr	1.351,17	1.351,17
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	130.261,30	112.617,31	17.643,99
Vorjahr	143.990,46	117.826,47	26.163,99
Sonstige Verbindlichkeiten	33.763,34	33.763,34
Vorjahr	45.580,20	45.580,20
Gesamtbetrag	13.006.954,08	1.193.572,41	838.167,70	10.975.213,97	8.609.375,49	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	13.342.631,98	1.325.532,90	913.230,35	11.103.868,73	8.831.321,81	GPR

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

GPR=Grundpfandrecht

Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	2.169	94,2
- aus Betreuungstätigkeit	122	5,3
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	12	0,5
	2.303	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus Zuschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	389
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	5
Erträge aus früheren Jahren	9
	403

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten	3
Ertragsberichtigung Vorjahre	2
Verluste aus Anlageabgängen	1
	6

E. Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2007 neben der Geschäftsführerin durchschnittlich neun Arbeitnehmer:

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	-
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow/Ranies	2	-
Gesamt	4	-

Daneben waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig. Weiterhin befanden sich zwei Mitarbeiter in der Freistellungsphase einer Altersteilzeitvereinbarung.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin: Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Jens Hünerbein	Vorsitzender Dipl.- Bankfachwirt
Frau Frauke Wambach	stellv. Vorsitzende Rentnerin
Frau Christel Döring	Rentnerin
Herr Klaus Bock	Rentner
Frau Gisela Mönch	Rentnerin
Herr Manfred Bluhm	Ingenieur
Frau Schulze	Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2007 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Beratende Mitglieder:

Frau Dr. Kurtz Rechtsanwältin

Gommern, den 22.05.2008

Meyer, Geschäftsführerin

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten €	Zugänge / Abgänge des Geschäftsjahres €	Zuschreibungen €	Abschreibungen (kumuliert) €
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.995,13	1.904,00 / 0,00	0,00	15.375,09
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	24.026.663,75	0,00 / 0,00	370.388,00	8.534.005,43
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00 / 0,00	8.314,00	585.805,53
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	153.994,57	0,00 / 0,00	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.141,71	589,83 / 13.856,48	0,00	99.575,38
	25.597.662,41	589,83 / 13.856,48	378.702,00	9.219.386,34
	25.613.657,54	2493,83 / 13.856,48	378.702,00	9.234.761,43

	Buchwert am 31.12.2007 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.524,04	1.454,88
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	15.863.046,32	893.878,06
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	724.370,85	49.681,93
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	153.994,57	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299,68	1.834,06
	16.743.711,42	945.394,05
	16.746.235,46	946.848,93

3d:T7f89,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

		Vorjahr
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN	17.312.404,62	17.931.393,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.074,92	1,150.33
II. Sachanlagen	17.310.329,70	17.930.242,70
III. Andere Finanzanlagen	0.00	0.00
B. UMLAUFVERMÖGEN	1.149.246,97	1.100.307,86
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte	904.281,28	876.879,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.935,64	80.623,70
III. Flüssige Mittel	180.030,05	142.805,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.017,90	1.635,59
Bilanzsumme	18.462.669,49	19.033.336,48

PASSIVA

		Vorjahr
	€	€
A. EIGENKAPITAL	4.933.540,80	5.255.121,41
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	0.00	0.00
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Andere Gewinnrücklagen	0.00	0.00
V. Bilanzverlust	7.679.667,58	7.358.086,97
B. RÜCKSTELLUNGEN	161.201,22	139.672,55
C. VERBINDLICHKEITEN	13.342.631,98	13.613.279,66
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	25.295,49	25.262,86
Bilanzsumme	18.462.669,49	19.033.336,48

ANHANG

Wohnungsgesellschaft Gommern mbH Gommern
Anhang
für das Geschäftsjahr 2006

A. Allgemeine Angaben
Bei der Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 HGB um eine "kleine" Kapitalgesellschaft. Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. März 1987 sowie den einschlägigen Vorschriften des DMBilG; für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für "kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.
Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der Umwandlungsbilanz auf den 01. Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zugrunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.
Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Einzelkosten ermittelt. Dabei wurden Fremdkapitalzinsen in die aktivierten Herstellungskosten nicht einbezogen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für vier Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Max-Planck-Straße 33, 35, 37, 39	172.632,00
Magdeburger Straße 20, 22, 24	37.705,00
Nordhausener Straße 7, 9, 11	59.456,00
Nordhausener Straße 12, 14, 16	34.084,00
	303.877,00

Im Vorjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen für vier Wohngebäude in Höhe von 180.036,00 € auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr für vier Wohngebäude, wie nachstehend aufgeführt:

	Euro
Magdeburger Str. 14, 16, 18	47.419,00
Nordhausener Str. 2, 4, 6	45.202,00
Brauhausstr. 27	74.878,00
	167.499,00

In Vorjahr erhaben sich für vier Wohngebäude Zuschreibungen in Höhe von 142.187,00 €.

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Geringwertige Vermögensgegenstände wurden bei entsprechender Ausübung des Wahlrechts im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.
In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird bzw. der zur Risikoabdeckung erforderlich erscheint.

Langfristige Rückstellungen aus Altersteilzeitverpflichtungen werden mit einem Zinssatz von 5,5 % abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2006 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 10, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 833.426,58 (Vorjahr: € 806.024,42) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17. Dezember 1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von € 3.058.000,00.

Mit Datum vom 27.03.2007 wurde der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft neu gefasst. Das Stammkapital wurde dabei nicht verändert.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG

	€
Stand 01.01.2006 / 31.12.2006	9.555.208,38

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Altersteilzeit Geschäftsführer	95.971,93
Altersteilzeit Hausmeister	51.779,29
externe Prüfungskosten	8.100,00
Interne Jahresabschlußkosten	2.700,00
Beitrag Berufsgenossenschaft 2006	1.350,00
Steuerberatungskosten	1.300,00
	161.201,22

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 8.681.875,10 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von € 3.532.793,51 bis zum 29.12.2016 gesichert. Durch den Gesellschafter, die Stadt Gommern wurde eine vorzeitige Prolongation des verbürgten Darlehens für weitere 10 Jahre vorgenommen.

Nach der Teilentlastung für Altschulden durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden im Unternehmen zum 31. Dezember 2006 Altkredite von T€ 1.303 (Vorjahr: T€ 1.918) ausgewiesen.

Für den mit der Sparkasse Jerichower Land geschlossenen Kreditvertrag in Höhe von 1.733.279,48 € werden ab 16. April 2007 Tilgungsleistungen von 1 % p. a. und Zinsleistungen von 5,00 % p. a. erbracht. Der Zinssatz ist bis zum 15. April 2012 festgeschrieben. Für den Kreditvertrag in Höhe von 293.839,44 € werden ab 01. April 2007 ebenfalls Tilgungsleistungen von 1 % p. a. und Zinsleistungen von 5,00 % p. a. erbracht. Der Zinssatz ist bis zum 31.März 2012 festgeschrieben.

Der Kreditvertrag mit der Deutschen Genossenschafts- Hypothekenbank wurde zum 23. Oktober 2006 zur Allianz Lebensversicherung umgeschuldet. Die Zinsleistungen betragen 5,49 % p. a. und die Tilgungsleistungen sind mit anfänglich 3,00 % p. a. bis zum 30. Juni 2016 festgeschrieben.

Für den mit der Deutschen Kreditbank AG geschlossenen Kreditvertrag in Höhe von 255.645,94 € werden ab 01.04.2007 Tilgungsleistungen von 1,29 % p. a. und Zinsleistungen von 4,71 % p. a. erbracht. Der Zinssatz ist bis zum 30. März 2012 festgeschrieben. Für den Kreditvertrag in Höhe von 4.627.702,82 € werden ab 01. Juni 2007 Tilgungsleistungen in Höhe von 1,00 % p. a. und Zinsleistungen in Höhe von 5,00 % p. a. erbracht.

Das Darlehen der Euro-Hypo AG konnte zum 31. Mai 2007 zur Deutschen Kreditbank AG umgeschuldet werden. Der geschlossene Kreditvertrag werden Tilgungsleistungen in Höhe von 5,00 % p. a. und Zinsleistungen in Höhe von 1,00 % p. a. erbracht.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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E. Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2006 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich sieben Arbeitnehmer:

	Anzahl Arbeitnehmer
kaufmännische Angestellte	3
Hausmeister	1
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow/Ranies	3
Gesamt	7

Weiterhin waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer bis zum 30.09.2006 war Herr Peter Görsch.

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat
Herr Jens Hünerbein, Vorsitzender, Dipl.- Bankfachwirt
Frau Frauke Wambach, stellv. Vorsitzende, Lehrerin
Frau Christel Döring, Krankenschwester

Herr Klaus Bock Rentner

Frau Gisela Mönch Schuldirektorin

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2006 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.083,77)

Mitglieder ohne Stimmrecht:
Herr Manfred Bluhm, Ingenieur
Frau Schulze, Kämmerin Stadt Gommern

Beratende Mitglieder:
Frau Dr. Kurtz, Rechtsanwältin

Gommern, den 19. Februar 2008

Meyer, Geschäftsführerin

Verbindlichkeitenspiegel 2006 (Vorjahreszahlen *)

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

		davon Restlaufzeiten			durch Grund-
Text	insgesamt	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahre	über 5 Jahre	pfandrechte gesichert
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.364.115,32	373.180,23	887.066,36	11.103.868,73	8.831.321,81
*	12.606.988,60	417.495,72	1.495.421,86	10.694.071,02	9.002.375,94
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
*
Erhaltene Anzahlungen	785.094,76	785.094,76	0,00	0,00
*	762.478,42	762.478,42	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.500,07	2.500,07	0,00	0,00
*	1.494,82	1.494,82	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.351,17	1.351,17	0,00	0,00
*	252,18	252,18	0,00	0,00
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	143.990,46	117.826,47	26.163,99	0,00
*	154.211,55	119.527,56	34.683,99	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
*
Sonstige Verbindlichkeiten	45.580,20	45.580,20	0,00	0,00
*	87.854,09	36.218,63	51.635,46	0,00
Gesamtbetrag	13.342.631,98	1.325.532,90	913.230,35	11.103.868,73	8.831.321,81
Vorjahr *	13.613.279,66	1.337.467,33	1.581.741,31	10.694.071,02	9.002.375,91

Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

Bestätigungsvermerk

Ich habe dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006 gemäß den Anlagen 1.1 bis 1.4 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft mbH Gommern, Gommern, für das zum 31. Dezember 2006 endende Geschäftsjahr geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weise ich auf die Ausführungen im Lagebericht hin.

Dort ist in den Abschnitten D. und F. dargestellt, dass der Fortbestand der Gesellschaft aufgrund angespannter Liquidität bedroht und nur bei Bereitstellung zusätzlicher liquider Mittel gesichert ist.

Mayen, 05. Juni 2007

Kirstgen Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich verweise insbesondere auf § 328 HGB

3e:Tb5b1,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	12.867.025,99	13.373.892,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34,01	85,38
II. Sachanlagen	12.866.991,98	13.373.806,78
B. Umlaufvermögen	1.105.084,92	1.055.988,28
I. Vorräte	680.267,14	724.593,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.282,69	166.082,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	331.535,09	165.312,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva	13.972.110,91	14.429.880,44
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	2.631.301,56	2.903.780,27
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	3.058.000,00	3.058.000,00
1. gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	520.000,00	520.000,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	9.555.208,38	9.555.208,38
1. Sonderrücklage	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Verlustvortrag	10.229.428,11	10.009.029,99
V. Jahresfehlbetrag	272.478,71	220.398,12
B. Rückstellungen	53.428,57	99.728,28
1. sonstige Rückstellungen	53.428,57	99.728,28
C. Verbindlichkeiten	11.259.719,72	11.394.353,55
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.230.644,90	10.489.732,15
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	761.357,74	757.878,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.941,19	117.103,42
4. sonstige Verbindlichkeiten	136.775,89	29.639,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.661,06	32.018,34
Bilanzsumme, Summe Passiva	13.972.110,91	14.429.880,44

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs.2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 20.09.2016 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

A. Allgemeine Angaben

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden nicht vorgenommen. Die zu aktivierenden Baukosten wurden mit Fördermitteln verrechnet.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 wurde der außerplanmäßige Abschreibungsbedarf bzw. Zuschreibungsbedarf im Rahmen einer Ertragswertermittlung, die nach den Grundsätzen der Wertermittlungsverordnung sowie den IDW-Rechnungslegungsstandards IDW RS WFA 1 unter Berücksichtigung der voraussichtlich auf Dauer bestehenden Leerstände ermittelt. Es ergab sich kein zusätzlicher Abschreibungsbedarf.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen Reduzierung des Bodenrichtwertes nach einem Teilverkauf vorgenommen:

Max-Planck-Str. 33-39

33.754,19 €

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Für aufgrund von Leerständen nicht abrechenbarer Betriebskosten wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 140 T€ berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet fast ausschließlich für 2016 im Voraus erhaltene Mieten in Höhe von T€ 27,7.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2015 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 8, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind 656.324,93 € (Vorjahr: € 700.651,12) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital wurde gemäß § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages vom 17.12.1993 gebildet. Auf das Stammkapital übernimmt die Stadt Gommern eine Sacheinlage in Höhe von T€ 3.058.

Die Kapitalrücklage beträgt wie im Vorjahr T€ 520.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG 9.555.208,38 €

Verlustvortrag 10.229.428,11 €

Jahresfehlbetrag 272.478,71 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Archivierung	36.855,56 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	500,00 €
externe Prüfungskosten	8.330,00 €
Interne Jahresabschlusskosten	4.400,00 €
Steuerberatungskosten	3.343,01 €
	53.428,57 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 7.450 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von T€ 2.781 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Blatt 9 d. Anhanges) dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

	T€	%
Umsatzerlöse
- aus der Hausbewirtschaftung	1.870	93,6
- aus Betreuungstätigkeit	122	6,1
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	6	0,3
	1.998	100

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	0,2
Erträge aus früheren Jahren	0,5
	0,7

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	13,9
Archivierungskosten	5,0
Aufwendungen aus früheren Jahren	1,4
	20,3

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Planmäßige Abschreibungen	433,0
Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert	33,7
Summe:	466,7

Außerplanmäßige Aufwendungen

Es lagen keine außerplanmäßigen Aufwendungen vor.

E. Sonstige Angaben

Kautionen

Mietkautionen in Form von Sparbüchern für eigene Mietwohnungen liegen in Höhe von T€ 136,6 vor.

Weiterhin bestehen Treuhandkonten für folgende Eigentümer:

Eigentümer	Bank
Eigentümergemeinschaften
ETG Am Rohrteich 1, 3, 5	DE76 1203 0000 0000 726265	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 1, 3, 5	DE23 1203 0000 1005 701733	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 7, 9, 11	DE54 1203 0000 0000 726273	Deutsche Kreditbank
ETG Am Rohrteich 7, 9, 11	DE27 1203 0000 1005 701758	Deutsche Kreditbank
ETG Max-Planck-Str. 70, 72, 74	DE98 1203 0000 0000 726257	Deutsche Kreditbank
ETG Max-Planck-Str. 70, 72, 74	DE98 1203 0000 1005 701741	Deutsche Kreditbank
ETG Magdeburger Str. 8	DE32 1203 0000 0000 726281	Deutsche Kreditbank
ETG Magdeburger Str. 9	DE05 1203 0000 1005 701766	Deutsche Kreditbank
ETG Am Park 5	DE17 1203 0000 0010 717551	Deutsche Kreditbank
ETG Ahornweg 3 und 5	DE09 1203 0000 1030 038614	Deutsche Kreditbank
ETG Ahornweg 3 und 5	DE09 1203 0000 1030 038622	Deutsche Kreditbank
Stadt Gommern
- OT Vehlitz	DE18 8105 4000 0610 0017 87	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dannigkow	DE18 8105 4000 0610 0013 02	Sparkasse Jerichower Land
- OT Dornburg	DE98 8105 4000 0610 0051 97	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Dannigkow	DE43 8105 4000 0610 0051 20	Sparkasse Jerichower Land
- Naherholung Prödel	DE88 8105 4000 0610 0064 44	Sparkasse Jerichower Land
- Magdeburger Str. 26a	DE86 8105 4000 0610 0054 13	Sparkasse Jerichower Land
- Walther-Rathenau-Str. 19	DE63 8105 4000 0610 0032 08	Sparkasse Jerichower Land
Einzeleigentümer
Eigentümer Drücker	DE70 8105 4000 0610 0034 70	Sparkasse Jerichower Land
Eigentümer Thormann	DE93 8105 4000 0610 0041 23	Sparkasse Jerichower Land
SWB Städtische Wohnungsbau SBK	DE67 1203 0000 1005 701717	Deutsche Kreditbank
Eigentümer Gericke	DE09 1203 0000 1030 038606	Deutsche Kreditbank
Verwaltung Sondereigentum
- SEV Tschirnitz	DE81 1203 0000 1005 701659	Deutsche Kreditbank
- SEV Berg	DE15 1203 0000 1005 701683	Deutsche Kreditbank
- SEV Pagel	DE90 1203 0000 1005 701691	Deutsche Kreditbank
- SEV Krauße	DE89 1203 0000 1005 701709	Deutsche Kreditbank
- SEV Oeltze	DE45 1203 0000 1005 701725	Deutsche Kreditbank
- SEV Linke	DE58 1203 0000 1005 701782	Deutsche Kreditbank
- SEV Joswig	DE80 1203 0000 1005 701774	Deutsche Kreditbank

Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag bestand ein Vertrag über ein im Jahr 2016 zu prolongierendes Darlehen in Höhe von T€ 400,0.

Weiterhin wurde ein Darlehensvertrag über T€ 200,0 zur Teilfinanzierung einer Baumaßnahme abgeschlossen, der im Jahr 2016 abgerufen wird.

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2015 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden in Höhe von € 5.074,17 für Straßenausbaubeiträge.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 neben dem Geschäftsführer durchschnittlich neun Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	2	-
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	4	-

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Bis zum 31.08.2015 war

Frau Sigrid Meyer, Fachwirt Immobilienwirtschaft/Bilanzbuchhalter

alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin. Sie schied mit diesem Tag aus dem Unternehmen aus. Seit 01.09.2015 ist Herr Karsten Fiedler (Diplom Betriebswirt FH) alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

Aufsichtsrat

Herr Hartmut Specht	Vorsitzender	Betriebswirt
Herr Ingo Voigt	bis 15.12.2015 Stellvertreter	Werkmeister
Herr Walther Schmidt	Stellvertreter ab 15.12.2015
Frau Christel Döring		Rentnerin
Frau Ute Lüdicke		Rentnerin
Frau Annette Schulze		Kämmerin Stadt Gommern
Frau Sylvia Tetzlaff		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Herr Matthias Fickel		Rettungsassistent
Herr Dr. Peter Randel	ab 15.12.2015	Rentner
Herr Peter Schmehl

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2015 € 5.400,00 (Vorjahr: 4.350,00 €)

Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Stadt Gommern.

Gommern, den 25.06.2016

Fiedler, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten €	Zugänge des Geschäftsjahres €	Abgänge des Geschäftsjahres €
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.683,09	32,90	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.503.736,00	0,00	20.415,88
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.873,69		20.415,88
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.873,98	643,68	690,89
	24.995.346,05	643,68	41.522,65
	25.009.029,14	676,58	41.522,65

	Umbuchungen €	Zuschreibungen €	Abschreibungen (kumuliert) €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	13.681,98
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	10.979.445,13
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	0,00	1.023.478,64
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	33.754,19
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	50.797,14
	0,00	0,00	12.087.475,10
	0,00	0,00	12.101.157,08

	Buchwert am 31.12.2015 €	Abschreibungen Geschäftsjahr €
Immaterielle Vermögensgegenstände	34,01	84,27
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	12.503.874,99	390.314,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	278.383,74	41.220,67
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	80.703,62	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.029,63	1.337,86
	12.866.991,98	432.872,53
	12.867.025,99	432.956,80

		davon
		Restlaufzeit
Verbindlichkeiten	insgesamt €	bis zu 1 Jahr €	zwischen 1 und 5 Jahre €	über 5 Jahre €	gesichert €
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	10.230.644,90	249.401,62	1.222.539,96	8.758.703,32	7.450.007,87 ^**
					2.780.637,03 ^***
Vorjahr ^*)	10.489.732,15	263.642,98	1.211.279,90	9.014.809,27	7.612.760,88 ^**
					2.876.971,27 ^***
Erhaltene Anzahlungen	761.357,74	761.357,74
Vorjahr ^*)	757.878,59	757.878,59
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.802,35	1.802,35
Vorjahr ^*)	2.225,84	2.225,84
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	746,29	746,29
Vorjahr ^*)	710,13	710,13
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	130.935,54	126.475,16	4.460,38
Vorjahr ^*)	117.103,42	113.031,38	4.072,04
Sonstige Verbindlichkeiten	134.227,35	134.227,35
Vorjahr ^*)	26.703,42	26.703,42
Gesamtbetrag	11.259.714,17	1.274.010,51	1.227.000,34	8.758.703,32
Vorjahr ^*)	11.394.353,55	1.164.192,34	1.215.351,94	9.014.809,27

^* Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

^** Sicherung über Grundpfandrechte

^*** Sicherung über Bürgschaften

Die Absicherung durch Bürgschaften erfolgte in Form einer Bürgschaft der Stadt Gommern.

3f:Tab80,

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	185,12	346,47
II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	14.181.491,37	14.465.988,49
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	443.266,42	401.451,60
3. Grundstücke ohne Bauten	134.873,69	134.873,69
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.514,06	10.629,70
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	14.769.145,54
III. Andere Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihen	0,00	0,00
	14.769.330,66	15.013.289,95
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	87.340,12	163.036,62
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	0,00
3. Unfertige Leistungen	738.588,96	762.224,22
	825.929,08	925.260,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	46.618,73	45.511,03
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	89,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände	136.393,99	57.249,75
	183.012,72	102.850,33
III. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	67.243,78	113.599,51
2. Bausparguthaben	0,00	0,00
	67.243,78	113.599,51
	1.076.185,58	16.155.000,63
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	333,00	291,00
Bilanzsumme	15.845.849,24	16.155.291,63
Passiva
	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	3.058.000,00	3.058.000,00
II. Kapitalrücklage	380.000,00	310.000,00
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.555.208,38	9.555.208,38
IV. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
V. Bilanzverlust
1. Verlustvortrag	9.210.970,56	8.792.983,37
2. Jahresüberschuss	0,00	-417.987,19
	9.210.970,56	9.210.970,56
Eigenkapital insgesamt:	3.782.237,82	3.712.237,82
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	89.056,22	58.597,20
	89.056,22	58.597,20
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.200.306,12	11.645.050,06
3. Erhaltene Anzahlungen	755.710,37	765.021,44
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.524,80	4.993,53
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	871,12	900,28
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.799,27	199.632,25
7. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	26.315,44	33.497,82
davon aus Steuern:€ 12.253,88 (Vorjahr € 12.253,88)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr € 0,00)
	12.142.527,12	12.649.095,38
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	27.743,07	31.736,28
Bilanzsumme	16.041.564,23	16.451.666,68

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert beibehalten worden.

Die Bewertung des Grund und Bodens wurde gemäß der Bodenrichtwertkarte zum 31. Dezember 1993 vorgenommen.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33 % p. a.

Aktivierungen im Anlagevermögen wurden an 6 Objekten in Höhe von T€ 78 vorgenommen.

Grundstücke mit Wohnbauten wurden linear mit 2 % p. a. abgeschrieben.

Für Außenanlagen wurden Abschreibungen mit 10 % und für Containerstellplätze mit 8 % vorgenommen.

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhaften Leerstandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert für ein Wohngebäude wie folgt vorgenommen:

	Euro
Nordhausener Str. 5	27.843,00
	27.843,00

Im Vorjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen für vier Wohngebäude in Höhe von 205.221,00 € auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Zuschreibungen, wegen Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung ergaben sich im Geschäftsjahr in Höhe für 4 Wohngebäude und ein Geschäftsgebäude wie folgt:

	Euro
A.-Schweitzer-Str. 12a	83.084,00
Am Kellerberg 11, 13, 15, 17	81.053,00
Am Kellerberg 8, 10, 12	34.181,00
Nordhausener Str. 7, 9, 11	33.166,00
Brauhausstr. 27	15.136,00
	246.620,00

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von 4 bzw. 5 % p. a.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die lineare Abschreibung unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 5 bis 33,3 % p. a.

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und unfertigen Leistungen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Im Geschäftsjahr wurde der Zugang für die Kosten für die Fertigstellung der Straße "Am Pflaumenknick" ausgewiesen. Weiterhin wurde durch den Verkauf eines Grundstückes ein Abgang in Höhe von T€ 58 ausgewiesen.

	T€
Anfangsstand 01.01.2011	163,00
Zugang	4,00
Abgang	58,00
Bestand 31.12.2011	109,00

Für aufgrund von Leerständen nicht abrechenbarer Betriebskosten wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 114 T€ berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Einzelrisiken wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben sind zum Nennwert bzw. Nominalbetrag angesetzt.

In den Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2011 sind im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage 1.3, Blatt 10, beigefügt ist.

Umlaufvermögen

In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 738.588,96 (Vorjahr: € 762.224,22) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gezeichnetes Kapital

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	9.555.208,38
Verlustvortrag	9.210.970,56
Jahresfehlbetrag	53.256,18
Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Abrechnung Stadtwerke Heizkosten 2011	19.000,00
Archivierung	23.393,14
Beitrag Berufsgenossenschaft	600,00
externe Prüfungskosten	7.378,00
Interne Jahresabschlußkosten	2.800,00
Steuerberatungskosten	1.690,00
Zahlung Jobcenter f. Hilfskräfte	3.497,98
	58.359,12

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von € 8.054.634,79 durch Grundschuldeintragungen und Bürgschaften der Stadt Gommern in Höhe von € 3.145.671,33 bis zum 29.12.2016 gesichert.

Gegenüber der KfW bestehen im Unternehmen keine Darlehen.

Die gesamten Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitsspiegel (Blatt 12 d. Anhanges) dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgende Darstellung:

Umsatzerlöse	T€	%
- aus der Hausbewirtschaftung	1.956	93,3
- aus Betreuungstätigkeit	130	6,2
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	10	0,5
- aus Verkauf v. Grundstücken	0	0,0
	2.122	100,0

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die folgenden wesentlichen periodenfremden Erträge:

	T€
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	2
Erträge aus früheren Jahren	2
	4

Die periodenfremden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Abschreibungen auf Mietforderungen und Betriebskosten und sonstige Forderungen	17
Archivierungskosten	11
Ertragsberichtigung Vorjahre	1
	28

E. Sonstige Angaben

Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag bestanden Vereinbarungen über vier im Jahre 2012 (insgesamt T€ 3.312) zu prolongierende Forward-Darlehen.

Latente Steuern

Zum 01. Januar 2011 sowie zum Bilanzstichtag 31.12.2011 bestehen temporäre passive Differenzen aus unterschiedlichen steuerlichen und handelsrechtlichen Abschreibungssätzen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen sowie aktive Differenzen aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Verbunden mit negativen steuerlichen Ergebnissen sowie bestehenden hohen steuerlichen Verlustvorträgen ist mit einer zukünftigen steuerlichen Belastung der Gesellschaft nicht zu rechnen, sodass auf die Bildung aktiver oder passiver steuerlicher Abgrenzungsposten gem. § 274 HGB verzichtet wurde.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2011 neben der Geschäftsführerin durchschnittlich neun Arbeitnehmer. Davon waren durchschnittlich fünf geringfügig Beschäftigte für das Unternehmen tätig.

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Angestellte	1	2
Mitarbeiter für Naherholung Dannigkow	2	-
Gesamt	3	2

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Seit dem 01.10.2006 ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Sigrid Meyer.

Aufsichtsrat

Herr Jens Hünerbein	Vorsitzender	Dipl.- Bankfachwirt
Frau Frauke Wambach	stellv. Vorsitzende	Rentnerin
Frau Christel Döring		Rentnerin
Herr Klaus Bock		Rentner
Frau Gisela Mönch		Rentnerin
Herr Manfred Bluhm bis 30.05.2011		Ingenieur
Frau Sylvia Tetzlaff ab 01.06.2011		Bauamtsleiterin Stadt Gommern
Frau Schulze		Kämmerin Stadt Gommern

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen im Geschäftsjahr 2011 € 4.200,00 (Vorjahr: € 4.200,00)

Beratende Mitglieder:

Frau Dr. Kurtz (Rechtsanwältin)

Gommern, den 12.12.2012

Meyer, Geschäftsführerin

Anhang Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus der folgenden Darstellung:		Restlaufzeit			gesichert
Verbindlichkeiten		bis zu 1 Jahr €	zwischen 1 und 5 Jahre €	über 5 Jahre €	€	Art der Sicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	11.200.306,12	244.441,98	1.095.126,46	9.860.737,68	8.054.634,79	GPR
					3.145.671,33	Bürgschaften
Vorjahr *)	11.409.979,71	215.499,96	1.013.129,63	10.181.350,12	8.181.108,31	GPR
Vorjahr *)					3.228.871,40	Bürgschaften
Erhaltene Anzahlungen	755.710,37	755.710,37
Vorjahr	767.738,96	767.738,96
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.524,80	2.524,80
Vorjahr	3.172,81	3.172,81
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	871,12	871,12
Vorjahr	956,58	956,58
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	156.799,27	137.026,58	19.772,69
Vorjahr	151.012,37	115.227,42	35.784,95
Sonstige Verbindlichkeiten	26.315,44	26.315,44
Vorjahr	31.073,03	31.073,03
Gesamtbetrag	12.142.527,12	1.166.890,29	1.114.899,15	9.860.737,68	8.054.634,79	GPR
Gesamtbetrag Vorjahr	12.363.933,46	1.133.668,76	1.048.914,58	10.181.350,12	8.181.108,31	GPR

*) Bei der Festlegung der Restlaufzeiten ist von den vertraglich vorgesehenen Restlaufzeiten ausgegangen worden.

GPR = Grundpfandrecht

Anhang Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten €	Zugänge Abgänge des Geschäfts- jahres €	Umbu- chungen €	Zuschrei- bungen €	Abschrei- bungen (kumuliert) €	Buchwert am 31.12.2011 €	Abschreibungen des Geschäfts- jahres €
Immaterielle Vermögens-gegenstände	18.526,83	0,00	0,00	0,00	18.341,71	185,12	161,35
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	23.436.499,76	77.785,53	0,00	163.536,00	9.496.329,92	14.181.491,37	525.818,65
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.301.862,38	0,00	0,00	83.084,00	941.679,96	443.266,42	41.269,18
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	134.873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134.873,69	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	118.761,49	2.010,53	0,00	0,00	111.257,96	9.514,06	3.126,17
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.991.997,32	79.796,06	0,00	246.620,00	10.549.267,84	14.769.145,54	570.214,00

Feststellung und Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 42a Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 10.10.2012 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.

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Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr\n vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Feststellung

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 42a\n Abs. 2 GmbHG in der Gesellschafterversammlung am 14.Oktober\n 2009 festgestellt und die Ergebnisverwendung wie\n vorgeschlagen beschlossen.

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Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

sonstige Berichtsbestandteile

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

Passiva

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Anhang

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

Passiva

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Anhang

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

Passiva

Ergebnisverwendung

1. Ergebnisverwendungsbeschluss

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Ergebnisverwendung

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Wohnungsgesellschaft Gommern mbH, Gommern

Entwicklung des Anlagevermögens

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern

Gommern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Anlagenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Feststellung und Ergebnisverwendung

Wohnungsgesellschaft mbH Gommern