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Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.155,51		5,51
II. Sachanlagen		79.402,02		68.224,02
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		125.494,15		121.365,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		773.180,13		827.461,54
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		43.610,01		74.174,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		905,96		4.431,14
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.059.698,92		1.051.705,45
Summe Aktiva		2.085.446,70		2.147.367,26
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.713.127,96		-1.663.153,29
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-7.993,47		-49.974,67
B. Rückstellungen		398.371,00		396.795,00
C. Verbindlichkeiten		1.683.218,70		1.744.999,26
davon aus Steuern: 1.818,69				(16.606,95)
davon im Rahmen der soz. Sicherheit: 17.408,00				(12.330,78)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.857,00		5.573,00
Summe Passiva		2.085.446,70		2.147.367,26

ANHANG

Allgemeine Angaben

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht. Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt. Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03. Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2019 aufgebaut. Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden. Erläuterungen zur der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des HGB und des Gesellschaftsrechts. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Es wurden die Wertansätze nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz berücksichtigt. Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sachanlagen aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis einschließlich 800,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Vorräte Waren zu effektiven Einstandswerten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige Forderungen Bei den unter dem Konto 1400 ausgewiesenen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen gebildet. Nicht zu realisierende Kundenforderungen wurden ausgebucht. Die Kundendarlehn wurden pauschal mit 4.500,00 € wertberichtigt. Rückstellungen Pensionsrückstellungen gemäß versicherungs-mathematischer Berechnung auf der Basis des Bilanzmodernisierungsgesetzes nach der PUC-Methode. Das Deckungskapital, das dem Pensionsempfänger verpfändet ist, wurde mit den Verpflichtungen saldiert. Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht. Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist. Der Gesellschafter Norbert Kampmann bezieht ab dem 30.09.2016 Pensionsbezüge. Die Verpflichtung der Gesellschaft ist unter den Rückstellungen ausgewiesen. Das Deckungskapital wurde an die Gesellschaft ausgezahlt und zur Sicherung der Versorgungsbezüge mittelfristig angelegt. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Erfüllungsbetrag bei Bewertung mit einem 7- und einem 10 Jahres-Durchschnittszinssatzes beträgt 32.029,00 €. Rückstellung für Steuern Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an. Sonstige Rückstellungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Urlaubsrückstellungen, Abschlusskosten, Berufsgenossenschaft und ausstehende Kostenbeiträge.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehnsverbindlichkeiten von 115.219,96 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentbereich in Höhe von Euro 77.473,08. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehnsverbindlichkeiten in Höhe von 157.621,27 Euro, Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung mit 18.118,69 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Lohnbereich mit 17.408,00 Euro enthalten. Die Verbindlichkeiten aus dem Lottogeschäft haben sich auf 29.299,46 Euro erhöht. Die Gesellschafterdarlehn in Höhe von 955.025,34 Euro sind vollständig mit einem qualifiziertem Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag von 48.000,00 Euro einer unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehnsverbindlichkeit ist ebenfalls ein Rangrücktritt ausgesprochen worden. Weiterhin hat ein Gesellschafter für einen Teilbetrag von 70.000,00 € aus dem Darlehn aufgrund zusätzlicher Zurverfügungstellung von Finanzmitteln für die Gesellschaft einen Rangrücktritt ausgesprochen. Der Jahresfehlbetrag wurde von Aufwendungen beeinflusst, die durch die lückenlose Rückverfolgung von Tabakwaren entstanden sind. Die Verzögerung in der Fertigstellung der Marktpassage hat zu Umsatzausfällen geführt.

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren 21 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverpflichtungen 2020/2021 bis 2022/2023 42.198,34 €

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Mai 2021

2d:T3ed3,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.727,55		2.053,55
II. Sachanlagen		36.355,12		58.999,93
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		129.926,92		239.121,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		513.737,40		419.953,57
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.041,49		40.930,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.684,16		2.603,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.008.156,34		921.597,45
Summe Aktiva		1.736.628,98		1.685.259,79
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.583.019,96		-1.588.402,56
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-86.558,89		5.382,60
B. Rückstellungen		82.905,32		44.769,32
C. Verbindlichkeiten		1.653.723,66		1.640.490,47
davon aus Steuern 45.078,18				(45.078,18)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		1.736.628,98		1.685.259,79

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2014 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken, dabei wurden die Feststellungen der Geschäftsleitung und eines Inkassobüros berücksichtigt.

Forderungen und Verbindlichkeiten

		Laufzeit
Forderungsspiegel	Betrag	kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen	125.731,62	125.731,62
aus Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen	206.203,39		206.203,39
sonstige Vermögensgegenstände	181.802,39	181.802,39
	513.737,40	307.534,01	206.203,39

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen

gemäß versicherungs-mathematischer Berechnung auf der Basis des Bilanzmodernisierungsgesetzes nach der PUC-Methode. Das Deckungskapital, das den Pensionsempfängern verpfändet ist, wurde mit den Verpflichtungen saldiert. Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht.

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Sonstige Rückstellungen

unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Abfindungen und Berufsgenossenschaft

VERBINDLICHKEITEN

Bewertung mit den feststehenden oder zu erwartenden Erfüllungsbeträgen

Die Laufzeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	187.591,90	104.622,09	74.807,04	8.162,77
aus Lieferungen und Leistungen	93.854,73	93.854,73
gegenüber Gesellschaftern	1.144.586,62	224.548,36		920.038,26
sonstige	227.690,41	227.690,41
	1.653.723,66	650.715,59	74.807,04	928.201,03

Die Gesellschafterdarlehn in Höhe von 920.038,26 € sind vollständig mit einem qualifiziertem Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag von 48.000,00 Euro einer unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehnsverbindlichkeit ist ebenfalls ein Rangrücktritt ausgesprochen worden. Weiterhin hat ein Gesellschafter für einen Teilbetrag von 70.000,00 € aus dem Darlehn aufgrund zusätzlicher Zurverfügungstellung von Finanzmitteln für die Gesellschaft einen Rangrücktritt ausgesprochen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2015//2016 bis 2017/2018

9.194,64 €

Beschäftigte Personen

Am Bilanzstichtag waren in dem Unternehmen 18 Personen beschäftigt

Geschätfsführung

Norbert Kampmann, Königsbergstr. 47, Arnsberg

Wolfgang Kampmann, Herbeckeweg 5, Arnsberg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.09.2016

2e:T4403,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		575,55		1.727,55
II. Sachanlagen		42.339,10		36.355,12
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		115.068,92		129.926,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		653.084,07		513.737,40
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		38.456,68		44.041,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.844,47		2.684,16
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		999.498,24		1.008.156,34
Summe Aktiva		1.851.867,03		1.736.628,98
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.675.578,86		-1.583.019,96
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		14.658,11		-86.558,89
B. Rückstellungen		222.865,20		82.905,32
C. Verbindlichkeiten		1.629.001,83		1.653.723,66
davon aus Steuern 1.718,61
davon im Rahmen der soz. Sicherheit 36,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		1.851.867,03		1.736.628,98

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2015 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis einschließlich 150,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Laufzeiten sind im Forderungsspiegel dargestellt (siehe Seite 9 des Berichtes).

Forderungen und Verbindlichkeiten

		Laufzeit
Forderungsspiegel	Betrag	kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen	75.930,65	75.930,65
aus Forderung gegenüber
verbundenen Unternehmen	250.017,33		250.017,33
sonstige Vermögensgegenstände	327.136,09	169.015,12	158.120,97
	653.084,07	244.945,77	408.138,30

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen gemäß versicherungs-mathematischer Berechnung auf der Basis des Bilanzmodernisierungsgesetzes nach der PUC-Methode. Das Deckungskapital, das den Pensionsempfängern verpfändet ist, wurde mit den Verpflichtungen saldiert. Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht.

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Der Gesellschafter Norbert Kampmann bezieht ab dem 30.09.2016 Pensionsbezüge. Die Verpflichtung der Gesellschaft ist unter den Rückstellungen ausgewiesen. Das Deckungskapital wurde an die Gesellschaft ausgezahlt und zur Sicherung der Versorgungsbezüge mittelfristig angelegt.

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Erfüllungsbetrag bei Bewertung mit einem 7- und einem 10 Jahres-Durchschnittszinssatzes beträgt 28.664,00 €.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Sonstige Rückstellungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Abfindungen und

Berufsgenossenschaft

VERBINDLICHKEITEN

Bewertung mit den feststehenden oder zu erwartenden Erfüllungsbeträgen

Die Laufzeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel (siehe Seite 10 des Berichts) zu entnehmen.

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	179.080,62	103.749,44	75.331,18
aus Lieferungen und Leistungen	107.351,60	107.351,60
gegenüber Gesellschaftern	1.178.196,53	251.258,33		926.938,20
sonstige	164.373,08	164.373,08
	1.629.001,83	626.732,45	75.331,18	926.938,20

Die Gesellschafterdarlehn in Höhe von 926.938,20 € sind vollständig mit einem qualifiziertem Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag von 48.000,00 Euro einer unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehnsverbindlichkeit ist ebenfalls ein Rangrücktritt ausgesprochen worden. Weiterhin hat ein Gesellschafter für einen Teilbetrag von 70.000,00 € aus dem Darlehn aufgrund zusätzlicher Zurverfügungstellung von Finanzmitteln für die Gesellschaft einen Rangrücktritt ausgesprochen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2016/2017 bis 2020/2021

40.066,24 €

Beschäftigte Personen

Am Bilanzstichtag waren in dem Unternehmen 18 Personen beschäftigt

Geschätfsführung

Norbert Kampmann, Königsbergstr. 47, Arnsberg

Wolfgang Kampmann, Herbeckeweg 5, Arnsberg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.07.2017

2f:T3b08,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva
	30.9.2023 EUR	30.9.2022 EUR
A. Anlagevermögen	80.341,15	76.202,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,51	355,51
II. Sachanlagen	72.261,51	75.847,02
III. Finanzanlagen	8.074,13
B. Umlaufvermögen	781.702,59	783.981,20
I. Vorräte	254.188,04	212.142,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	473.365,38	515.242,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	54.149,17	56.595,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.400,18	4.074,76
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	90.743,52	1.032.452,42
Aktiva	956.187,44	1.896.710,91

Passiva
	30.9.2023 EUR	30.9.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	204.516,75	204.516,75
II. Kapitalrücklage	456.905,76	456.905,76
III. Bilanzverlust	752.166,03	1.693.874,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	90.743,52	1.032.452,42
B. Rückstellungen	414.988,00	419.219,00
C. Verbindlichkeiten	541.199,44	1.477.066,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	425,00
Summe Passiva	956.187,44	1.896.710,91

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

I. Allgemeine Angaben

Die Norbert Kampmann GmbH hat ihren Sitz in Arnsberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter der Nummer HRB 498 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß § 242 ff, § 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Norbert Kampmann GmbH, Arnsberg, erfüllt im Geschäftsjahr 01.10.2022 bis 30.09.2023 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff HGB).

Die Fristigkeitsvermerke zu den Forderungen (§ 268 Abs. 4 HGB) wurden zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit in den Anhang aufgenommen. Die Vermerke zu den Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 HGB) sind ebenfalls im Anhang dargestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze, die auch handelsrechtlichen Vorschriften entsprechen, vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Das Vorratsvermögen wurde wie folgt bewertet:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren sind zu Anschaffungskosten oder zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet, die aktivisch abgesetzt wurde.

Flüssige Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Sie werden pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Den Berechnungen liegen die "Richttafeln 2018" von Dr. Klaus Heubeck zu Grunde.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 35.467,48 Euro
(Vorjahr 46.007,82 Euro) sind innerhalb eines Jahres fällig. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen in Höhe von 437.897,90 Euro
(Vorjahr 469.235,07 Euro) und davon sind 301.053,32 Euro (Vorjahr 335.095,31 Euro) innerhalb eines Jahres fällig.

Zudem betragen davon die Forderungen gegenüber Gesellschaftern 160.348,58 Euro (Vorjahr 166.061,53 Euro).

Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von 123.620,90 Euro (Vorjahr 125.989,76 Euro)

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital lautet auf 204.516,75 Euro.

Der Verlustvortrag zum 01.01.2023 beträgt 1.693.874,93 Euro.

Pensionsrückstellungen

Die Anpassung der Pensionsrückstellung entspricht dem versicherungsmathematischen Gutachten über Pensionsverpflichtungen zum 30.09.2023 vom 25.09.2024, erstellt durch die Allianz-Lebensversicherungs-AG in Stuttgart. Der Berechnung liegen die "Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck 2018 G" zu Grunde. Die Werte werden nach § 252 Abs. 1 sowie § 253 Abs. 1 und Abs. 2 HGB in der Fassung gemäß Artikel 1 Bilanzrechts-modernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25.05.2009 (HGB n. F.) berechnet. Die Werte werden nach dem Ansammlungsverfahren (project unit credit method, kurz PUC) berechnet. Entgelttrendannahmen werden berücksichtigt.
Nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18.11.2009 i. V. m. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB n. F. wird mit dem Zinssatz für eine Restlaufzeit von 15 Jahren gerechnet.

Der Zinssatz wird gemäß § 253 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. Art 75 Abs. 6 Satz 1 EGHGB aus dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre zugrunde gelegt. Zur Ermittlung der Ausschüttungssperre wird zusätzlich der Zinssatz aus dem Durchschnitt der letzten
7 Jahre zugrunde gelegt.
Der Zinssatz im September 2023 beträgt nach der Veröffentlichung der Deutschen Bundesbank auf Ihrer Internetseite bei 10-jähriger Durchschnittsbildung 1,81 % und bei 7-jähriger Durchschnittbildung 1,66 %.

Die Differenz der Rückstellungen aus dem 7- und dem 10-Jahresdurchschnitt des Zinssatzes (Gewinn aus Zinssatzänderung) unterliegt der Ausschüttungssperre und weist zum 30.09.2023 einen Betrag in Höhe von 4.378,00 EUR aus.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 361.606,52 Euro (Vorjahr 1.238.922,43 Euro).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe 179.592,92 Euro (Vorjahr 238.144,48 Euro).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Davon bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 81.005,29 Euro (Vorjahr 1.052.789,08 Euro).

IV. Sonstige Angaben

Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 276, 288, 326 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wird Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse i.S. des § 251 HGB lagen nicht vor.

Es bestehen Vorschüsse und Kredite gegen Geschäftsführer i.S. des § 285 Nr. 9c) HGB in Höhe von 123.620,90 Euro (Vorjahr 125.989,76 Euro), die mit einem Zinssatz in Höhe von 2,00 % verzinst wurden.

Im Jahr 2022/2023 wurden im Jahresdurchschnitt 28 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer im vorliegenden Geschäftsjahr waren:
Herr Andreas Kampmann, Arnsberg - Kaufmann
Herr Wolfgang Kampmann, Arnsberg - Kaufmann

Arnsberg, den 10.01.2025

Norbert Kampmann GmbH

gez. Andreas Kampmann

gez. Wolfgang Kampmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2025 festgestellt.

30:T4274,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		355,51		1.755,51
II. Sachanlagen		75.847,02		97.042,02
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		212.142,91		211.165,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		515.242,89		473.090,53
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		56.595,40		51.411,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.074,76		3.120,28
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.032.452,42		1.049.268,26
Summe Aktiva		1.896.710,91		1.886.854,21
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,75		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.710.690,77		-1.721.121,43
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		16.815,84		10.430,66
B. Rückstellungen		419.219,00		413.402,00
C. Verbindlichkeiten		1.477.066,91		1.471.311,21
davon aus Steuern: 22.925,67				(15.659,48)
davon im Rahmen der soz. Sicherheit: 9.257,55				(21.955,91)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		425,00		2.141,00
Summe Passiva		1.896.710,91		1.886.854,21

ANHANG

Allgemeine Angaben

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2020 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Erläuterungen zur der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des HGB und des Gesellschafts- rechts. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Es wurden die Wertansätze nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz berücksichtigt.

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis einschließlich 800,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige Forderungen

Bei den unter dem Konto 1400 ausgewiesenen Forderungen wurden Einzelwertberich- tigungen in Höhe von 2.970,00 und Pauschalwertberichtigungen von 310,00 gebildet.

Nicht zu realisierende Kundenforderungen wurden ausgebucht.

Die Kundendarlehn wurden in vollem Umfang mit 15.050,29 € wertberichtigt.

Rückstellungen Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischer Berechnung auf der Basis des Bilanzmodernisierungsgesetzes nach der PUC-Methode. Das Deckungskapital, das dem Pensions- empfänger verpfändet war, wurde ausgezahlt.

Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht.

Der Gesellschafter Norbert Kampmann bezieht ab dem 30.09.2016 Pensionsbezüge.

Die Verpflichtung der Gesellschaft ist unter den Rückstellungen ausgewiesen. Das Deckungskapital wurde an die Gesellschaft ausgezahlt und zur Sicherung der Versorgungsbezüge mittelfristig angelegt.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Sonstige Rückstellungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Urlaubsrückstellungen, Abschlusskosten, Berufsgenossenschaft und ausstehende Kostenbeiträge.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehnsverbindlichkeiten von 74.408,97 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentbereich in Höhe von 100.594,56 Euro.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehnsverbindlichkeiten in Höhe von 76.165,54 Euro, Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung mit 22.925,67 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Lohnbereich mit 9.257,55 Euro enthalten. Die Verbindlichkeiten aus dem Lottogeschäft haben sich auf 21.377,20 Euro verringert.

Die Gesellschafterdarlehn in Höhe von 955.025,34 Euro sind vollständig mit einem qualifiziertem Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag von 48.000,00 Euro einer unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehnsverbindlichkeit ist ebenfalls ein Rangrücktritt ausgesprochen worden. Weiterhin hat ein Gesellschafter für einen Teilbetrag von 70.000,00 € aus dem Darlehn aufgrund zusätzlicher Zurverfügungstellung von Finanzmitteln für die Gesellschaft einen Rangrücktritt ausgesprochen.

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2022/2023 bis 2023/2024

11.727,83 €

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Dezember 2023

31:T439a,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.755,51		3.155,51
II. Sachanlagen		97.042,02		79.402,02
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		211.165,98		125.494,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		473.090,53		773.180,13
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		51.411,63		43.610,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.120,28		905,96
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.049.268,26		1.059.698,92
Summe Aktiva		1.886.854,21		2.085.446,70
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.721.121,43		-1.713.127,96
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		10.430,66		-7.993,47
B. Rückstellungen		413.402,00		398.371,00
C. Verbindlichkeiten		1.471.311,21		1.683.218,70
davon aus Steuern: 15.659,48				(1.818,69)
davon im Rahmen der soz. Sicherheit: 21.955,91				(17.408,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.141,00		3.857,00
Summe Passiva		1.886.854,21		2.085.446,70

ANHANG

Allgemeine Angaben

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2020 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Erläuterungen zur der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis einschließlich 800,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige Forderungen

Bei den unter dem Konto 1400 ausgewiesenen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen gebildet. Nicht zu realisierende Kundenforderungen wurden ausgebucht.

Die Kundendarlehn wurden in vollem Umfang mit 15.050,29 € wertberichtigt.

Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht.

Der Gesellschafter Norbert Kampmann bezieht ab dem 30.09.2016 Pensionsbezüge.

Die Verpflichtung der Gesellschaft ist unter den Rückstellungen ausgewiesen. Das Deckungskapital wurde an die Gesellschaft ausgezahlt und zur Sicherung der Versorgungsbezüge mittelfristig angelegt.

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Erfüllungsbetrag bei Bewertung mit einem 7- und einem 10 Jahres-Durchschnittszinssatzes beträgt 27.183,00 €.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehnsverbindlichkeiten von 95.124,33 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentbereich in Höhe von Euro 34.977,79.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehnsverbindlichkeiten in Höhe von 79.403,19 Euro, Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung mit 18.813,17 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Lohnbereich mit 21.955,91 Euro enthalten. Die Verbindlichkeiten aus dem Lottogeschäft haben sich auf 33.115,61 Euro erhöht.

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus Leasingverpflichtungen 2021/2022 bis 2022/2023	26.443,34 €

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. August 2022

32:T354f,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.004,51		2.032,55
II. Sachanlagen		82.238,02		74.196,10
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		123.809,74		120.365,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		831.273,06		693.851,20
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.299,26		39.822,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.908,47		4.132,14
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.001.730,78		1.006.158,76
Summe Aktiva		2.115.263,84		1.940.558,98
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.667.581,27		-1.660.920,75
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4.427,98		-6.660,52
B. Rückstellungen		379.568,00		232.625,00
C. Verbindlichkeiten		1.728.406,84		1.698.928,98
davon aus Steuern 14.995.63				(1.718,61)
davon im Rahmen der soz. Sicherheit 6.771,34				(36,67)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.289,00		9.005,00
Summe Passiva		2.115.263,84		1.940.558,98

ANHANG

Allgemeine Angaben

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2017 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Erläuterungen zur der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis einschließlich 800,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige Forderungen

Bei den unter dem Konto 1400 ausgewiesenen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen gebildet. Die Kundendarlehn wurden pauschal mit 4.500,00 € wertberichtigt.

Rückstellungen

Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht.

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Der Gesellschafter Norbert Kampmann bezieht ab dem 30.09.2016 Pensionsbezüge.

Die Verpflichtung der Gesellschaft ist unter den Rückstellungen ausgewiesen. Das Deckungskapital wurde an die Gesellschaft ausgezahlt und zur Sicherung der Versorgungsbezüge mittelfristig angelegt.

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Erfüllungsbetrag bei Bewertung mit einem 7- und einem 10 Jahres-Durchschnittszinssatzes beträgt 39.964,00 €.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehnsverbindlichkeiten von 51.414,46 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentbereich in Höhe von Euro 81.105,79.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehnsverbindlichkeiten in Höhe von 158.961,15 Euro, Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung mit 13.252,06 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Lohnbereich mit 8.514,91 Euro enthalten. Die Verbindlichkeiten aus dem Lottogeschäft haben sich auf 20.244,47 Euro erhöht.

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren 21 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2018/2019 bis 2021/2022

38.084,05 €

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Juli 2019

33:T4395,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.032,55		575,55
II. Sachanlagen		74.196,10		42.339,10
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		120.365,44		115.068,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		693.851,20		653.084,07
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		39.822,79		38.456,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.132,14		2.844,47
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.006.158,76		999.498,24
Summe Aktiva		1.940.558,98		1.851.867,03
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.660.920,75		-1.675.578,86
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-6.660,52		14.658,11
B. Rückstellungen		232.625,00		222.865,20
C. Verbindlichkeiten		1.698.928,98		1.629.001,83
davon aus Steuern 1.718,61				(1.718,61)
davon im Rahmen der soz. Sicherheit 36,67				(36,67)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		9.005,00		0,00
Summe Passiva		1.940.558,98		1.851.867,03

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2016 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis einschließlich 150,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Laufzeiten sind im Forderungsspiegel dargestellt.

Forderungen

		Laufzeit
Forderungsspiegel	Betrag	kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen	46.066,61	46.066,61
aus Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen	330.463,92		330.463,92
sonstige Vermögensgegenstände	317.320,67	169.766,62	147.554,05
	693.851,20	215.833,23	478.017,97

RÜCKSTELLUNGEN

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Erfüllungsbetrag bei Bewertung mit einem 7- und einem 10 Jahres-Durchschnittszinssatzes beträgt 35.695,00 €.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Sonstige Rückstellungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Abfindungen und Berufsgenossenschaft

VERBINDLICHKEITEN

Bewertung mit den feststehenden oder zu erwartenden Erfüllungsbeträgen

Die Laufzeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	126.175,32	97.835,61	28.339,71
aus Lieferungen und Leistungen	115.870,21	115.870,21
gegenüber Gesellschaftern	1.264.535,36	328.327,79		936.207,57
sonstige	192.348,09	192.348,09
	1.698.928,98	734.381,70	28.339,71	936.207,57

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus Leasingverpflichtungen 2017/2018 bis 2020/2021	21.328,76 €

Beschäftigte Personen

Am Bilanzstichtag waren in dem Unternehmen 21 Personen beschäftigt

Geschäftsführung

Norbert Kampmann, Königsbergstr. 47, Arnsberg bis 14.03.2017

Andreas Kampmann, Herbeckeweg 5, Arnsberg ab 15.03.2017

Wolfgang Kampmann, Herbeckeweg 5, Arnsberg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. August 2018

34:T372d,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		404,55		4,55
II. Sachanlagen		35.767,91		50.113,91
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		240.299,96		261.724,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		342.116,72		360.705,83
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.126,85		11.209,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.370,00		1.370,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		929.409,93		942.629,46
Summe Aktiva		1.565.495,92		1.627.757,42
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.604.051,97		-1.539.679,50
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		13.219,53		-64.372,47
B. Rückstellungen		19.167,73		23.692,94
C. Verbindlichkeiten		1.546.328,19		1.604.064,48
davon aus Steuern 8.309,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		1.565.495,92		1.627.757,42

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2011 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Laufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 70.507,16 (Vj. 81.949,91).

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen

Nach der Saldierung ergibt sich ein Aktivposten, der unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen ist.

Rückstellung für Steuern

Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.

Aufgrund des Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Sonstige Rückstellungen

unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Abfindungen und Berufsgenossenschaft

VERBINDLICHKEITEN

Ansatz mit dem Erfüllungsbetrag.

Zusammensetzung ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	115.808,63	59.068,96	26.613,70	30.125,97
aus Lieferungen und Leistungen	104.372,06	104.372,06
gegenüber Gesellschaftern	1.139.425,89	219.387,63		920.038,26
sonstige	186.721,61	186.721,61
	1.546.328,19	569.550,26	26.613,70	950.164,23

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind vollständig mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag der unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehn von 48.000,00 € ist ebenfalls ein qualifizierter Rangrücktritt ausgesprochen worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2012/2013 bis 2015/2016	34.601,90 €
Anzahl der Arbeitnehmer	14

Geschäftsführung durch

Wolfgang Kampmann, Arnsberg

Norbert Kampmann, Arnsberg

mit Einzelvertretungsvollmacht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.08.2013

35:T35c6,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5,51		1.004,51
II. Sachanlagen		68.224,02		82.238,02
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		121.365,58		123.809,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		827.461,54		831.273,06
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		74.174,02		72.299,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.431,14		2.908,47
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.051.705,45		1.001.730,78
Summe Aktiva		2.147.367,26		2.115.263,84
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.663.153,29		-1.667.581,27
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-49.974,67		4.427,98
B. Rückstellungen		396.795,00		379.568,00
C. Verbindlichkeiten		1.744.999,26		1.728.406,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.573,00		7.289,00
Summe Passiva		2.147.367,26		2.115.263,84

ANHANG

Allgemeine Angaben

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2018 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Erläuterungen zur der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis einschließlich 800,00 € sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlust-Rechnung

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige Forderungen

Bei den unter dem Konto 1400 ausgewiesenen Forderungen wurden keine Einzelwertberichtigungen gebildet. Nicht zu realisierende Kundenforderungen wurden ausgebucht.

Die Kundendarlehn wurden pauschal mit 4.500,00 € wertberichtigt.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

gemäß versicherungs-mathematischer Berechnung auf der Basis des Bilanzmodernisierungsgesetzes nach der PUC-Methode. Das Deckungskapital, das dem Pensionsempfänger verpfändet ist, wurde mit den Verpflichtungen saldiert.

Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht.

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Der Gesellschafter Norbert Kampmann bezieht ab dem 30.09.2016 Pensionsbezüge.

Die Verpflichtung der Gesellschaft ist unter den Rückstellungen ausgewiesen. Das Deckungskapital wurde an die Gesellschaft ausgezahlt und zur Sicherung der Versorgungsbezüge mittelfristig angelegt.

Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB zwischen dem Erfüllungsbetrag bei Bewertung mit einem 7- und einem 10 Jahres-Durchschnittszinssatzes beträgt 34.828,00 €.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehnsverbindlichkeiten von 98.578,66 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentbereich in Höhe von Euro 70.991,41.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Darlehnsverbindlichkeiten in Höhe von 157.050,76 Euro, Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung mit 16.606,95 Euro und Verbindlichkeiten aus dem Lohnbereich mit 14.176,67 Euro enthalten. Die Verbindlichkeiten aus dem Lottogeschäft haben sich auf 19.005,61 Euro erhöht.

Die Gesellschafterdarlehn in Höhe von 955.025,34 € sind vollständig mit einem qualifiziertem Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag von 48.000,00 Euro einer unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehnsverbindlichkeit ist ebenfalls ein Rangrücktritt ausgesprochen worden. Weiterhin hat ein Gesellschafter für einen Teilbetrag von 70.000,00 € aus dem Darlehn aufgrund zusätzlicher Zurverfügungstellung von Finanzmitteln für die Gesellschaft einen Rangrücktritt ausgesprochen.

Der Jahresfehlbetrag wurde von Aufwendungen beeinflusst, die durch die lückenlose Rlückverfolgung von Tabakwaren entstanden sind. Die Verzögerung in der Fertigstellung der Marktpassage hat zu Umsatzausfällen geführt.

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren 22 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2019/2020 bis 2022/2023

€ 33.472,45

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. August 2020

36:T3e3f,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		254,55		404,55
II. Sachanlagen		27.529,91		35.767,91
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		265.818,42		240.299,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		307.320,45		342.116,72
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		31.149,32		16.126,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.838,00		1.370,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		926.980,05		929.409,93
Summe Aktiva		1.560.890,70		1.565.495,92
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.590.832,44		-1.604.051,97
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.429,88		13.219,53
B. Rückstellungen		24.206,79		19.167,73
C. Verbindlichkeiten		1.536.683,91		1.546.328,19
davon aus Steuern: 14.219,10				(19.930,75)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		1.560.890,70		1.565.495,92

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2012 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsspiegel		Laufzeit
Forderungen	Betrag	kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
aus Lieferungen und Leistungen	133.530,51	133.530,51
aus Forderung gegenüber
verbundenen Unternehmen	115.037,14		115.037,14
sonstige Vermögensgegenstände	58.752,80	58.752,80
	307.320,45	192.283,31	115.037,14

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Rückstellung für Steuern

Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Sonstige Rückstellungen

unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Abfindungen und Berufsgenossenschaft

VERBINDLICHKEITEN

Bewertung mit den feststehenden oder zu erwartenden Erfüllungsbeträgen

Die Laufzeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	104.419,79	55.625,62	25.075,55	23.718,62
aus Lieferungen und Leistungen	126.389,55	126.389,55
gegenüber Gesellschaftern	1.131.176,62	211.138,36		920.038,26
sonstige	174.697,95	174.697,95
	1.536.683,91	567.851,48	25.075,55	943.756,88
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus Leasingverpflichtungen 2013/2014 bis 2015/2016			27.718,29
Anzahl der Arbeitnehmer			14

Geschäftsführung durch

Wolfgang Kampmann, Arnsberg

Norbert Kampmann, Arnsberg

mit Einzelvertretungsvollmacht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.07.2014

37:T3f00,

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4,55		6,55
II. Sachanlagen		52.498,40		59.900,03
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		238.055,66		235.883,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		554.979,90		574.935,30
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.824,39		7.655,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.370,00		5.370,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		878.256,99		808.483,12
Summe Aktiva		1.741.989,89		1.692.234,13

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.469.905,63		-1.394.145,10
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-69.773,87		-75.760,53
B. Rückstellungen		202.491,71		191.987,00
C. Verbindlichkeiten		1.538.642,44		1.500.247,13
davon aus Steuern 5.228,74				(91.649,79)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		855,74		0,00
Summe Passiva		1.741.989,89		1.692.234,13

ANHANG

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2009 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des HGB und des Gesellschaftsrechts. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

steuerlich aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear jeweils mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach den neuen steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Einzel- bzw.Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken.

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 292.575,05 €

davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 262.404,85 €

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen

gemäß versicherungs-mathematischer Berechnung.

Das Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung ist als Aktivposten ausgewiesen.

Rückstellung für Steuern

Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.

Aufgrund des negativen steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

VERBINDLICHKEITEN

Ansatz mit dem Nennwert.

Zusammensetzung ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen

Verbindlichkeitenspiegel


		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	333.828,40	333.828,40	0,00
aus Lieferungen und Leistungen	95.019,43	95.019,43	0,00
gegenüber Gesellschaftern	929.288,26	10.249,86	47.723,41	871.314,99
sonstige	180.506,35	52.837,41	127.668,94
	1.538.642,44	491.935,10	175.392,35	871.314,99

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind vollständig mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag der unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehn von 38.000,00 € ist ebenfalls ein qualifizierter Rangrücktritt

ausgesprochen worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus Leasingverpflichtungen 2009/2010 bis 2011/2012	32.930,30
Anzahl der Arbeitnehmer	14

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.09.2011

38:T42c3,

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6,55		2.211,44
II. Sachanlagen		59.900,03		51.801,38
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		235.883,66		822.925,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		574.935,30		877.739,31
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.655,47		132.090,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.370,00		5.402,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		808.483,12		732.722,59
Summe Aktiva		1.692.234,13		2.624.893,01

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.394.145,10		-1.243.229,56
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-75.760,53		-150.915,54
B. Rückstellungen		191.987,00		205.790,00
C. Verbindlichkeiten davon aus Steuern 91.649,79		1.500.247,13		2.419.103,01 '(6.269,56)
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.692.234,13		2.624.893,01

ANHANG

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung
Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.
Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt. Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03. Angaben zur Bilanzierung
Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2008 aufgebaut.
Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung
Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des HGB und des Gesellschafts- rechts. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen
steuerlich aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.
Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear jeweils mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach den neuen steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN
Vorräte
Waren zu effektiven Einstandswerten
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken.
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 345.034,18 €
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 229.901,12 €

RÜCKSTELLUNGEN
Pensionsrückstellungen
gemäß versicherungs-mathematischer Berechnung.
Das Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung ist als Aktivposten ausgewiesen. Rückstellung für Steuern
Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.
Aufgrund des negativen steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom
Einkommen und Ertrag an.
Sonstige Rückstellungen
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Beiträge, Berufs- genossenschaft, Automatenprovisionen und Abfindungen.

VERBINDLICHKEITEN
Ansatz mit dem Nennwert.
Zusammensetzung ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen

Verbindlichkeitenspiegel
			Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	460.369,24	460.369,24
aus Lieferungen und Leistungen	74.873,69	74.873,69
gegenüber Gesellschaftern	798.857,70	14.635,82	22.991,72	761.230,16
sonstige	166.146,50	166.146,50
	1.500.247,13	716.025,25	22.991,72	761.230,16
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind vollständig mit einem qualifizierten
Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag der unter den sonstigen Verbindlichkeiten
ausgewiesenen Darlehn von 38.000,00 € ist ebenfalls ein qualifizierter Rangrücktritt
ausgesprochen worden.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus Leasingverpflichtungen 2009/2010 bis 2011/2012			32.930,30
Anzahl der Arbeitnehmer			14

39:T1010,

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2008

ANHANG

VERBINDLICHKEITEN

Ansatz mit dem Nennwert.

Zusammensetzung ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen

Verbindlichkeitenspiegel

			Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	1.187.232,34	1.181.004,87	6.227,47
aus Lieferungen und Leistungen	152.578,20	152.578,20
gegenüber Gesellschaftern	817.863,46	40.558,00	149.996,34	627.309,12
sonstige	261.429,01	261.429,01
	2.419.103,01	1.635.570,08	156.223,81	627.309,12

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind vollständig mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag der unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehn von 38.000,00 € ist ebenfalls ein qualifizierter Rangrücktritt ausgesprochen worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2009/2010 bis 2011/2012

38.150,86

Anzahl der Arbeitnehmer

3a:T2bae,

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2008

Bilanz

AKTIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.211,44	3.473,44
II. Sachanlagen	51.801,38	356.044,36
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	822.925,69	845.600,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	877.739,31	566.638,75
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	132.090,60	130.938,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.402,00	5.859,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	732.722,59	581.807,05
Summe Aktiva	2.624.893,01	2.490.362,00
PASSIVA
	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	204.516,75	204.516,75
II. Kapitalrücklage	456.905,76	456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.243.229,56	-873.541,97
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-150.915,54	-369.687,59
B. Rückstellungen	205.790,00	190.205,00
C. Verbindlichkeiten	2.419.103,01	2.300.157,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva	2.624.893,01	2.490.362,00

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2007 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des HGB und des Gesellschaftsrechts. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen steuerlich aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear jeweils mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach den in 2008 neuen steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte Waren zu effektiven Einstandswerten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken.

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 664.977,30 €

davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 212.762,01 €

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischer Berechnung.

Das Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung ist als Aktivposten ausgewiesen.

Rückstellung für Steuern Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.

Aufgrund des negativen steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

VERBINDLICHKEITEN

Ansatz mit dem Nennwert.

Zusammensetzung ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	1.187.232,34	1.181.004,87	6.227,47
aus Lieferungen und Leistungen	152.578,20	152.578,20
gegenüber Gesellschaftern	817.863,46	40.558,00	149.996,34	627.309,12
sonstige	261.429,01	261.429,01
	2.419.103,01	1.635.570,08	156.223,81	627.309,12

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverpflichtungen 2009/2010 bis 2011/2012	38.150,86
Anzahl der Arbeitnehmer	22

3b:T46b6,

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum 30.9.2007

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.473,44		4.559,93
II. Sachanlagen		356.044,36		443.106,64
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		845.600,84		1.065.089,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		566.638,75		625.288,29
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		130.938,56		200.437,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.859,00		6.316,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		581.807,05		212.119,46
Summe Aktiva		2.490.362,00		2.556.916,59

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-873.541,97		-755.794,74
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-369.687,59		-117.747,23
B. Rückstellungen		190.205,00		193.731,00
C. Verbindlichkeiten		2.300.157,00		2.363.185,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		2.490.362,00		2.556.916,59

ANHANG

Anhang
Angaben zur Buchführung
Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.
Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.
Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.
Angaben zur Bilanzierung
Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2006 aufgebaut.
Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.
Angaben zur Bewertung
Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des HGB und des Gesellschafts-
rechts. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber
dem Vorjahr fand nicht statt.
Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:
ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Sachanlagen
steuerlich aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibungen.
Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear jeweils mit den
steuerlich zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der
Anlagegüter.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410,00 Euro) werden im Jahr des Zuganges voll
abgeschrieben.
UMLAUFVERMÖGEN
Vorräte
Waren zu effektiven Einstandswerten
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Einzel- bzw.
Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken.
RÜCKSTELLUNGEN
Pensionsrückstellungen
gemäß versicherungs-mathematischer Berechnung.
Das Deckungskapital der Rückdeckungsversicherung ist als Aktivposten ausgewiesen.
Rückstellung für Steuern
Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.
Aufgrund des negativen steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom
Einkommen und Ertrag an.
Sonstige Rückstellungen
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen,
gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Beiträge, Berufs-
genossenschaft, Automatenprovisionen und Abfindungen.
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren			548.062,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafttern			810.226,78 €
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus Leasingverpflichtungen 2008/2007 bis 2010/2011			73.989,58 €

3c:T3ed1,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		254,55		404,55
II. Sachanlagen		27.529,91		35.767,91
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		265.818,42		240.299,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		307.320,45		342.116,72
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		31.149,32		16.126,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.838,00		1.370,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		926.980,05		929.409,93
Summe Aktiva		1.560.890,70		1.565.495,92
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.590.832,44		-1.604.051,97
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.429,88		13.219,53
B. Rückstellungen		24.206,79		19.167,73
C. Verbindlichkeiten		1.536.683,91		1.546.328,19
davon aus Steuern: 14.219,10				(19.930,75)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		1.560.890,70		1.565.495,92

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2012 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte Waren zu effektiven Einstandswerten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Ansatz zum Nominalbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigungen (Einzel- bzw.

Pauschalwertberichtigungen) für alle erkennbaren Risiken, dabei wurden die Feststellungen der Geschäftsleitung und eines Inkassobüros berücksichtigt.

Forderungsspiegel Forderungen	Betrag	Laufzeit kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
aus Lieferungen und Leistungen	133.530,51	133.530,51
aus Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen	115.037,14		115.037,14
sonstige Vermögensgegenstände	58.752,80	58.752,80
	307.320,45	192.283,31	115.037,14

RÜCKSTELLUNGEN

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Rückstellung für Steuern

Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Bewertung mit den feststehenden oder zu erwartenden Erfüllungsbeträgen

Die Laufzeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	104.419,79	55.625,62	25.075,55	23.718,62
aus Lieferungen und Leistungen	126.389,55	126.389,55
gegenüber Gesellschaftern	1.131.176,62	211.138,36		920.038,26
sonstige	174.697,95	174.697,95
	1.536.683,91	567.851,48	25.075,55	943.756,88

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2013/2014 bis 2015/2016	27.718,29
Anzahl der Arbeitnehmer	14

Geschäftsführung durch

Wolfgang Kampmann, Arnsberg

Norbert Kampmann, Arnsberg

mit Einzelvertretungsvollmacht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.07.2014

3d:T3e62,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.053,55		254,55
II. Sachanlagen		58.999,93		27.529,91
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		239.121,38		265.818,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		419.953,57		307.320,45
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		40.930,91		31.149,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.603,00		1.838,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		921.597,45		926.980,05
Summe Aktiva		1.685.259,79		1.560.890,70
Passiva
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.588.402,56		-1.590.832,44
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.382,60		2.429,88
B. Rückstellungen		44.769,32		24.206,79
C. Verbindlichkeiten		1.640.490,47		1.536.683,91
davon aus Steuern 45.078,18				(14.219,10)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		1.685.259,79		1.560.890,70

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2013 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und Verbindlichkeiten

		Laufzeit
Forderungsspiegel	Betrag	kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen	116.641,59	116.641,59
aus Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen	157.474,20		157.474,20
sonstige Vermögensgegenstände	145.837,78	145.837,78
	419.953,57	262.479,37	157.474,20

RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischer Berechnung auf der Basis des Bilanzmodernisierungsgesetzes nach der PUC-Methode. Das Deckungskapital, das den Pensionsempfängern verpfändet ist, wurde mit den Verpflichtungen saldiert. Hinsichtlich des Übergangsbetrages wurde von dem Wahlrecht einer Verteilung auf 15 Jahre Gebrauch gemacht.

Nach der Saldierung ergibt sich ein Passivposten, der unter den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen ist.

Rückstellung für Steuern

Aufgrund des steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

Sonstige Rückstellungen

unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, gebildet für Kundenboni, Urlaubsrückstellungen, Abschlußkosten, Abfindungen und Berufsgenossenschaft

VERBINDLICHKEITEN

Bewertung mit den feststehenden oder zu erwartenden Erfüllungsbeträgen

Die Laufzeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	192.107,54	95.535,67	80.348,25	16.223,62
aus Lieferungen und Leistungen	79.627,53	79.627,53
gegenüber Gesellschaftern	1.142.515,46	222.477,20		920.038,26
sonstige	226.239,94	226.239,94
	1.640.490,47	623.880,34	80.348,25	936.261,88

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2014/2015 bis 2017/2018

18.229,32 €

Beschäftigte Personen

Am Bilanzstichtag waren in dem Unternehmen 19 Personen beschäftigt

Geschätfsführung

Norbert Kampmann, Königsbergstr. 47, Arnsberg

Wolfgang Kampmann, Herbeckeweg 5, Arnsberg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.07.2015

3e:T379e,

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4,55		4,55
II. Sachanlagen		50.113,91		52.498,40
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		261.724,63		238.055,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		360.705,83		554.979,90
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.209,04		16.824,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.370,00		1.370,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		942.629,46		878.256,99
Summe Aktiva		1.627.757,42		1.741.989,89
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		204.516,75		204.516,75
II. Kapitalrücklage		456.905,76		456.905,76
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-1.539.679,50		-1.469.905,63
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-64.372,47		-69.773,87
B. Rückstellungen		23.692,94		202.491,71
C. Verbindlichkeiten		1.604.064,48		1.538.642,44
davon aus Steuern 8.309,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		855,74
Summe Passiva		1.627.757,42		1.741.989,89

Anhang

Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Angaben zur Buchführung

Für das Unternehmen besteht gemäß § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist auf dem Abschluss per 30.09.2010 aufgebaut.

Die Schlussbilanz des Vorjahres ist ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Angaben zur Bewertung

Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den folgenden Grundsätzen:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

aktivierungspflichtige Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv (mit Übergang auf linear) bzw. linear mit den zulässigen Höchstsätzen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Waren zu effektiven Einstandswerten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Laufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 81.949,91 € (Vj. 262.404,85 €).

RÜCKSTELLUNGEN

Nach der Saldierung ergibt sich ein Aktivposten, der unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen ist.

Rückstellung für Steuern

Es ergeben sich Körperschaftsteuererstattungen aus Beteiligungserträgen.

Aufgrund des negativen steuerlichen Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

VERBINDLICHKEITEN

Ansatz mit dem Erfüllungsbetrag.

Zusammensetzung ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen Verbindlichkeitenspiegel

		Laufzeit
Verbindlichkeiten	Betrag	kleiner 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	326.859,88	256.841,78	28.850,81	37.167,29
aus Lieferungen und Leistungen	187.012,84	187.012,84
gegenüber Gesellschaftern	920.038,26			920.038,26
sonstige	170.153,50	170.153,50
	1.604.064,48	614.008,12	28.850,81	957.205,55

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind vollständig mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen. Für einen Teilbetrag der unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Darlehn von 38.000,00 € ist ebenfalls ein qualifizierter Rangrücktritt ausgesprochen worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

aus Leasingverpflichtungen 2011/2012 bis 2014/2015

50.842,82 €

Anzahl der Arbeitnehmer

Geschäftsführung durch

Wolfgang Kampmann, Arnsberg

Norbert Kampmann, Arnsberg

mit Einzelvertretungsvollmacht

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.06.2012

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Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020

BILANZ

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015

Bilanz

Anhang

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016

Bilanz

Anhang

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

sonstige Berichtsbestandteile

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

BILANZ

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

BILANZ

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

BILANZ

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017

Bilanz

Anhang

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

Bilanz

Anhang

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

Arnsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019

BILANZ

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakwarengroßhandlung, GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

Anhang

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2010

BILANZ

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009

BILANZ

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2008

ANHANG

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2008

Bilanz

Anhang

Norbert Kampmann, Tabakgroßhandlung, GmbH

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Jahresabschluss zum 30.9.2007