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Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH (vormals: Hölscher GmbH)

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	72.807,00	87.809,00
I. Sachanlagen	72.807,00	87.809,00
B. Umlaufvermögen	506.112,95	199.942,37
I. Vorräte	10.484,00	11.191,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	168.553,93	142.559,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	352,27
davon gegen Gesellschafter	8.356,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	327.075,02	46.191,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.047,73	11.633,84
Aktiva	580.967,68	299.385,21

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	376.140,96	183.101,72
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	221.357,08	221.357,08
III. Verlustvortrag	64.255,36	92.743,84
IV. Jahresüberschuss	193.039,24	28.488,48
B. Rückstellungen	67.869,02	17.245,56
C. Verbindlichkeiten	136.957,70	98.557,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	136.957,70	98.557,93
davon gegenüber Gesellschaftern	4.861,37	55.087,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	480,00
Passiva	580.967,68	299.385,21

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Fa. Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH hat ihren Sitz in Wattenbek und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter der Register Nr. B 21859.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BILRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 800 Euro nicht übersteigen, wurde im Zugangsjahr aus Vereinfachungsgründen im Jahr der Anschaffung ein Abgang angenommen und sind voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, wurde in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet.
Dieser Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren- mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Hinsichtlich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen nicht erforderlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten geleistete Mietkautionen für fremd angemietete Unter- bringungsräumlichkeiten, projektbezogene Auslagenvorschüsse an angestellte Mitarbeiter und Heim- bewohner, sowie kurzfristig zur Verfügung gestellte Darlehen an Heimbewohner.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern vom Einkommen und Ertrag. Diese Steuern betreffen ausschließlich das Betriebsergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen sowie die Kosten der Aufbewahrung für steuerlich relevante Unterlagen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 21.304,07 (Vorjahr: Euro 10.927,14).
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 115.653,63 (Vorjahr: Euro 87.630,79).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:
Haftungsverhältnisse / Haftungssachverhalte nach § 251 HGB in Verbindung mit § 268 Abs. 7 HGB liegen nicht vor.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des §277 Abs.1 HGB in der Fassung des BILRUG erfasst und gegliedert.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende außergewöhnlichen Erträge enthalten:

·  Erträge in Höhe von Euro 1.095,53 aus Versicherungserstattungen bei Schadenfällen und aus sonstigen Zuschüssen
·  Erträge in Höhe von Euro 4.356,24 aus der Verrechnung sonstiger Sachbezüge aus Kfz- und Fahrrad-Gestellung an Mitarbeiter
·  Erträge in Höhe von Euro 6.900,00 aus Erstattung Energiepreispauschale
·  Erträge in Höhe von Euro 22.024,16 aus Erstattungen für Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit (U1) von Arbeitnehmern

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremden und auch keine außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten.
Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 31 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Darlehensforderungen gg. Thomas Hölscher	8.356,01 EUR
Darlehensverbindlichkeiten gg. Thomas Hölscher	4.861,37 EUR

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch den einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Thomas Hölscher, Wattenbek vertreten.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH

Geschäftsführer

Wattenbek, den 24.03.2024

gez. Ahmad Shbat

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.03.2024 festgestellt.

2d:T3a9f,

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	87.809,00	46.255,00
I. Sachanlagen	87.809,00	46.255,00
B. Umlaufvermögen	199.942,37	211.662,83
I. Vorräte	11.191,20	13.136,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.559,89	170.062,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	352,27	6.538,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	46.191,28	28.464,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.633,84	9.440,46
Aktiva	299.385,21	267.358,29

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	183.101,72	154.613,24
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	221.357,08	221.357,08
III. Verlustvortrag	92.743,84
IV. Jahresüberschuss	28.488,48	-92.743,84
B. Rückstellungen	17.245,56	14.699,84
C. Verbindlichkeiten	98.557,93	97.565,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	98.557,93	97.565,21
davon gegenüber Gesellschaftern	55.087,69	52.473,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten	480,00	480,00
Passiva	299.385,21	267.358,29

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Fa. Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH hat ihren Sitz in Wattenbek und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter der Register Nr. B 21859.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BILRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 800 Euro nicht übersteigen, wurde im Zugangsjahr aus Vereinfachungsgründen im Jahr der Anschaffung ein Abgang angenommen und sind voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, wurde in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet.
Dieser Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren- mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Hinsichtlich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen nicht erforderlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten geleistete Mietkautionen für fremd angemietete Unterbringungsräumlichkeiten, projektbezogene Auslagenvorschüsse an angestellte Mitarbeiter und Heim- bewohner, sowie kurzfristig zur Verfügung gestellte Darlehen an Heimbewohner.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen betragen EUR 0,00 und beinhalten die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern vom Einkommen und Ertrag. Diese Steuern betreffen ausschließlich das Betriebsergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen sowie die Kosten der Aufbewahrung für steuerlich relevante Unterlagen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 10.927,14 (Vorjahr: Euro 14.919,14).
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 87.630,79 (Vorjahr: Euro 82.646,07).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:
Haftungsverhältnisse / Haftungssachverhalte nach § 251 HGB in Verbindung mit § 268 Abs. 7 HGB liegen nicht vor.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des §277 Abs.1 HGB in der Fassung des BILRUG erfasst und gegliedert.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende außergewöhnlichen Erträge enthalten:

· Erträge in Höhe von Euro 2.558,40 aus Versicherungserstattungen bei Schadenfällen und aus sonstigen Zuschüssen · Erträge in Höhe von Euro 4.295,76 aus der Verrechnung sonstiger Sachbezüge aus Kfz-Gestellung an Mitarbeiter · Erträge in Höhe von Euro 19.774,21 aus Erstattungen für Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit (U1) von Arbeitnehmern
Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremden und auch keine außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten.
Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 29 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Darlehensverbindlichkeiten gg. Thomas Hölscher 55.087,69 EUR

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch den einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Thomas Hölscher, Wattenbek vertreten.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH
Geschäftsführer

Wattenbek, den 27.04.2023

gez. Ahmad Shbat

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.04.2023 festgestellt.

2e:T3885,

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR
A. Anlagevermögen	46.255,00	62.475,00
I. Sachanlagen	46.255,00	62.475,00
B. Umlaufvermögen	211.662,83	201.363,15
I. Vorräte	13.136,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	170.062,51	170.966,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.538,16	4.568,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.464,32	30.397,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.440,46	11.699,47
Aktiva	267.358,29	275.537,62

Passiva
	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR
A. Eigenkapital	154.613,24	222.357,08
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	1.000,00
II. Kapitalrücklage	221.357,08	221.357,08
III. Jahresfehlbetrag	92.743,84
B. Rückstellungen	14.699,84	16.090,00
C. Verbindlichkeiten	97.565,21	37.090,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	97.565,21	37.090,54
davon gegenüber Gesellschaftern	52.473,11
D. Rechnungsabgrenzungsposten	480,00
Passiva	267.358,29	275.537,62

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Fa. Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH hat ihren Sitz in Wattenbek und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter der Register Nr. B 21859.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BILRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegen- stände linear vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 800 Euro nicht übersteigen, wurde im Zugangsjahr aus Vereinfachungsgründen im Jahr der Anschaffung ein Abgang angenommen und sind voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, wurde in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet.
Dieser Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren- mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Hinsichtlich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen nicht erforderlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten geleistete Mietkautionen für fremd angemietete Unter- bringungsräumlichkeiten, projektbezogene Auslagenvorschüsse an angestellte Mitarbeiter und Heim- bewohner, sowie kurzfristig zur Verfügung gestellte Darlehen an Heimbewohner.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen betragen EUR 0,00 und beinhalten die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern vom Einkommen und Ertrag. Diese Steuern betreffen ausschließlich das Betriebsergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen sowie die Kosten der Aufbewahrung für steuerlich relevante Unterlagen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 14.919,14 (Vorjahr: Euro -,--).
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 82.646,07 (Vorjahr: Euro -,--).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:
Haftungsverhältnisse / Haftungssachverhalte nach § 251 HGB in Verbindung mit § 268 Abs. 7 HGB liegen nicht vor.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des §277 Abs.1 HGB in der Fassung des BILRUG erfasst und gegliedert.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende außergewöhnlichen Erträge enthalten:

Erträge in Höhe von Euro 30.000,00 aus der gewährten Corona-Soforthilfe
Erträge in Höhe von Euro 4.351,32 aus der Verrechnung sonstiger Sachbezüge aus Kfz-Gestellung an Mitarbeiter
Erträge in Höhe von Euro 18.882,17 aus Erstattungen für Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit (U1) von Arbeitnehmern

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremden und auch keine außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 29 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Darlehensverbindlichkeiten gg. Thomas Hölscher 52.473,11 EUR

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch den einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Thomas Hölscher, Wattenbek vertreten.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH
Wattenbek, den 30.03.2022
Geschäftsführer
gez. Thomas Hölscher

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2022 festgestellt.

2f:T3ada,

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	90.608,00	72.807,00
I. Sachanlagen	90.608,00	72.807,00
B. Umlaufvermögen	585.758,55	506.112,95
I. Vorräte	9.715,00	10.484,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	266.382,15	168.553,93
davon gegen Gesellschafter	4.960,92	8.356,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	309.661,40	327.075,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	308,43	2.047,73
Aktiva	676.674,98	580.967,68

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	449.624,21	376.140,96
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	221.357,08	221.357,08
III. Gewinnvortrag	128.783,88	-64.255,36
IV. Jahresüberschuss	73.483,25	193.039,24
B. Rückstellungen	94.939,06	67.869,02
C. Verbindlichkeiten	132.054,99	136.957,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	132.054,99	136.957,70
davon gegenüber Gesellschaftern	1.334,95	4.861,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten	56,72	0,00
Passiva	676.674,98	580.967,68

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Fa. Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH hat ihren Sitz in Wattenbek und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kiel unter der Register Nr. B 21859.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BILRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegen- stände linear vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 800 Euro nicht übersteigen, wurde im Zugangsjahr aus Vereinfachungsgründen im Jahr der Anschaffung ein Abgang angenommen und sind voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, wurde in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet.
Dieser Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren- mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Hinsichtlich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen nicht erforderlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten geleistete Mietkautionen für fremd angemietete Unterbringungsräumlichkeiten, projektbezogene Auslagenvorschüsse an angestellte Mitarbeiter und Heim- bewohner, sowie kurzfristig zur Verfügung gestellte Darlehen an Heimbewohner.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das vorangegangene und das abgelaufene Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern vom Einkommen und Ertrag. Diese Steuern betreffen ausschließlich das Betriebsergebnis des vorangegangenen und des abgelaufenen Geschäftsjahrs.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung von Jahresabschluss und Steuererklärungen sowie die Kosten der Aufbewahrung für steuerlich relevante Unterlagen.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 17.280,96 (Vorjahr: Euro 21.304,07).
Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 114.774,03 (Vorjahr: Euro 115.653,63).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen:
Haftungsverhältnisse / Haftungssachverhalte nach § 251 HGB in Verbindung mit § 268 Abs. 7 HGB liegen nicht vor.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs.1 HGB in der Fassung des BILRUG erfasst und gegliedert.
Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende außergewöhnlichen Erträge enthalten:

·  Erträge in Höhe von Euro 1.170,42 aus Versicherungserstattungen bei Schadenfällen und aus sonstigen Zuschüssen
·  Erträge in Höhe von Euro 1.636,04 aus der Verrechnung sonstiger Sachbezüge aus Kfz- und Fahrrad-Gestellung an Mitarbeiter
·  Erträge in Höhe von Euro 24.507,67 aus Erstattungen für Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit (U1) von Arbeitnehmern

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremden und auch keine außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten.
Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 32 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Darlehensforderungen gg. Thomas Hölscher	4.960,92 EUR
Darlehensverbindlichkeiten gg. Thomas Hölscher	1.334,95 EUR

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch den einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer Ahmad Shbat, Kiel vertreten.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH
Geschäftsführer

Wattenbek, den 19.12.2024

gez. Ahmad Shbat

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.

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Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH (vormals: Hölscher GmbH)

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

Therapeutische Lebensgemeinschaft Haus Narnia GmbH

Mühbrook

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile