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Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	578.697,73	590.138,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.292,00	5.850,00
II. Sachanlagen	575.405,73	584.288,73
B. Umlaufvermögen	1.553.805,94	1.343.458,04
I. Vorräte	4.760,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.547.259,56	1.331.897,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.786,38	11.560,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.117,68	5.338,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.135.621,35	1.938.935,73

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	1.379.051,44	1.179.554,46
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.154.054,46	790.631,24
III. Jahresüberschuss	199.496,98	363.423,22
B. Rückstellungen	97.895,29	143.202,87
1. sonstige Rückstellungen	93.399,58	102.353,81
C. Verbindlichkeiten	658.674,62	616.178,40
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	523.297,81	506.185,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.402,24	14.758,91
3. sonstige Verbindlichkeiten	104.941,27	93.383,64
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.135.621,35	1.938.935,73

Anhang

für das Geschäftsjahr 2015

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 872.219,95 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Leasingsonderzahlungen und Versicherungen zusammen.
Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemenzahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt. Die Verbidnlichkeiten enthlaten verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftren in Höhe von EUR 7.785,30 und resltieren aus laufenden Gehaltszahlungen.

in TEUR	31.12.2015				31.12.2014
	Restlaufzeit		gesichert/	gesamt	Restlauf-	gesamt
	bis	über	mit		zeit bis
Art der Verbindlichkeit	1 Jahr	5 Jahre			1 Jahr
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	134	370	SÜ	523	101	506
2. Verbindlichkeiten aus	23	-	-	23	15	15
Lieferungen und Leistungen
3. Sonstige Verbindlichkeiten	112	-	-	112	95	95
- davon aus Steuern	13	-	-	13	11	11
Gegen Gesellschafter	8	-	-	8	6	6
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	7	-	-	7	6	6

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.
Neuruppin, den 30.03.2017

gez.
Kathrin Karstedt Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2017 festgestellt.

2d:T7f5d,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	618.404,12	566.273,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34,00	423,00
II. Sachanlagen	618.370,12	565.850,87
B. Umlaufvermögen	2.041.182,36	1.753.080,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.037.199,96	1.749.289,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.982,40	3.790,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.243,81	2.555,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.661.830,29	2.321.909,55

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.607.995,99	1.426.315,92
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.400.815,92	1.312.682,24
III. Jahresüberschuss	181.680,07	88.133,68
B. Rückstellungen	107.739,74	109.345,75
1. sonstige Rückstellungen	100.356,00	109.345,75
C. Verbindlichkeiten	946.094,56	786.247,88
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	506.764,41	558.160,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.928,82	37.659,95
3. sonstige Verbindlichkeiten	344.277,37	182.265,72
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.661.830,29	2.321.909,55

Anhang für 2017

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.022.696,17 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Leasingsonderzahlungen und Versicherungen zusammen.
Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 25.03.2019

Humanitas WHB GmbH

gez. Kathrin Karstedt
Geschäftsführerin

		Anschaffungs- und Herstellungskosten
		01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
	rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
	an solchen Rechten und Werten	15.653,74	0,00	0,00	0,00	15.653,74
		15.653,74	0,00	0,00	0,00	15.653,74
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
	einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	566.793,95	0,00	0,00	0,00	566.793,95
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.005,11	78.396,39	0,00	0,00	192.401,50
		680.799,06	78.396,39	0,00	0,00	759.195,45
		696.452,80	78.396,39	0,00	0,00	774.849,19

		Kumulierte Abschreibungen
		01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
	rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
	an solchen Rechten und Werten	15.230,74	389,00	0,00	0,00	15.619,74
		15.230,74	389,00	0,00	0,00	15.619,74
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
	einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.636,08	10.375,00	0,00	0,00	57.011,08
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.312,11	16.962,09	4.000,01	0,00	81.274,19
		114.948,19	27.337,09	4.000,01	0,00	138.285,27
		130.178,93	27.726,09	4.000,01	0,00	153.905,01

		Buchwerte
		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
	rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
	an solchen Rechten und Werten	34,00	423,00
		34,00	423,00
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
	einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	509.782,87	520.157,87
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.127,31	45.693,00
		620.910,18	565.850,87
		620.944,18	566.273,87

Verbindlichkeitenspiegel per	31.12.2017				31.12.2016
	Gesamt	mit einer Restlaufzeit			mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2017	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren	bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	506.764,41	91.077,92	45.686,49	370.000,00	188.160,35	370.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.928,82	82.928,82	0,00	0,00	37.659,96	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,36	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	367.791,89	367.791,89	0,00	0,00	182.686,22	0,00
	957.485,12	541.798,63	45.686,49	370.000,00	416.247,89	370.000,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.03.2019 festgestellt.

2e:T97ef,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.071.349,22	1.051.347,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. Sachanlagen	941.859,76	945.497,92
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	457.311,87	467.176,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	596,00	1.106,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	52.558,00	45.309,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	431.393,89	431.906,05
III. Finanzanlagen	129.485,46	105.845,46
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	129.485,46	105.845,46
B. Umlaufvermögen	2.446.743,64	2.356.493,80
I. Vorräte	2.100,00	2.090,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.100,00	2.090,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.440.384,75	2.350.789,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	601.676,81	607.244,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	106.287,73	127.272,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.687.347,87	1.612.634,42
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	1.687.347,87	1.612.634,42
3. sonstige Vermögensgegenstände	151.360,07	130.909,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	131.316,40	122.796,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.258,89	3.614,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.613,36	3.732,88
Aktiva	3.520.706,22	3.411.574,06

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.953.894,04	2.044.278,18
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	2.018.778,18	1.837.880,76
III. Jahresfehlbetrag	90.384,14	-180.897,42
B. Rückstellungen	115.596,51	161.982,17
1. Steuerrückstellungen	30.355,51	43.804,02
2. sonstige Rückstellungen	85.241,00	118.178,15
C. Verbindlichkeiten	1.451.215,67	1.205.313,71
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.163.280,41	915.266,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	793.280,41	545.266,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.353,14	57.862,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.353,14	57.862,42
3. sonstige Verbindlichkeiten	243.582,12	232.184,50
davon aus Steuern	24.571,37	22.430,76
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	51.350,23	25.409,82
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	241.214,21	229.414,87
Passiva	3.520.706,22	3.411.574,06

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.676.777,10	1.671.118,23
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.587.220,98	1.723.375,30
3. sonstige betriebliche Erträge	106.711,12	92.000,02
4. Materialaufwand	314.500,57	357.292,82
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	16.772,04	15.828,59
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	297.728,53	341.464,23
5. Personalaufwand	2.734.471,08	2.392.255,68
a) Löhne und Gehälter	2.260.364,08	1.974.855,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	474.107,00	417.399,72
davon Aufwendungen für Altersversorgung	7.648,44	5.971,20
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.079,93	81.648,50
7. Mieten, Pacht, Leasing	247.986,57	281.416,55
8. Abschreibungen	32.839,44	34.147,55
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.839,44	34.147,55
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	58.398,82	48.825,54
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.504,61	108.601,10
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.296,43	38.312,72
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.608,75	39.721,11
13. Jahresfehlbetrag	90.384,14	-180.897,42

Anhang

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin
Anhang für 2022

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.
Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

					Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge Abgänge-
					kosten
					01.01.2022
					EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
I.		Immaterielle Vermögensgegenstände
1.			entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.248,74
		Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			16.248,74
II.		Sachanlagen
1.			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		561.689,09
-				darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	478.357,22
2.			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		5.104,86
3.			Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge		221.405,07	12.056,39
-				darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	116.484,78	9.877,39
4.			Fahrzeuge		0,00	689,00
-				darunter: Fahrzeuge	0,00	689,00
5.			geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		431.906,05	512,16-
-				darunter: für Betriebsbauten	164.087,55	512,16-
		Summe Sachanlagen			1.220.105,07	12.233,23

Umbuchungen kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Zuschreibungen-	Buchwert	Buchwert
	vom 01.01.2022
31.12.2022	bis 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR	EUR	EUR
33.212,79	16.968,05	4,00	4,00
33.212,79	16.968,05	4,00	4,00
104.377,22	9.865,00	457.311,87	467.176,87
104.377,22	9.865,00	373.980,00	383.845,00
4.508,86	510,00	596,00	1.106,00
195.514,46	19.418,39	37.947,00	45.309,00
109.496,17	12.654,39	16.866,00	19.643,00
115,00	115,00	574,00	0,00
115,00	115,00	574,00	0,00
0,00		431.393,89	431.906,05
0,00		163.575,39	164.087,55
304.515,54	29.908,39	927.822,76	945.497,92

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.730.350,48 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.
Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Kraftfahrzeugsteuern und Versicherungen zusammen.
Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

			Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2022
	Gesamt		mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2022	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	1.163,.280,41	369.870,79	206.759,17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.353,14	44.353,14	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	315.885,27	315.885,27	0,00
	1.523.518,82	730.109,20	206.759,17

	31.12.2021
	mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
von mehr als 5 Jahren	bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
EUR	EUR	EUR
586.640,45	112.708,03	370.000,00	Sicherungsübereignungen
0,00	56.930,63	0,00	keine
0,00	0,00	0,00	keine
0,00	232.184,50	0,00	keine
586.640,45	401.823,16	370.000,00

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 62 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 61).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt. Frau Karstedt ist examinierte Altenpflegerin mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.
Neuruppin, den 17. Juli 2024

__________________________
Kathrin Karstedt
Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.07.2024 festgestellt.

2f:Ta812,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.057.312,22	1.051.347,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. Sachanlagen	927.822,76	945.497,92
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	457.311,87	467.176,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	596,00	1.106,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	37.947,00	45.309,00
4. Fahrzeuge	574,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	431.393,89	431.906,05
III. Finanzanlagen	129.485,46	105.845,46
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	129.485,46	105.845,46
B. Umlaufvermögen	2.448.295,83	2.356.493,80
I. Vorräte	2.100,00	2.090,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.100,00	2.090,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.441.936,94	2.350.789,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	617.271,69	607.244,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	102.282,79	127.272,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.647.014,88	1.612.634,42
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	1.647.014,88	1.612.634,42
3. sonstige Vermögensgegenstände	177.650,37	130.909,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	157.496,71	122.796,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.258,89	3.614,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.613,36	3.732,88
Aktiva	3.508.221,41	3.411.574,06
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.834.608,11	2.044.278,18
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	2.018.778,18	1.837.880,76
III. Jahresfehlbetrag	209.670,07	-180.897,42
B. Rückstellungen	150.094,48	161.982,17
1. Steuerrückstellungen	38.145,00	43.804,02
2. sonstige Rückstellungen	111.949,48	118.178,15
C. Verbindlichkeiten	1.523.518,82	1.205.313,71
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.163.280,41	915.266,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	793.280,41	545.266,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.353,14	57.862,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.353,14	57.862,42
3. sonstige Verbindlichkeiten	315.885,27	232.184,50
davon aus Steuern	24.571,37	22.430,76
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	69.045,80	25.409,82
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	313.426,60	229.414,87
Passiva	3.508.221,41	3.411.574,06

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.675.845,60	1.671.118,23
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.577.662,78	1.723.375,30
3. sonstige betriebliche Erträge	87.241,24	92.000,02
4. Materialaufwand	303.708,05	357.292,82
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	16.772,04	15.828,59
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	286.936,01	341.464,23
5. Personalaufwand	2.769.967,01	2.392.255,68
a) Löhne und Gehälter	2.297.979,58	1.974.855,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	471.987,43	417.399,72
davon Aufwendungen für Altersversorgung	7.648,44	5.971,20
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	73.630,54	81.648,50
7. Mieten, Pacht, Leasing	241.865,73	281.416,55
8. Abschreibungen	46.876,44	34.147,55
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.876,44	34.147,55
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	58.398,82	48.825,54
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.504,61	108.601,10
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.140,26	38.312,72
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.608,75	39.721,11
13. Jahresfehlbetrag	209.670,07	-180.897,42

Anhang für 2022

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.248,74		33.212,79	16.968,05	4,00	4,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.248,74		33.212,79	16.968,05	4,00	4,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	561.689,09		104.377,22	9.865,00	457.311,87	467.176,87
- darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	478.357,22		104.377,22	9.865,00	373.980,00	383.845,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.104,86		4.508,86	510,00	596,00	1.106,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	221.405,07	12.056,39	195.514,46	19.418,39	37.947,00	45.309,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	116.484,78	9.877,39	109.496,17	12.654,39	16.866,00	19.643,00
4. Fahrzeuge	0,00	689,00	115,00	115,00	574,00	0,00
- darunter: Fahrzeuge	0,00	689,00	115,00	115,00	574,00	0,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	431.906,05	512,16-	0,00		431.393,89	431.906,05
- darunter: für Betriebsbauten	164.087,55	512,16-	0,00		163.575,39	164.087,55
Summe Sachanlagen	1.220.105,07	12.233,23	304.515,54	29.908,39	927.822,76	945.497,92

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.730.350,48 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Kraftfahrzeugsteuern und Versicherungen zusammen.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

Verbindlichkeitenspiegel per

	31.12.2022
	Gesamt	mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2022 EUR	bis 1 Jahr EUR	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren EUR	von mehr als 5 Jahren EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ^*)	1.163.280,41	369.870,79	206.759,17	586.640,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.353,14	44.353,14	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ^**)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	315.885,27	315.885,27	0,00	0,00
	1.523.518,82	730.109,20	206.759,17	586.640,45

	31.12.2021
	mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
	bis 1 Jahr EUR	von mehr als 5 Jahren EUR	Sicherheit
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ^*)	112.708,03	370.000,00	Sicherungsübereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.930,63	0,00	keine
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ^**)	0,00	0,00	keine
4. sonstige Verbindlichkeiten	232.184,50	0,00	keine
	401.823,16	370.000,00

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 62 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 61).

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt. Frau Karstedt ist examinierte Altenpflegerin mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin.

Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB

Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 14. Juni 2024

Humanitas WHB GmbH

Kathrin Karstedt, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2024 festgestellt.

30:Ta8d1,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	1.051.347,38	1.006.248,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	86,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	86,00
II. Sachanlagen	945.497,92	923.956,71
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	467.176,87	477.041,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	1.106,00	1.616,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	45.309,00	54.464,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	431.906,05	390.834,84
III. Finanzanlagen	105.845,46	82.205,46
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	105.845,46	82.205,46
B. Umlaufvermögen	2.356.493,80	2.313.394,52
I. Vorräte	2.090,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.090,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.350.789,02	2.309.898,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	607.244,97	649.522,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	127.272,39	118.953,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.612.634,42	1.495.092,18
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	1.612.634,42	1.495.092,18
3. sonstige Vermögensgegenstände	130.909,63	165.284,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	122.796,71	127.297,43
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.614,78	3.495,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.732,88	5.669,10
Aktiva	3.411.574,06	3.325.311,79

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	2.044.278,18	1.863.380,76
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.837.880,76	1.814.513,65
III. Jahresüberschuss	180.897,42	23.367,11
B. Rückstellungen	161.982,17	96.647,36
1. Steuerrückstellungen	43.804,02	20.969,22
2. sonstige Rückstellungen	118.178,15	75.678,14
C. Verbindlichkeiten	1.205.313,71	1.365.283,67
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	915.266,79	999.873,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	545.266,79	629.873,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.862,42	36.383,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	57.862,42	36.383,54
3. sonstige Verbindlichkeiten	232.184,50	329.027,08
davon aus Steuern	22.430,76	21.404,35
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	25.409,82	24.307,86
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	229.414,87	323.502,35
Passiva	3.411.574,06	3.325.311,79

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.671.118,23	1.504.576,78
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.723.375,30	1.574.502,54
3. sonstige betriebliche Erträge	92.000,02	3.887,24
4. Materialaufwand	357.292,82	342.141,97
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	15.828,59	16.014,58
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	341.464,23	326.127,39
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	81.648,50	54.272,30
6. Mieten, Pacht, Leasing	281.416,55	291.671,35
7. Personalaufwand	2.392.255,68	2.128.863,56
a) Löhne und Gehälter	1.974.855,96	1.740.260,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	417.399,72	388.603,28
davon Aufwendungen für Altersversorgung	5.971,20	6.885,20
8. Abschreibungen	34.147,55	32.626,43
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.147,55	32.626,43
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	157.426,64	228.689,43
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.312,72	64.399,69
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.721,11	45.734,10
12. Jahresüberschuss	180.897,42	23.367,11

Anhang

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin
Anhang für 2021

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.
Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

					Anschaffungs-, Herstellungs-
					kosten
					01.01.2021
					EUR
A.	Anlagevermögen
I.		Immaterielle Vermögensgegenstände
1.			entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.248,74
		Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			16.248,74
II.		Sachanlagen
1.			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		561.689,09
-				darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	478.357,22
2.			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		5.104,86
3.			Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge		206.869,52
-				darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	104.827,22
4.			geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		390.834,84
-				darunter: für Betriebsbauten	123.016,34
		Summe Sachanlagen			1.164.498,31

Zugänge Abgänge-	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
		31.12.2021
EUR	EUR	EUR
		16.244,74
		16.244,74
		94.512,22
		94.512,22
		3.998,86
14.535,55		176.096,07
11.657,56		96.841,78
41.071,21		0,00
41.071,21		0,00
55.606,76		274.607,15

Abschreibungen Zuschreibungen-	Buchwert	Buchwert
vom 01.01.2021
bis 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
EUR	EUR	EUR
82,00	4,00	86,00
82,00	4,00	86,00
9.865,00	467.176,87	477.041,87
9.865,00	383.845,00	393.710,00
510,00	1.106,00	1.616,00
23.690,55	45.309,00	54.464,00
16.305,56	19.643,00	24.291,00
	431.906,05	390.834,84
	164.087,55	123.016,34
34.065,55	945.497,92	923.956,71

				Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge Abgänge-
				kosten
				01.01.2021
				EUR	EUR
III.		Finanzanlagen
1.			Wertpapiere des Anlagevermögens	82.205,46	23.640,00
		Summe Finanzanlagen		82.205,46	23.640,00
	Summe Anlagevermögen			1.262.952,51	79.246,76

Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Zuschreibungen-
		vom 01.01.2021
	31.12.2021	bis 31.12.2021
EUR	EUR	EUR
	0,00
	0,00
	290.851,89	34.147,55

Buchwert	Buchwert
31.12.2021	31.12.2020
EUR	EUR
105.845,46	82.205,46
105.845,46	82.205,46
1.051.347,38	1.006.248,17

	Gesamt		mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2021	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	915.266,79	112.708,03	224.476,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.930,63	56.930,63	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	232.184,50	232.184,50	0,00
	1.204.381,92	401.823,16	224.476,66

	31.12.2020
	mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
von mehr als 5 Jahren	bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
EUR	EUR	EUR
578.077,00	320.050,27	370.000,00	Sicherungsübereignungen
0,00	30.774,56	0,00	keine
0,00	0,00	0,00	keine
0,00	329.027,08	0,00	keine
578.077,00	679.851,91	370.000,00

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 61 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 60).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt. Frau Karstedt ist examinierte Altenpflegerin mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 24. Oktober 2023

gez. Kathrin Karstedt,

Kathrin Karstedt
Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2023 festgestellt.

31:Ta3ea,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	1.051.347,38	1.006.248,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	86,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	86,00
II. Sachanlagen	945.497,92	923.956,71
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	467.176,87	477.041,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	1.106,00	1.616,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	45.309,00	54.464,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	431.906,05	390.834,84
III. Finanzanlagen	105.845,46	82.205,46
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	105.845,46	82.205,46
B. Umlaufvermögen	2.429.745,22	2.313.394,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.426.130,44	2.309.898,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	701.432,87	649.522,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	122.553,54	118.953,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.544.539,28	1.495.092,18
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	1.544.539,28	1.495.092,18
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.500,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.700,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	176.658,29	165.284,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	127.297,43	127.297,43
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.614,78	3.495,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.870,18	5.669,10
Aktiva	3.484.962,78	3.325.311,79

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	2.060.182,68	1.863.380,76
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.837.880,76	1.814.513,65
III. Jahresüberschuss	196.801,92	23.367,11
B. Rückstellungen	76.175,14	96.647,36
1. Steuerrückstellungen	4.212,00	20.969,22
2. sonstige Rückstellungen	71.963,14	75.678,14
C. Verbindlichkeiten	1.348.604,96	1.365.283,67
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	915.266,79	999.873,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	545.266,79	629.873,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.898,98	36.383,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	64.898,98	36.383,54
3. sonstige Verbindlichkeiten	368.439,19	329.027,08
davon aus Steuern	22.430,76	21.404,35
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	24.307,86
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	366.207,44	323.502,35
Passiva	3.484.962,78	3.325.311,79

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.670.448,24	1.504.576,78
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.618.426,85	1.574.502,54
3. sonstige betriebliche Erträge	13.427,61	3.887,24
4. Materialaufwand	327.651,51	342.141,97
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	15.828,59	16.014,58
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	311.822,92	326.127,39
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.038,73	54.272,30
6. Mieten, Pacht, Leasing	275.295,71	291.671,35
7. Personalaufwand	2.333.665,74	2.128.863,56
a) Löhne und Gehälter	1.940.369,77	1.740.260,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	393.295,97	388.603,28
davon Aufwendungen für Altersversorgung	6.931,20	6.885,20
8. Abschreibungen	32.317,66	32.626,43
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.317,66	32.626,43
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	54.810,32	228.689,43
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64.399,69
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.721,11	45.734,10
12. Jahresüberschuss	196.801,92	23.367,11

Anhang

	Anschaffungs-,	Zugänge	Umbuchungen	kumulierte
	Herstellungs-	Abgänge-		Abschreibungen
	kosten
	01.01.2021			31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. geleistete Anzahlungen	16.248,74			16.244,74
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.248,74			16.244,74
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	561.689,09			94.512,22
- darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	478.357,22			94.512,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.104,86			3.998,86
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	206.869,52	12.705,66		174.266,18
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	104.827,22	9.827,67		95.011,89
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	390.834,84	41.071,21		0,00
- darunter: für Betriebsbauten	123.016,34	41.071,21		0,00
Summe Sachanlagen	1.164.498,31	53.776,87		272.777,26
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	82.205,46	23.640,00		0,00
Summe Finanzanlagen	82.205,46	23.640,00		0,00
Summe Anlagevermögen	1.262.952,51	77.416,87		289.022,00

	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
	Zuschreibungen-
	vom 01.01.2021
	bis 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. geleistete Anzahlungen	82,00	4,00	86,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	82,00	4,00	86,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	9.865,00	467.176,87	477.041,87
- darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	9.865,00	383.845,00	393.710,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	510,00	1.106,00	1.616,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	21.860,66	45.309,00	54.464,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	14.475,67	19.643,00	24.291,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		431.906,05	390.834,84
- darunter: für Betriebsbauten		164.087,55	123.016,34
Summe Sachanlagen	32.235,66	945.497,92	923.956,71
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		105.845,46	82.205,46
Summe Finanzanlagen		105.845,46	82.205,46
Summe Anlagevermögen	32.317,66	1.051.347,38	1.006.248,17

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.621.180,42 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Kraftfahrzeugsteuern und Versicherungen zusammen.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.
Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

	Gesamt	mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2021	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	915.266,79	112.708,03	224.476,66	578.077,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.369,22	59.369,22	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	368.439,19	368.439,19	0,00	0,00
	1.365.602,40	506.976,69	224.476,66	578.077,00

31.12.2020	mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
	bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	320.050,27	370.000,00	Sicherungsübereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.774,56	0,00	keine
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	keine
4. sonstige Verbindlichkeiten	329.027,08	0,00	keine
	679.851,91	370.000,00

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 60 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt. Frau Karstedt ist examinierte Altenpflegerin mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB

Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 29. März 2023

Kathrin Karstedt
Geschäftsführerin Humanitas WHB GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2023 festgestellt.

32:T84a0,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	676.384,53	607.324,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	284,00	482,00
II. Sachanlagen	617.591,03	606.842,31
III. Finanzanlagen	58.509,50	0,00
B. Umlaufvermögen	2.319.077,19	2.277.203,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.317.775,77	2.241.765,37
II. Wertpapiere	0,00	34.850,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.301,42	587,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.318,04	2.861,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.000.779,76	2.887.389,20

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.840.013,65	1.775.593,02
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.834.998,64	1.604.249,03
III. Jahresfehlbetrag	20.484,99	-145.843,99
B. Rückstellungen	103.953,49	110.948,70
C. Verbindlichkeiten	1.056.812,62	1.000.847,48
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.000.779,76	2.887.389,20

Anhang für 2019

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin

Allgemeine Hinweise

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

		Anschaffungs‑	Zugänge		Umbuchungen
		Herstellungs‑	Abgänge	‑
		kosten
		01.01.2019
		EUR	EUR		EUR
I.	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände
1.	geleistete Anzahlungen	16.248,74
	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände	16.248,74
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücks‑ gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	566.793,95
2.	andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung	178.521,47	20.768,87 257,25‑
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.068,44	19.808,72
	Sachanlagen	785.383,86	40.577,59
			257,25‑
III.	Finanzanlagen
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens		58.509,50
	Finanzanlagen		58.509,50
		801.632,60	99.087,09
			257,25‑

kumulierte	Abschreibungen		Buchwert	Buchwert
Abschreibungen	Zuschreibungen	‑
	vom 01.01.2019
31.12.2019	bis 31.12.2019		31.12.2019	31.12.2018
EUR	EUR		EUR	EUR
15.964,74	198,00		284,00	482,00
15.964,74	198,00		284,00	482,00
77.761,08	10.375,00		489.032,87	499.407,87
130.352,09	19.452,87		68.681,00	67.366,00
	0,00		59.877,16	40.068,44
208.113,17	29.827,87		617.591,03	606.842,31
	0,00		58.509,50	0,00
			58.509,50	0,00
224.077,91	30.025,87		676.384,53	607.324,31

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.331.076,69 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

					31.12.2018
	Gesamt		mit einer Restlaufzeit		mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
	Stand 31.12.2019	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren	bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	725.159,67	320.050,27	35.109,40	370.000,00	150.862,25	370.000,00	Sicherungsübereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.245,02	37.245,02	0,00	0,00	47.430,50	0,00	keine
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	keine
4. sonstige Verbindlichkeiten	294.407,93	294.407,93	0,00	0,00	387.570,06	0,00	keine
	1.056.812,62	651.703,22	35.109,40	370.000,00	585.862,81	370.000,00

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt. Frau Karstedt ist examinierte Altenpflegerin mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin.

Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB

Neuruppin, den 28. April 2021

Humanitas WHB GmbH

Kathrin Karstedt

Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2021 festgestellt.

33:T7c8a,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	607.324,31	618.110,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	482,00	34,00
II. Sachanlagen	606.842,31	618.076,17
B. Umlaufvermögen	2.277.203,09	2.084.910,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.241.765,37	2.080.928,01
II. Wertpapiere	34.850,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	587,72	3.982,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.861,80	2.243,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.887.389,20	2.705.264,39

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	1.775.593,02	1.629.749,03
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.604.249,03	1.400.815,92
III. Bilanzgewinn	145.843,99	203.433,11
B. Steuerrückstellungen	24.247,72	7.853,74
C. sonstige Rückstellungen	86.700,98	133.414,86
D. Verbindlichkeiten	1.000.847,48	934.246,76
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	565.846,92	506.764,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.430,50	82.928,82
3. sonstige Verbindlichkeiten	387.570,06	332.429,57
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.887.389,20	2.705.264,39

Anhang für 2018

		Anschaffungs- und Herstellungskosten
		01.01.2018	Zugänge	Abgänge
		EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
	rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
	an solchen Rechten und Werten	15.653,74	595,00	0,00
		15.653,74	595,00	0,00
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten
	einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	561.689,09	0,00	0,00
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-
	bauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grund-
	stücken	5.104,86	0,00	0,00
3.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	169.537,15	8.727,07	0,00
4.	Fahrzeuge	0,00	257,25	0,00
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.324,30	15.744,14	0,00
		760.655,40	24.728,46	0,00
		776.309,14	25.323,46	0,00

		Kumulierte Abschreibungen
Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	Abgänge
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	16.248,74	15.619,74	147,00	0,00
0,00	16.248,74	15.619,74	147,00	0,00
0,00	561.689,09	55.052,22	9.865,00	0,00
0,00	5.104,86	1.958,86	510,00	0,00
0,00	178.264,22	85.568,15	25.480,07	0,00
0,00	257,25	0,00	107,25	0,00
0,00	40.068,44	0,00	0,00	0,00
0,00	785.383,86	142.579,23	35.962,32	0,00
0,00	801.632,60	158.198,97	36.109,32	0,00

		Buchwerte
Umbuchungen	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	15.766,74	482,00	34,00
0,00	15.766,74	482,00	34,00
0,00	64.917,22	496.771,87	506.636,87
0,00	2.468,86	2.636,00	3.146,00
0,00	111.048,22	67.216,00	83.969,00
0,00	107,25	150,00	0,00
0,00	0,00	40.068,44	24.324,30
0,00	178.541,55	606.842,31	618.076,17
0,00	194.308,29	607.324,31	618.110,17

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.263.392,23 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Kraftfahrzeugsteuern und Versicherungen zusammen.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

			Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2018
	Gesamt		mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2018	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	565.846,92	150.862,25	44.984,67	370.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.430,50	47.430,50	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	387.570,06	387.570,06	0,00	0,00
	1.000.847,48	585.862,81	44.984,67	370.000,00

31.12.2017
mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
EUR	EUR
506.764,41	370.000,00	Sicherungsübereignungen
82.928,82	0,00	keine
0,00	0,00	keine
344.553,63	0,00	keine
934.246,86	370.000,00

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt. Frau Karstedt ist examinierte Altenpflegerin mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB

Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 23. März 2020

__________________________
Kathrin Karstedt Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2020 festgestellt.

34:T73e8,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	618.110,17	566.273,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	34,00	423,00
II. Sachanlagen	618.076,17	565.850,87
B. Umlaufvermögen	2.084.910,41	1.753.080,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.080.928,01	1.749.289,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.982,40	3.790,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.243,81	2.555,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.705.264,39	2.321.909,55

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.629.749,03	1.426.315,92
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.400.815,92	1.312.682,24
III. Jahresüberschuss	203.433,11	88.133,68
B. Rückstellungen	141.268,60	109.345,75
1. sonstige Rückstellungen	133.414,86	109.345,75
C. Verbindlichkeiten	934.246,76	786.247,88
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	506.764,41	558.160,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.928,82	37.659,95
3. sonstige Verbindlichkeiten	332.429,57	182.265,72
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.705.264,39	2.321.909,55

Anhang

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin
Anhang für 2017

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.062.310,42 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Leasingsonderzahlungen und Versicherungen zusammen.
Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 27. Juni 2019

__________________________
Kathrin Karstedt Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

Humanitas WHB GmbH
Neuruppin
			Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2017
	Gesamt		mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2017	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	506.764,41	91.077,92	45.686,49	370.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.928,82	82.928,82	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	344.553,63	344.553,53	0,00	0,00
	934.246,86	518.560,27	45.686,49	370.000,00

		Blatt 12
31.12.2016
mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
EUR	EUR
188.160,35	370.000,00	Sicherungsübereignungen
37.659,96	0,00	keine
7.741,36	0,00	keine
182.686,22	0,00	keine
416.247,89	370.000,00

Entwicklung des Anlagevermögens 2017
		Anschaffungs- und Herstellungskosten
		01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
	rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
	an solchen Rechten und Werten	15.653,74	0,00	0,00	0,00
		15.653,74	0,00	0,00	0,00
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
	einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	566.793,95	0,00	0,00	0,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.005,11	79.856,34	0,00	0,00
		680.799,06	79.856,34	0,00	0,00
		696.452,80	79.856,34	0,00	0,00

	Kumulierte Abschreibungen
31.12.2017	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.653,74	15.230,74	389,00	0,00	0,00	15.619,74
15.653,74	15.230,74	389,00	0,00	0,00	15.619,74
566.793,95	46.636,08	10.375,00	0,00	0,00	57.011,08
193.861,45	68.312,11	17.256,04	0,00	0,00	85.568,15
760.655,40	114.948,19	27.631,04	0,00	0,00	142.579,23
776.309,14	130.178,93	28.020,04	0,00	0,00	158.198,97

Buchwerte
31.12.2017	31.12.2016
EUR	EUR
34,00	423,00
34,00	423,00
509.782,87	520.157,87
108.293,30	45.693,00
618.076,17	565.850,87
618.110,17	566.273,87

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2019 festgestellt.

35:T56f3,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	566.273,87	578.697,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	423,00	3.292,00
II. Sachanlagen	565.850,87	575.405,73
B. Umlaufvermögen	1.753.080,56	1.553.805,94
I. Vorräte	0,00	4.760,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.749.289,66	1.547.259,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.790,90	1.786,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.555,12	3.117,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.321.909,55	2.135.621,35

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.426.315,92	1.379.051,44
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.312.682,24	1.154.054,46
III. Jahresüberschuss	88.133,68	199.496,98
B. Rückstellungen	109.345,75	97.895,29
1. sonstige Rückstellungen	109.345,75	93.399,58
C. Verbindlichkeiten	786.247,88	658.674,62
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558.160,35	523.297,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.659,95	23.402,24
3. sonstige Verbindlichkeiten	182.265,72	104.941,27
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.321.909,55	2.135.621,35

Anhang für 2016

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 991.642,43 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Leasingsonderzahlungen und Versicherungen zusammen.
Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt. Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 7.741,36 und resultieren aus laufenden Gehaltszahlungen.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 09.05.2018

Kathrin Karstedt Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen-
an solchen Rechten und Werten	15.653,74	0,00	0,00	0,00	15.653,74
	15.653,74	0,00	0,00	0,00	15.653,74
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	560.075,81	6.718,14	0,00	0,00	566.793,95
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.886,16	11.118,96	9.000,01	0,00	114.005,11
	671.961,97	17.837,10	9.000,01	0,00	680.799,06
	687.615,71	17.837,10	9.000,01	0,00	696.452,80

Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte
01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.361,74	2.869,00	0,00	0,00	15.230,74	423,00	3.292,00
12.361,74	2.869,00	0,00	0,00	15.230,74	423,00	3.292,00
36.260,08	10.376,00	0,00	0,00	46.636,08	520.157,87	523.815,73
60.296,16	12.015,96	4.000,01	0,00	68.312,11	45.693,00	51.590,00
96.556,24	22.391,96	4.000,01	0,00	114.948,19	565.850,87	575.405,73
108.917,98	25.260,96	4.000,01	0,00	130.178,93	566.273,87	578.697,73

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.05.2018 festgestellt.

36:T5547,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	566.273,87	578.697,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	423,00	3.292,00
II. Sachanlagen	565.850,87	575.405,73
B. Umlaufvermögen	1.702.586,92	1.553.805,94
I. Vorräte	0,00	4.760,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.698.796,02	1.547.259,56
in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen verrechnete Wertberichtigungen	0,00	143,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.790,90	1.786,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.555,12	3.117,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.271.415,91	2.135.621,35

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	1.426.380,68	1.379.051,44
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.312.682,24	1.154.054,46
III. Jahresüberschuss	88.198,44	199.496,98
B. Rückstellungen	90.895,75	97.895,29
1. sonstige Rückstellungen	90.895,75	93.399,58
C. Verbindlichkeiten	754.139,48	658.674,62
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558.160,35	523.297,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.659,95	23.402,24
3. sonstige Verbindlichkeiten	150.157,32	104.941,27
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.271.415,91	2.135.621,35

Anhang

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin
für 2016

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 872.219,95 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Leasingsonderzahlungen und Versicherungen zusammen.
Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt. Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 7.741,36 und resultieren aus laufenden Gehaltszahlungen.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 05.04.2018

Kathrin Karstedt Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

Humanitas WHB GmbH
Neuruppin
			Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2016
	Gesamt		mit einer Restlaufzeit
	Stand 31.12.2016	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	558.160,35	188.160,35	0,00	370.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.659,96	37.659,95	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	7.741,36	7.741,36	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	150.577,82	142.415,96	0,00	0,00
	754.139,49	375.977,62	0,00	370.000,00

		Blatt 11
31.12.2015
mit einer Restlaufzeit		Art und Form der
bis 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
EUR	EUR
143.700,28	370.000,00	Sicherungsübereignungen
23.402,24	0,00	keine
7.758,30	0,00	keine
104.216,27	0,00	keine
279.077,09	370.000,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2018 festgestellt.

37:T3b18,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	590.138,73	586.682,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.850,00	9.219,00
II. Sachanlagen	584.288,73	577.463,73
B. Umlaufvermögen	1.343.458,04	1.036.170,96
I. Vorräte	0,00	2.403,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.331.897,94	1.024.440,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.560,10	9.326,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.338,96	9.782,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.938.935,73	1.632.636,62
Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	1.179.554,46	813.877,38
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	790.631,24	466.319,82
III. Jahresüberschuss	363.423,22	322.057,56
B. Rückstellungen	143.202,87	144.339,86
C. Verbindlichkeiten	616.178,40	674.419,38
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.185,85	577.631,23
2. sonstige Verbindlichkeiten	95.233,64	71.499,75
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.938.935,73	1.632.636,62

Anhang für 2014

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin

Allgemeine Hinweise

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 719.662,55 und resultieren aus laufenden Forderungen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemenzahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt. Die Verbidnlichkeiten enthlaten verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftren in Höhe von EUR 6.297,49 und resltieren aus laufenden Gehaltszahlungen.

in TEUR	31.12.2014				31.12.2013
	Restlaufzeit		gesichert/	gesamt	Restlauf-	gesamt
	bis	über	mit		zeit bis
Art der Verbindlichkeit	1 Jahr	5 Jahre			1 Jahr
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101	370	SÜ	506	169	577
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15	-	-	15	25	25
3. Sonstige Verbindlichkeiten	95	-	-	95	71	71
- davon aus Steuern	11	-	-	11	9	9
Gegen Gesellschafter	6	-	-	6	-	-
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	6	-	-	6	13	13

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt.

Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Neuruppin, den 10.12.2016

Humanitas WHB GmbH

gez.

Kathrin Karstedt, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2016 festgestellt.

38:T4771,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	582.665,66	586.682,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.021,96	9.219,00
II. Sachanlagen	570.643,70	577.463,73
B. Umlaufvermögen	1.493.126,32	1.036.170,96
I. Vorräte	0,00	2.403,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.472.715,34	1.024.440,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.410,98	9.326,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.223,12	9.782,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.081.015,10	1.632.636,62

Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	1.355.385,32	813.877,38
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	788.377,38	466.319,82
III. Jahresüberschuss	541.507,94	322.057,56
B. Rückstellungen	151.232,88	144.339,86
1. sonstige Rückstellungen	135.068,82	112.232,62
C. Verbindlichkeiten	574.396,90	674.419,38
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	495.607,16	577.631,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.428,91	25.288,40
3. sonstige Verbindlichkeiten	61.728,15	71.499,75
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.081.015,10	1.632.636,62

Anhang

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH, Neuruppin
Anhang für 2014

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.
Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.
Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhr von EUR 617.219,30 und resultieren aus laufenden Forderungen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.
Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemenzahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

in TEUR	31.12.2014				31.12.2013
	Restlaufzeit		gesichert/	gesamt	Restlauf-	gesamt
	bis	über	mit		zeit bis
Art der Verbindlichkeit	1 Jahr	5 Jahre			1 Jahr
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	80	300	SÜ	495	169	577
2. Verbindlichkeiten aus	15	-	-	15	25	25
Lieferungen und Leistungen
3. Sonstige Verbindlichkeiten	74	-	-	74	71	71
- davon aus Steuern	11	-	-	11	9	9
Gegen Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	6	-	-	6	13	13

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch und Sicherungsübereignungen gesichert.
Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.
Neuruppin, den 27.05.2016

gez.
Kathrin Karstedt Geschäftsführerin
Humanitas WHB GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

39:T2871,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	12.750,00
davon eingefordert	0,00	12.750,00
B. Anlagevermögen	586.665,23	42.280,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	121,00
II. Sachanlagen	586.664,23	42.159,00
C. Umlaufvermögen	566.261,77	464.781,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	546.157,65	442.498,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.104,12	22.282,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.193,34	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.158.120,34	519.811,21

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	491.819,82	323.744,51
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	298.244,51	113.678,26
III. Jahresüberschuss	168.075,31	184.566,25
B. Rückstellungen	49.820,02	59.581,11
C. Verbindlichkeiten	616.480,50	136.485,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	516.541,36	59.262,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.233,94	28.640,57
3. sonstige Verbindlichkeiten	78.705,20	48.582,77
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.158.120,34	519.811,21

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung der PBV wurde in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängige Erleichterung des § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern für 2011 und 2012.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen aus einem Verrechnungs- und einem Forderungskonto.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zum Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde in 2012 voll eingezahlt.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken für Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 57.701,23 (Vorjahr: EUR 96.169,36).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 119.651,31 (Vorjahr: EUR 81.404,93)
und größer fünf Jahre EUR 370.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Kathrin Karstedt geführt. Frau Kathrin Kayrstedt ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Neuruppin, den 01. Juni 2015

gez. Kathrin Karstedt
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.06.2015 festgestellt.

3a:T27d5,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen	586.682,73	586.665,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.219,00	1,00
II. Sachanlagen	577.463,73	586.664,23
B. Umlaufvermögen	1.036.170,96	566.261,77
I. Vorräte	2.403,80	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.024.440,50	546.157,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.326,66	20.104,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.782,93	5.193,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.632.636,62	1.158.120,34

Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital	813.877,38	491.819,82
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	466.319,82	298.244,51
III. Jahresüberschuss	322.057,56	168.075,31
B. Rückstellungen	144.339,86	49.820,02
1. sonstige Rückstellungen	112.232,62	16.639,24
C. Verbindlichkeiten	674.419,38	616.480,50
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	577.631,23	516.541,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.288,40	21.233,94
3. sonstige Verbindlichkeiten	71.499,75	78.705,20
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.632.636,62	1.158.120,34

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung der PBV wurde in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängige Erleichterung des § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern für 2012 und 2013.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen aus Verrechnungs- und Forderungskonten.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken für Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 57.701,23 (Vorjahr: EUR 57.701,23).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 210.528,64 (Vorjahr: EUR 119.651,31) und über fünf Jahre EUR 370.000,00 € (Vorjahr: EUR 370.000,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Kathrin Karstedt geführt. Frau Kathrin Karstedt ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Neuruppin, den 08. Juni 2015

gez. Kathrin Karstedt
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.06.2015 festgestellt.

3b:T286d,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	12.750,00
davon eingefordert	0,00	12.750,00
B. Anlagevermögen	591.441,23	42.280,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	121,00
II. Sachanlagen	591.440,23	42.159,00
C. Umlaufvermögen	603.442,59	464.781,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	589.351,52	442.498,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.091,07	22.282,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.193,34	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.200.077,16	519.811,21

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	516.219,45	323.744,51
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	298.244,51	113.678,26
III. Jahresüberschuss	192.474,94	184.566,25
B. Rückstellungen	47.756,94	59.581,11
C. Verbindlichkeiten	636.100,77	136.485,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	516.541,36	59.262,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.854,38	28.640,57
3. sonstige Verbindlichkeiten	88.705,03	48.582,77
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.200.077,16	519.811,21

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung der PBV wurde in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängige Erleichterung des § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern für 2011 und 2012.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen aus einem Verrechnungs- und einem Forderungskonto.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zum Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde in 2012 voll eingezahlt.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken für Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 57.701,23 (Vorjahr: EUR 96.169,36).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 237.071,22 (Vorjahr: EUR 81.404,93).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Kathrin Wiese geführt. Frau Kathrin Wiese ist alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Neuruppin, den 24. April 2014

gez. Kathrin Wiese
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

3c:T2977,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.750,00	12.750,00
davon eingefordert	12.750,00	12.750,00
B. Anlagevermögen	42.280,00	23.335,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	121,00	1.581,00
II. Sachanlagen	42.159,00	21.754,00
C. Umlaufvermögen	457.504,34	212.632,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	435.221,88	197.022,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.282,46	15.609,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.233,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	512.534,34	252.950,89

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	317.619,11	139.178,26
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	113.678,26	6.280,44
III. Jahresüberschuss	178.440,85	107.397,82
B. Rückstellungen	58.429,64	28.947,55
C. Verbindlichkeiten	136.485,59	84.825,08
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.262,25	17.888,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.640,57	11.972,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	48.582,77	54.964,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	512.534,34	252.950,89

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung der PBV wurde in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängige Erleichterung des § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen aus einem Verrechnungs- und einem Forderungskonto.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zum Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde in 2012 voll eingezahlt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurde unter anderem die Mietkaution in Höhe von 37.800,00 Euro erfasst.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken für Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 96.169,36 (Vorjahr: EUR 37.800,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 81.404,93 (Vorjahr: EUR 60.469,65).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Frau Kathrin Wiese und Frau Ivonne Harbach. Beide waren berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten.
Seit dem 04.04.2011 ist Frau Kathrin Wiese alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Neuruppin, den 29. Mai 2013

gez. Kathrin Wiese
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

3d:T2f1f,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.750,00	12.750,00
davon eingefordert	12.750,00	0,00
B. Anlagevermögen	23.335,00	19.350,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.581,00	3.041,00
II. Sachanlagen	21.754,00	16.309,00
C. Umlaufvermögen	212.632,69	76.538,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	197.022,81	76.365,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	37.800,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.609,88	172,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.233,20	331,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva	252.950,89	108.969,46

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	139.178,26	31.780,44
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	6.280,44	0,00
III. Jahresüberschuss	107.397,82	6.280,44
B. Rückstellungen	28.947,55	3.000,00
1. sonstige Rückstellungen	9.518,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	84.825,08	74.189,02
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.888,37	13.175,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.972,71	6.527,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	27.180,33
4. sonstige Verbindlichkeiten	54.964,00	27.305,75
Bilanzsumme, Summe Passiva	252.950,89	108.969,46

Anhang

Sachverhalte	Betrag
	EUR
Ausleihungen	0,00
Forderungen	3.282,76
Verbindlichkeiten	0,00

Die Forderungen ergeben sich aus dem Verrechnungskonto K. Wiese und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zum Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde inzwischen voll eingezahlt.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken für Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 37.800,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Dabei handelt es sich um die Kaution lt. Mietvertrag.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 60.469,65 (Vorjahr: EUR 63.022,28).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Frau Kathrin Wiese und Frau Ivonne Harbach. Beide waren berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten.

Seit dem 04.04.2011 ist Frau Kathrin Wiese alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Neuruppin, den 19. April 2012

gez. Kathrin Wiese
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2012 festgestellt.

3e:T1ee2,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva
	31.12.2009 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.750,00
B. Anlagevermögen	19.350,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.041,00
II. Sachanlagen	16.309,00
C. Umlaufvermögen	76.538,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.365,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	172,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	331,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva	108.969,46

Passiva
	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	31.780,44
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00
II. Jahresüberschuss	6.280,44
B. Rückstellungen	3.000,00
1. sonstige Rückstellungen	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	74.189,02
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.175,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.527,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.180,33
4. sonstige Verbindlichkeiten	27.305,75
Bilanzsumme, Summe Passiva	108.969,46

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung der PBV wurde in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängige Erleichterung des § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet worden. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibung kam generell die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der steuerlichen Afa-Tabellen geschätzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bewertet worden. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellung wurden für alle erkennbaren Risiken in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bewertet worden.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögen ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagegitter dargestellt.

4. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2009
Frau Kathrin Wiese,
Frau Ivonne Harbach,
Herr Dirk Berdychowski (bis 15.07.2009),

Neuruppin, den 03. Februar 2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2011 festgestellt.

3f:T2a36,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	12.750,00	12.750,00
davon eingefordert	12.750,00	12.750,00
B. Anlagevermögen	42.280,00	23.335,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	121,00	1.581,00
II. Sachanlagen	42.159,00	21.754,00
C. Umlaufvermögen	464.781,21	212.632,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	442.498,75	197.022,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.282,46	15.609,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.233,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	519.811,21	252.950,89

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	323.744,51	139.178,26
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	113.678,26	6.280,44
III. Jahresüberschuss	184.566,25	107.397,82
B. Rückstellungen	59.581,11	28.947,55
C. Verbindlichkeiten	136.485,59	84.825,08
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.262,25	17.888,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.640,57	11.972,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	48.582,77	54.964,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	519.811,21	252.950,89

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gliederung der PBV wurde in Anspruch genommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängige Erleichterung des § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Hierbei handelt es sich um die berichtigte Bilanz zum 31.12.2011. Die Änderungen umfasst die Berichtigung der Mietzahlungen für betrieblich genutzte Räume.

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen aus einem Verrechnungs- und einem Forderungskonto.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zum Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurdein 2012 voll eingezahlt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurde unter anderem die Mietkaution in Höhe von 37.800,00 Euro erfasst.

Angaben zu Restlaufzeitvermerken für Forderungen und Verbindlichkeiten

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 96.169,36 (Vorjahr: EUR 37.800,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 81.404,93 (Vorjahr: EUR 60.469,65).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Frau Kathrin Wiese und Frau Ivonne Harbach. Beide waren berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten.
Seit dem 04.04.2011 ist Frau Kathrin Wiese alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Neuruppin, den 23. September 2013

gez. Kathrin Wiese
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2013 festgestellt.

40:T6bb9,

Hauskrankenpflege Humanitas WHB GmbH

Neuruppin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	1.006.248,17	676.384,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	86,00	284,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86,00	284,00
II. Sachanlagen	923.956,71	617.591,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	477.041,87	486.906,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	1.616,00	2.126,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	54.464,00	68.681,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	390.834,84	59.877,16
III. Finanzanlagen	82.205,46	58.509,50
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	82.205,46	58.509,50
B. Umlaufvermögen	2.313.394,52	2.319.077,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.309.898,82	2.317.775,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	649.522,32	804.708,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	118.953,54	111.010,24
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	1.495.092,18	1.331.076,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	165.284,32	181.990,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	127.297,43	135.237,98
II. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.495,70	1.301,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.669,10	5.318,04
Aktiva	3.325.311,79	3.000.779,76

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	1.861.186,46	1.840.013,65
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.814.513,65	1.834.998,64
III. Jahresüberschuss	21.172,81	-20.484,99
B. Rückstellungen	98.841,66	103.953,49
1. Steuerrückstellungen	20.969,22	26.512,69
2. sonstige Rückstellungen	77.872,44	77.440,80
C. Verbindlichkeiten	1.365.283,67	1.056.812,62
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	999.873,05	725.159,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	629.873,05	355.159,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.383,54	37.245,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	36.383,54	37.245,02
3. sonstige Verbindlichkeiten	329.027,08	294.407,93
davon aus Steuern	21.404,35	21.534,14
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	24.307,86	22.732,47
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	323.502,35	294.407,93
Passiva	3.325.311,79	3.000.779,76

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.504.576,78	1.327.430,77
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.574.502,54	1.384.561,69
3. sonstige betriebliche Erträge	3.887,24	21.158,80
4. Materialaufwand	342.141,97	294.470,48
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	16.014,58	15.464,52
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	326.127,39	279.005,96
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		283,70
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	54.272,30	47.232,45
7. Mieten, Pacht, Leasing	291.671,35	284.127,32
8. Personalaufwand	2.131.057,86	1.981.909,14
a) Löhne und Gehälter	1.742.454,58	1.599.865,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	388.603,28	382.043,59
davon Aufwendungen für Altersversorgung	6.885,20	19.784,00
9. Abschreibungen	32.626,43	30.025,87
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.626,43	30.025,87
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	228.689,43	133.363,78
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.399,69	53.356,66
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.734,10	35.580,17
Jahresüberschuss	21.172,81	-20.484,99

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 250,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet und innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.234.389,03 und resultieren aus laufenden Forderungen und deren Verzinsung.
Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiv abgegrenzt werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei setzt sich die Positionen aus der Abgrenzung von diverse Kraftfahrzeugsteuern und Versicherungen zusammen.
Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Überstunden, Tantiemen Zahlungen und Jahresabschlusskosten gebildet.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten Spiegel im Einzelnen dargestellt.
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind TEUR 370 durch und Grundschulden gesichert.

1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	999.873015	141.247,34
2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.774,56	30.774,56
3.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00
4.sonstige Verbindlichkeiten	339.345,81	339.345,81
	1.369.993,42	511.367,71

	Gesamt	mit einer Restlaufzeit			Art und Form der
	Stand 31.12.2020	bis 1 Jahr	von mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren	Sicherheit
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *)	999.873,05	141.247,34	259.772,4	370.000,00	Sicherungs- übereignungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.774,56	30.774,56	0,00	0,00	keine
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern **)	0,00	0,00	0,00	0,00	keine
4. sonstige Verbindlichkeiten	339.345,81	339.345,81	0,00	0,00	keine
	1.369.993,42	511.367,71	259.772,44	370.000,00

Sonstige Angaben
Im Jahresdurchschnitt waren im Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 50).
Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist Frau Kathrin Karstedt bestellt. Frau Karstedt ist examinierte Altenpflegerin mit Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin.
Frau Karstedt ist alleinvertretungsberechtigt und von den Befreiungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma WHB GmbH unter der Registernummer HRB 8405 NP beim zuständigen Registergericht geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Straße des Friedens Nr. 8b in 16816 Neuruppin.

Neuruppin, den 12. April 2022

Humanitas WHB GmbH

Kathrin Karstedt, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2022 festgestellt.

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