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KMK Kinderzimmer Villa Goldschmidtpark GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	196.921,00	240.017,00
I. Sachanlagen	196.921,00	240.017,00
B. Umlaufvermögen	1.100.244,91	450.538,73
I. Vorräte	1.328,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.067.596,48	327.688,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	828.830,55	-112,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.320,26	122.850,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	694,09	646,47
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		418.844,15
Aktiva	1.297.860,00	1.110.046,35

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	121.783,79	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	850.000,00
III. Verlustvortrag	443.844,15	250.396,45
IV. Jahresfehlbetrag	309.372,06	193.447,70
V. nicht gedeckter Fehlbetrag		418.844,15
B. Rückstellungen	22.140,06	24.523,47
C. Verbindlichkeiten	1.134.376,15	1.062.292,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.080.738,55	427.254,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	53.637,60	635.038,50
davon gegenüber Gesellschaftern	766.191,97	105.948,84
D. Passive latente Steuern	19.560,00	23.230,00
Passiva	1.297.860,00	1.110.046,35

Anhang

KMK Kinderzimmer Villa Goldschmidtpark GmbH , Hamburg
Anhang zum 31. Dezember 2022
1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 151734 eingetragen.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den § 242 ff und den § 264 ff des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlagevermögen
Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei Jahre zugrunde gelegt, wenn sich nicht ein abweichender Zeitraum ergibt.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode auf Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.
Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR, die der Abnutzung unterliegen, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Auf Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen. Darüber hinaus wurden zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos pauschale Wertberichtigungen vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden pauschal wertberichtigt.
Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.
Ausgaben / Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand / Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.

Rückstellungen
Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz
3.1 Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage.

3.2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 828.830,55 EUR (Vorjahr 15 TEUR) entfallen in voller Höhe auf Forderungen aus Verrechnungskonten.

3.3 Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch übliche Eigentumsvorbehalte gesichert.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen bestehen nicht (Vorjahr 1 TEUR).
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen in voller Höhe 766.191,97 EUR (Vorjahr 106 TEUR) auf Verrechnungskonten.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag keine (Vorjahr 0 TEUR).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 53.637,60 EUR (Vorjahr 635.038,50TEUR).
Von den Verbindlichkeiten sind 1.080.738,55 EUR (Vorjahr: 427 TEUR) innerhalb eines Jahres fällig.

4 Sonstige Angaben
4.1 Organe der Gesellschaft
Als Geschäftsführer sind bestellt:
Group CEO: Frau Karina Kruse, Kitzbühel
Group CEO: Herr Melf Kruse, Kitzbühel
Group CCO: Herr Daniel Grimm, Hamburg (ab dem 14. Juli 2022)
Group CFO: Herr Heinz Knolle, Dachau (ab dem 14. Juli 2022, bis zum 28. Februar 2023)
COO Germany: Herr Martin Heuer, Egestorf (ab dem 14. Juli 2022, bis zum 28. Februar 2023)
Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
4.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen folgende, nach § 285 Nr. 3 HGB anzugebende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

	2022
	TEUR
Miet- und Leasingverpflichtungen
bis ein Jahr	186
ein bis fünf Jahre	747
mehr als fünf Jahre	2.037
	2.971

Im Vorjahr betrugen die Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen insgesamt 2.483 TEUR.

4.3 Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 18 (Vorjahr: 15).
4.4 Nahestehende Personen/Unternehmen
Marktunübliche Bedingungen für nicht unwesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und/oder Personen haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

4.5 Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt 309.372,06 EUR.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrag in Höhe von 443.844,15 EUR ergibt sich ein Betrag von 753.216,21 EUR, der zu verwenden ist.
Auf neue Rechnung werden 753.216,21 EUR vorgetragen.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 9. Juni 2023

gez. Karina Kruse		gez. Melf Kruse
Geschäftsführerin		Geschäftsführer

gez. Daniel Grimm
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2023 festgestellt.

2d:T5c95,

KMK Kinderzimmer Villa Goldschmidtpark GmbH (vormals: KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	240.017,00	286.136,00
I. Sachanlagen	240.017,00	286.136,00
B. Umlaufvermögen	450.538,73	110.672,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	327.688,14	62.559,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-112,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	122.850,59	48.112,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	646,47	900,05
D. Aktive latente Steuern	0,00	127.623,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	418.844,15	225.396,45
Aktiva	1.110.046,35	750.727,60

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	250.396,45
III. Jahresfehlbetrag	193.447,70
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-250.396,45
davon Gewinn-/Verlustvortrag		-324.842,39
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	418.844,15	225.396,45
B. Rückstellungen	24.523,47	6.976,80
C. Verbindlichkeiten	1.062.292,88	743.750,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	427.254,38	205.007,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	635.038,50	538.742,92
davon gegenüber Gesellschaftern	658.448,84	493.063,28
D. Passive latente Steuern	23.230,00
Passiva	1.110.046,35	750.727,60

Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 151734 eingetragen.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den § 242 ff und den § 264 ff des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlagevermögen
Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei Jahre zugrunde gelegt, wenn sich nicht ein abweichender Zeitraum ergibt.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode auf Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.
Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 EUR, die der Abnutzung unterliegen, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Auf Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen. Darüber hinaus wurden zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos pauschale Wertberichtigungen vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden pauschal wertberichtigt.
Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.
Ausgaben / Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand / Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt
Rückstellungen
Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz
3.1 Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage.

	Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
	kosten			vom 01.01.2021
	01.01.2021		31.12.2021	bis 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	86.961,75	0,00	16.833,75	6.121,00	70.128,00	76.249,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.554,76	231,49	122.897,25	40.229,49	169.889,00	209.887,00
Summe Sachanlagen	379.516,51	231,49	139.731,00	46.350,49	240.017,00	286.136,00
Summe Anlagevermögen	379.516,51	231,49	139.731,00	46.350,49	240.017,00	286.136,00

3.2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 14.792,31 EUR (Vorjahr 4 TEUR) entfallen in voller Höhe auf Forderungen aus Verrechnungskonten.

3.3 Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch übliche Eigentumsvorbehalte gesichert.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen entfallen in voller Höhe 1.155,59 EUR (Vorjahr 1 TEUR) auf Verrechnungskonten.
Von der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 675.465,28 EUR (Vorjahr 493 TEUR) entfallen 105.948,84 EUR (Vorjahr 75 TEUR) auf Verrechnungskonten gegenüber Gesellschaftern und 552.500,00 EUR (Vorjahr 418 TEUR) aus Darlehensgewährung gegen Gesellschaftern.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht (Vorjahr 418 TEUR).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 635.038,50 EUR (Vorjahr 539 TEUR).
Von den Verbindlichkeiten sind 427.254,38 EUR (Vorjahr: 126 TEUR) innerhalb eines Jahres fällig.
4 Sonstige Angaben
4.1 Organe der Gesellschaft
Als Geschäftsführer sind bestellt:

CEO: Frau Karina Kruse, Kitzbühel CEO: Herr Melf Kruse, Kitzbühel CGO: Herr Daniel Grimm, Hamburg (ab dem 1. Juli 2022)
CFO: Herr Heinz Knolle, Dachau (ab dem 1. Juli 2022)
COO: Herr Martin Heuer, Egestorf (ab dem 1. Juli 2022)

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
4.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen folgende, nach § 285 Nr. 3 HGB anzugebende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

	EUR
Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen
bis 1 Jahr	115.814,21
2 bis 5 Jahre	498.537,31
Größer 5 Jahre	1.868.440,96
	2.482.792,48

Im Vorjahr betrugen die Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen insgesamt 3.329 TEUR.
4.3 Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 15 (Vorjahr: 17).
4.4 Nahestehende Personen/Unternehmen
Marktunübliche Bedingungen für nicht unwesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und/oder Personen haben im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

4.5 Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung
Der Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung sieht vor, das Jahresergebnis mit dem Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 16. August 2022

gez. Karina Kruse, Geschäftsführerin

gez. Melf Kruse, Geschäftsführer

gez. Daniel Grimm, Geschäftsführer

gez. Heinz Knolle, Geschäftsführer

gez. Martin Heuer, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2022 festgestellt.

2e:T2a80,

KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	286.136,00	332.257,00
I. Sachanlagen	286.136,00	332.257,00
B. Umlaufvermögen	110.672,10	140.843,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.559,31	74.120,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	48.112,79	66.723,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	900,05	928,42
D. Aktive latente Steuern	127.623,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	225.396,45	299.842,39
Aktiva	750.727,60	773.871,67

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag		-142.487,76
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-182.354,63
IV. Bilanzverlust	250.396,45
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	225.396,45	299.842,39
B. Rückstellungen	6.976,80	4.635,00
C. Verbindlichkeiten	664.464,15	706.436,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten	79.286,65	62.800,00
Passiva	750.727,60	773.871,67

Anhang

KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH

A N H A N G

zum 31. Dezember 2020

1. Allgemeine Angaben

Die Aufstellung des Jahresabschlusses als "kleine" GmbH erfolgte entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches - unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß BilRUG - und des GmbH-Gesetzes.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz oder Anhang anzugeben sind, insgesamt grds. im Anhang aufgeführt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden zum Nennbetrag angesetzt.

Der Ausweis der Liquidität erfolgt gemäß Auszug zum Bilanzstichtag.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungen sind auf die Folgezeit entfallende Ausgaben enthalten.

Die aktiven latenten Steuern im Sinne des § 274 Abs. 1 HGB, die durch die Einbeziehung von berücksichtigungsfähigen steuerlichen Verlustvorträgen in Höhe von jeweils EUR 477.791,00 und durch temporäre Differenzen in Höhe von EUR 82.351,00 im Zusammenhang mit der Abschreibungsmethode des Anlagevermögens entstehen, wurden mit EUR 127.623,00 gebildet.

Die Rückstellungen sind mit den Beträgen ausgewiesen, die unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung als Erfüllungsbetrag anzusetzen sind. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum jeweiligen Erfüllungsbetrag.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungen sind auf die Folgezeit entfallende Einnahmen enthalten.

3. Sonstige Angaben

3.1. Fristigkeiten

  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von EUR 417.750,00 (Vj.: EUR 416.000,00).
  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von EUR 538.742,92 (Vj.: EUR 575.447,34).
  Von den Verbindlichkeiten sind EUR 125.721,23 (Vj.: EUR 130.989,33) innerhalb eines Jahres fällig.

3.2. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3a HGB aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 3.329 und aus Zinsverpflichtungen in Höhe von TEUR 8.

3.3. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 17.

3.4. Geschäftsführer
Zu Geschäftsführern sind bestellt:
  Frau Karina Kruse, Kauffrau
  Herr Melf Kruse, Kaufmann

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft einzeln. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 12. Mai 2021

…………………….. ……………………..
Karina Kruse        Melf Kruse
Geschäftsführerin       Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2020 - 31.12.2020

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 493.063,28 EUR.

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 485.070,25 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2021 festgestellt.

2f:T28b2,

KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	332.257,00	260.443,55
I. Sachanlagen	332.257,00	260.443,55
B. Umlaufvermögen	140.843,86	3.738,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.120,41	3.449,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.723,45	289,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	928,42	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	299.842,39	117.487,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva	773.871,67	381.669,96

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	142.487,76	0,00
III. Jahresfehlbetrag	182.354,63	142.487,76
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	299.842,39	117.487,76
B. Rückstellungen	4.635,00	9.000,00
C. Verbindlichkeiten	706.436,67	372.669,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten	62.800,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	773.871,67	381.669,96

Anhang

KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH
A N H A N G
zum 31. Dezember 2019

1. Allgemeine Angaben

Die Aufstellung des Jahresabschlusses als "kleine" GmbH erfolgte entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches - unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß BilRUG - und des GmbH-Gesetzes.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz oder Anhang anzugeben sind, insgesamt grds. im Anhang aufgeführt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Jahres 2018 wurde eine Zuschreibung auf eine Nutzungsdauer von 5 Jahren vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden zum Nennbetrag angesetzt.

Der Ausweis der Liquidität erfolgt gemäß Auszug zum Bilanzstichtag.

Die Rückstellungen sind mit den Beträgen ausgewiesen, die unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung als Erfüllungsbetrag anzusetzen sind. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum jeweiligen Erfüllungsbetrag.

3. Sonstige Angaben

3.1. Fristigkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahr bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von EUR 416.000,00 (Vj.: EUR 91.000,00).
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von EUR 159.447.34 (Vj.: EUR 0,00).
Von den Verbindlichkeiten sind EUR 130.989,33 (Vj.: EUR 281.669,96) innerhalb eines Jahres fällig.

3.2. Gesellschafterdarlehen
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt EUR 485.070,25 (Vj. EUR 94.430,06). In Höhe von insgesamt EUR 350.000,00 hat der Gesellschafter den Rangrücktritt erklärt.

3.3. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3a HGB aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 3.419 und aus Zinsverpflichtungen in Höhe von TEUR 17.

3.4. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 13.

3.5. Geschäftsführer
Zu Geschäftsführern sind bestellt:
Frau Karina Kruse, Kauffrau
Herr Melf Kruse, Kaufmann

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft einzeln. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 485.070,25 EUR.

6.3.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 94.430,06 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 8. Juli 2020

…………………….. ……………………..…………………….. ……………………..
Karina Kruse Melf Kruse
Geschäftsführerin Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2020 festgestellt.

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KMK Kinderzimmer Villa Goldschmidtpark GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

KMK Kinderzimmer Villa Goldschmidtpark GmbH (vormals: KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH

A N H A N G

sonstige Berichtsbestandteile

KMK Kinderzimmer Villa Bonnepark GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

6.3.2018 - 31.12.2018

sonstige Berichtsbestandteile