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Altenpflegeheim "Haus am Park" GmbH

Dülmen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00		1,00
II. Sachanlagen		1,00		1,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		1.986,57		740,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		40.741,95		25.061,38
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.507,68		19.281,97
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		225.487,47		226.156,03
Summe Aktiva		272.725,67		271.241,84

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,60		25.564,60
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-251.720,63		-229.663,73
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		668,56		-22.056,90
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		225.487,47		226.156,03
B. Rückstellungen		13.525,56		10.431,66
C. Verbindlichkeiten		259.200,11		260.810,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		272.725,67		271.241,84

ANHANG

Der Anhang enthält alle Pflichtangaben der §§ 285 und 295 HGB; darüber hinaus sind alle sonstigen im HGB, GmbHG bzw. AktG genannten Einzelvorschriften berücksichtigt, soweit die darzustellenden Sachverhalte vorliegen.

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege- Buchführungsverordnung-PBV) und des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze degressiv oder linear abgeschrieben. Bei den beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens werden die Zugänge des ersten Halbjahres der vollen, die Zugänge des zweiten Halbjahres der halben Jahresabschreibung unterworfen. Zugänge bis zu einem Wert von EUR 410,-- sind gemäß § 6 (2) EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben worden. Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen und ergänzende Angaben zu Bilanz und GuV

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist auf Seite 43 dargestellt, aus der sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben. Die Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten 2006, abzugeltende Urlaubsansprüche sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2006. Die Kontenzuordnung von Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind der Finanzbuchhaltung angepasst worden. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

WEITERE DATEN

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Heinz-Dieter Urban. Der Gewinnverwendungsvorschlag lautet wie folgt:

Verlustvortrag € 251.720,63

Jahresüberschuss € 668,56

Verlustvortrag auf neue Rechnung € 251.052,07

Die Voraussetzungen des § 264 (2) Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dülmen, den 20. September 2007

Geschäftsführer

gez. Heinz-Dieter Urban

2d:T423a,

Altenpflegeheim "Haus am Park" GmbH

Dülmen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	76.765,61	82.070,47
I. Sachanlagen	6.291,00	9.191,00
II. Finanzanlagen	70.474,61	72.879,47
B. Umlaufvermögen	1.016.485,05	753.025,60
I. Vorräte	400,15	3.990,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	376.465,01	425.742,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	639.619,89	323.291,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	593,88	0,00
Summe Aktiva	1.093.844,54	835.096,07

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	748.214,75	543.589,82
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Jahresüberschuss	204.624,93	-57.129,92
B. Rückstellungen	41.440,60	34.284,79
C. Verbindlichkeiten	304.189,19	257.221,46
Summe Passiva	1.093.844,54	835.096,07

Ergebnisverwendung

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Gewinnvortrag auf neue Rechnung	517.989,82	575.119,74

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

I. Allgemeine sowie rechtliche Grundlagen der Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Altenpflegeheim "Haus am Park" GmbH (Amtsgericht Coesfeld HRB 6491) ist als kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 HGB verpflichtet gemäß § 264 ff. HGB einen Jahresabschluss aufzustellen und um einen Anhang zu erweitern. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes konnte verzichtet werden. Die Aufstellung erfolgte unter Anwendung der gesamten Vorschriften zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) Art. 75 EGHGB.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) aufgestellt und beachtet ggf. die besonderen Anforderungen des GmbH-Gesetzes sowie die Regelungen der Satzung / des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft.

Die Bilanz wurde gemäß den §§ 265 ff. HGB gegliedert. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 275 ff. HGB und wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und Davon-Vermerke in diesem Anhang gemacht.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände werden einzeln und vorsichtig bewertet. Insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die Wertansätze sind daher mit denen des Vorjahres grundsätzlich vergleichbar.

II. Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer bilanziert. Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Als Abschreibungsmethode kommt grundsätzlich die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in Anlehnung an den steuerlichen Regelungen bilanziert und im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch

Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung geleisteter Vorauszahlungen gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben bzw. drohenden Verlusten. Auf Grund der zukunftsorientierten Verpflichtungsbewertung werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) bekannt gegebenen Abzinsungszinssatz diskontiert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 112.800,45 € (Vorjahr: 121.814,98 €) enthalten.

Davon hat ein Betrag in Höhe von 102.909,03 € eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Forderungen gegen Gesellschafter werden verzinst und sind besichert.

Die weiteren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

			Gesamt	Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten
aus erhaltenen Anzahlungen	125	125	0	0
	101	101	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	112	112	0	0
	92	92	0	0
Sonstige	67	67	0	0
	64	64	0	0
davon gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
	0	0	0	0
	304	304	0	0
	257	257	0	0

( kursive Zahlen = Vorjahreszahlen)

IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei (Kaufmann) Herrn Heinz-Dieter Urban, (Kaufmann) Herrn Roman Urban und (Kauffrau) Frau Rachel Urban.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 53 Mitarbeiter (Vorjahr: 56 Mitarbeiter) beschäftigt.

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen aus den Miet- und Pachtverhältnissen gegenüber der Urban Wohnbau GmbH & Co. KG. Die jährliche Miete beträgt ab 2023 rund 640 T€ (bisher rund 590 T€).

Dülmen, den 31. Januar 2024

gez. Rachel Urban

gez. Roman Urban

gez. Heinz-Dieter Urban

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.2.2024.

2e:T4034,

Altenpflegeheim "Haus am Park" GmbH

Dülmen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	82.070,47	87.346,17
I. Sachanlagen	9.191,00	12.091,00
II. Finanzanlagen	72.879,47	75.255,17
B. Umlaufvermögen	753.025,60	885.291,17
I. Vorräte	3.990,88	9.705,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	425.742,76	459.755,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	323.291,96	415.830,71
Summe Aktiva	835.096,07	972.637,34

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	543.589,82	640.719,74
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Jahresfehlbetrag	57.129,92	-133.311,98
B. Rückstellungen	34.284,79	38.299,02
C. Verbindlichkeiten	257.221,46	293.618,58
Summe Passiva	835.096,07	972.637,34

Ergebnisverwendung

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Gewinnvortrag auf neue Rechnung	575.119,74	481.807,76

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2021