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SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	132.550,00	182.454,00
I. Sachanlagen	132.550,00	182.454,00
B. Umlaufvermögen	277.844,08	251.417,05
I. Vorräte	73.950,90	42.651,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	123.323,02	170.427,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	80.570,16	38.338,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.675,76	2.935,45
Summe Aktiva	416.069,84	436.806,50

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	154.229,32	153.530,12
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	128.530,12	115.826,61
III. Jahresüberschuss	699,20	12.703,51
B. Rückstellungen	9.842,03	6.626,00
C. Verbindlichkeiten	251.998,49	276.650,38
Summe Passiva	416.069,84	436.806,50

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtilinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Be-wertungsgrundsätzen nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten, verrechnet worden. Das Saldierungsgebot gemäß § 246 Abs. 2 S. 2 HGB wurde jedoch beachtet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände im Sinne von § 248 Abs. 2 S. 2 HGB, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00), die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts, in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

2. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

3. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

B. Sonstige Verpflichtungen

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

Remscheid, den 21.11.2024

Beatrix Ramjoué

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.11.2024.

2d:T2f57,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	182.454,00	140.075,00
I. Sachanlagen	182.454,00	140.075,00
B. Umlaufvermögen	252.327,46	280.799,65
I. Vorräte	42.651,22	51.929,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	171.338,20	117.260,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38.338,04	111.610,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.935,45	5.058,35
Summe Aktiva	437.716,91	425.933,00

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	153.530,12	140.826,61
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	115.826,61	104.733,89
III. Jahresüberschuss	12.703,51	11.092,72
B. Rückstellungen	6.626,00	35.246,77
C. Verbindlichkeiten	277.560,79	249.859,62
Summe Passiva	437.716,91	425.933,00

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103). Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtilinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt:

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

III. Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

2. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

C. Sonstige Verpflichtungen

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2022

Remscheid, den 27.02.2024

Beatrix Ramjoué

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.2.2024.

2e:T321f,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	140.075,00	197.638,00
I. Sachanlagen	140.075,00	197.638,00
B. Umlaufvermögen	280.267,88	207.277,84
I. Vorräte	51.929,33	18.964,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	116.728,30	144.011,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	111.610,25	44.301,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.058,35	2.973,06
Summe Aktiva	425.401,23	407.888,90

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	140.826,61	129.733,89
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	104.733,89	68.769,71
III. Jahresüberschuss	11.092,72	35.964,18
B. Rückstellungen	35.246,77	25.769,64
C. Verbindlichkeiten	249.327,85	252.385,37
Summe Passiva	425.401,23	407.888,90

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103).

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

III. Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

2. Vorräte

3. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

B. Sonstige Verpflichtungen

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2021

Remscheid, den 08.02.2023

Beatrix Ramjoué

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.2.2023.

2f:T310c,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	197.638,00	98.374,00
I. Sachanlagen	197.638,00	98.374,00
B. Umlaufvermögen	207.277,84	175.376,72
I. Vorräte	18.964,89	49.115,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144.011,74	113.358,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.301,21	12.902,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.973,06	2.764,93
Summe Aktiva	407.888,90	276.515,65

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	129.733,89	93.769,71
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	68.769,71	59.757,00
III. Jahresüberschuss	35.964,18	9.012,71
B. Rückstellungen	25.769,64	10.646,49
C. Verbindlichkeiten	252.385,37	172.099,45
Summe Passiva	407.888,90	276.515,65

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103).

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

III. Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

2. Vorräte

3. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2020

Köln, den 14.12.2021

Beatrix Ramjoué

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.12.2021.

30:T2f3a,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	98.374,00	87.022,00
I. Sachanlagen	98.374,00	87.022,00
B. Umlaufvermögen	175.376,72	213.818,95
I. Vorräte	49.115,19	90.552,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	113.358,55	91.071,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.902,98	32.195,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.764,93	1.345,44
Summe Aktiva	276.515,65	302.186,39
Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	93.769,71	84.757,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	59.757,00	57.824,51
III. Jahresüberschuss	9.012,71	1.932,49
B. Rückstellungen	10.646,49	8.789,43
C. Verbindlichkeiten	172.099,45	208.639,96
Summe Passiva	276.515,65	302.186,39

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103).

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

III. Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2019

Remscheid, den 04.01.2021

Beatrix Ramjoué

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.1.2021.

31:T31d6,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	87.022,00	111.813,00
I. Sachanlagen	87.022,00	111.813,00
B. Umlaufvermögen	213.818,95	268.994,83
I. Vorräte	90.552,25	95.149,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.071,54	126.775,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.195,16	47.069,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.345,44	1.344,96
Summe Aktiva	302.186,39	382.152,79

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	84.757,00	82.824,51
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	57.824,51	51.534,97
III. Jahresüberschuss	1.932,49	6.289,54
B. Rückstellungen	8.789,43	8.903,86
C. Verbindlichkeiten	208.639,96	290.424,42
Summe Passiva	302.186,39	382.152,79

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103).

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

III. Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 1.097,10 €.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 113.111,46 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

B. Sonstige Verpflichtungen

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2018

Remscheid, den 18.12.2019

Beatrix Ramjoué

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.12.2019.

32:T30b8,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid (vormals: Wuppertal)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	111.813,00	141.977,00
I. Sachanlagen	111.813,00	141.977,00
B. Umlaufvermögen	268.994,83	249.094,10
I. Vorräte	95.149,30	100.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.775,68	124.982,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.069,85	24.111,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.344,96	0,00
Summe Aktiva	382.152,79	391.071,10

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	82.824,51	76.534,97
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	51.534,97	46.162,22
III. Jahresüberschuss	6.289,54	5.372,75
B. Rückstellungen	8.903,86	6.849,50
C. Verbindlichkeiten	290.424,42	307.686,63
Summe Passiva	382.152,79	391.071,10

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103).

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

III. Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00), die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts, in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 195.357,16 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

33:T2f59,

SERVICEPOOL
Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid

(vormals: Wuppertal)

Jahresabschluss
zum Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	127.452,00	105.120,00
I. Sachanlagen	127.452,00	105.120,00
B. Umlaufvermögen	212.882,84	205.354,85
I. Vorräte	155.000,00	130.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.560,19	55.603,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.322,65	19.751,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva	340.334,84	310.474,85

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	71.162,22	75.066,82
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	50.066,82	47.456,80
III. Jahresfehlbetrag	3.904,60	-2.610,02
B. Rückstellungen	7.075,69	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	262.096,93	232.908,03
Bilanzsumme, Summe Passiva	340.334,84	310.474,85

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Bewertungsmethoden

Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bewertungsmethoden änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00), die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts, in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

Vorräte

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 6.413,78 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 178.934,22 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführerin wird Entlastung erteilt.

34:T3038,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH,

Aktiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	35.287,00	30.887,00
	35.287,00	30.887,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	26.100,00	30.000,00
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	41.563,31	44.622,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguth.	23.844,29	25.475,40
	91.507,60	100.098,11
C. Aktive RAP	5.408,66	3.577,92
Summe Aktiva	132.203,26	134.563,03

Passiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	20.612,16	9.444,44
III. Jahresüberschuss	6.348,11	11.167,72
Summe Eigenkapital	51.960,27	45.612,16
B. Rückstellungen	3.552,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	76.690,99	86.950,87
Summe Passiva	132.203,26	134.563,03

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH in 42289 Wuppertal auf den 31.12.2010 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungs- gesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände

werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und - verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war der entsprechende Terminkurs maßgebend.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Latente Steuern wurden, sofern erforderlich, ermittelt, angesetzt und nicht abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Anfertigung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2010	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	€ 28.076	€ 28.076	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	€ 10.218	€ 10.218	€	€
Sonstige	€ 38.396	€ 38.396	€	€
Summe:	€ 76.690	€ 76.690	€	€

2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Frau Beatrix Ramjoué, die Geschäftsführerin, Wuppertal

Sie ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Wuppertal, den ..........................

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

(Unterschrift/-en)

Wuppertal, den 01.03.2012

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Beatrix Ramjoué

35:T278c,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.2009

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH, Wuppertal

Aktiva

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen	30.887,00	3.812,00
	30.887,00	3.812,00
Umlaufvermögen
Vorräte	30.000,00	55.860,00
Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	44.622,71	55.490,67
Kassenbestand, Bundesbankguth.	25.475,40	5.526,13
	100.098,11	116.876,80
Aktive RAP	3.577,92
	134 563,03	120.688,80

Passiva

	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	9.444,44	7.736,77
Jahresüberschuss	11.167,72	1.707,67
Summe Eigenkapital	45.612,16	34.444,44
	45.612,16	34.444,44
Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
Verbindlichkeiten	86.950,87	84.244,36
	134.563,03	120.688,80

ANHANG

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 32.353 (Vorjahr: € 45.724).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Stand	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	31.12.2009
gegenüber Kreditinstituten	22.745 €	22.745 €	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	5.454 €	5.454 €	€	€
Sonstige	58.750 €	58.750 €	€	€
Summe:	€	€	€	€

3. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 waren durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt. Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2009 war Frau Beatrix Ramjué.

Wuppertal, den ..........................

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

(Unterschrift/-en)

Der Anhang ist zwingend von allen gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.

Während des Zeitraums vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 waren durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt

Wuppertal, den 15.12.2010

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Beatrix Ramjoué

36:T2508,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz zum 31.12.2008

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH, Wuppertal

Aktiva

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen	3.812,00	6.269,00
	3.812,00	6.269,00
Umlaufvermögen
Vorräte	55.860,00	13.000,00
Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	55.490,67	44.334,88
Kassenbestand, Bundesbankguth.	5.526,13	31.753,77
	116.876,80	89.088,65
	120 688,80	95.357,65
Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	7.736,77
Verlustvortrag		-2.989,14
Jahresüberschuss	1.707,67	10.725,91
Summe Eigenkapital	34.444,44	32.736,77
	34.444,44	32.736,77
Rückstellungen	2.000,00	4.811,00
Verbindlichkeiten	84.244,36	57.809,88
	120.688,80	95.357,65

Anhang

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen. </b>

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen. </b>

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2008	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	€	€	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	9.563 €	9.563 €	€	€
Sonstige	84.244 €	84.244 €	€	€
Summe:	84.244 €	84.244 €	€	€

3. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 waren durchschnittlich 6 Arbeitnehmer beschäftigt. Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2008 war Frau Beatrix Ramjoué:

Wuppertal

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Der Anhang ist zwingend von allen gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.

Während des Zeitraums vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 waren durchschnittlich 6 Arbeitnehmer beschäftigt

Wuppertal, den 18.12.2009

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Beatrix Ramjoué

37:T253f,

Servicepool Instandhaltungsmanagement GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen	6.195,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte, unfertige Erzeugnisse	35.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.107,96
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.649,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva	126.952,08

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-21.200,70
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.211,56
B. Rückstellungen	2.200,00
C. Verbindlichkeiten	102.741,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva	126.952,08

ANHANG

SERVICESPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Freiligrathstr. 103

42289 Wuppertal

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der SERVICESPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH zum

31. Dezember 2006 wurde nach §§ 242 ff. HGB sowie 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH auf.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.

Gesellschafterin der GmbH ist:

Frau Beatrix Ramjoué.

Geschäftsführerin der GmbH ist:

Frau Beatrix Ramjoué.

Zu den Positionen der Bilanz

Die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten wurden entsprechend den allgemeinen

Bewertungsgrundsätzen der §§ 252 ff. und 279 ff HGB angesetzt.

Die Bewertung der Gegenstände des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten,

soweit nicht ein niedrigerer Ansatz nach § 253 Abs. 3 Satz 1 und 2 HGB geboten war.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert

angesetzt. Die Restlaufzeit beträgt jeweils ein Jahr. Die Forderungen sind durch eine

Debitorenliste belegt.

Die Kontenstände sind durch Kontoauszüge nachgewiesen.

Das Kapital ist zum Nennwert angesetzt und ist in Höhe von 25.000,00 € erbracht.

Die Verbindlichkeiten sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Gliederung nach dem

Gesamtkostenverfahren gewählt.

38:T31c0,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	61.236,00	35.287,00
I. Sachanlagen	61.236,00	35.287,00
B. Umlaufvermögen	72.983,36	91.507,60
I. Vorräte	46.931,23	26.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.021,25	41.563,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.030,88	23.844,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.966,14	5.408,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva	137.185,50	132.203,26

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	61.837,70	51.960,27
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	26.960,27	20.612,16
III. Jahresüberschuss	9.877,43	6.348,11
B. Rückstellungen	5.948,12	3.552,00
C. Verbindlichkeiten	69.399,68	76.690,99
Bilanzsumme, Summe Passiva	137.185,50	132.203,26

Anhang

Allgemeine Angaben

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden gem. Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00), die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts, ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Vorräte

In den Vorräten sind aktivierte in Ausführung befindliche Bauaufträge.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 69.399,68 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 8.604,19 €.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoue	Beatrix	Kauffrau

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 18.12.2012 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführerin wird Entlastung erteilt.

39:T2e99,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Remscheid (vormals: Wuppertal)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	141.977,00	127.452,00
I. Sachanlagen	141.977,00	127.452,00
B. Umlaufvermögen	249.094,10	212.882,84
I. Vorräte	100.000,00	155.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.982,57	43.560,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.111,53	14.322,65
Summe Aktiva	391.071,10	340.334,84

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	76.534,97	71.162,22
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	46.162,22	50.066,82
III. Jahresüberschuss	5.372,75	-3.904,60
B. Rückstellungen	6.849,50	7.075,69
C. Verbindlichkeiten	307.686,63	262.096,93
Summe Passiva	391.071,10	340.334,84

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. HRB 17103).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

III. Bewertungsmethoden

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

2. Vorräte

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 267,27 €.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 190.792,16 € eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung
Ramjoué	Beatrix	Kauffrau

C. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführerin wird Entlastung erteilt.

3a:T31b3,

SERVICEPOOL Instandhaltungsmanagement GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen	6.269,00		6.195,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	13.000,00		35.000,00
II. 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.511,36		80.832,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.823,52		275,59
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.753,77		4.649,12
Summe Aktiva	95.357,65		126.952,08

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital	25.000,00		25.000,00
I. Verlustvortrag	-2.989,14		-21.200,70
Jahresüberschuss	10.725,91		18.211,56
B. Rückstellungen	4.811,00		2.200,00
C. Verbindlichkeiten	57.809,88		102.741,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva	95.357,65		126.952,08

ANHANG

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Stand	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	31.12.2007
gegenüber Kreditinstituten	€	€	€	€
aus Lieferungen und Leistungen	4.032 €	4.032 €	€	€
Sonstige	53.777 €	53.777 €	€	€
Summe:	57.809 €	57.809 €	€	€

3. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007 waren durchschnittlich 6 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2007 war Frau Beatrix Ramjoué:

Der Anhang ist zwingend von allen gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.

Wuppertal, den

Beatrix Ramjoué

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