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Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Unstruttal (vormals: Menteroda)

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz

Aktivseite	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.498.701,06		3.560.826,97
Technische Anlagen und Maschinen	2.226,29		2.164,99
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.759,70	3.508.687,05	8.678,35
Anlagevermögen insgesamt		3.508.687,05	3.571.670,31
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		116.199,69	110.425,04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	2.955,98		4.209,49
Sonstige Vermögensgegenstände	9.085,63	12.041,61	8.924,79
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	344.364,76		250.135,91
Bausparguthaben	0,00	344.564,76	135.543,31
Rechnungsabgrenzungsposten		200,00	0,00
Bilanzsumme		3.981.493,11	4.080.908,85

Passivseite	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	4.395,00		11.645,00
der verbleibenden Mitglieder	169.301,84	173.696,84	161.914,30
Kapitalrücklage		36.992,24	35.777,24
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	1.240.385,75	3.398.402,22	1.146.432,47
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-30.305,39	93.953,28
Eigenkapital insgesamt		3.578.785,91	3.607.738,76
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		9.970,00	17.200,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	250.334,37		328.231,98
Erhaltene Anzahlungen	121.816,00		119.552,60
Verbindlichkeiten aus Vermietung	956,57		591,02
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.301,92		6.103,23
Sonstige Verbindlichkeiten	1.328,34	392.737,20	1.491,26
davon aus Steuern: 684,67 € (Vorjahr: 621,26 €)
Bilanzsumme		3.981.493,11	4.080.908,85

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Unstruttal und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen ebenso wie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (FormblattVO) beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear	2 %
2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10 %
3. BGA - AK / HK vermindert um die die AfA-linear	10 %
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind 116.199,69 € (Vorjahr € 110.425,04) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2023	8,0 T€
Steuererklärungen 2023	1,0 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2023	2022
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	66.922,31	77.897,61
Erhaltene Anzahlungen	121.816,00	119.552,60
Verb. aus Vermietung	956,57	591,02
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	18.301,92	6.103,23
Sonstige Verbindlichkeiten	1.328,34	1.491,26
Gesamtbetrag	209.325,14	205.635,72

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2023 ergaben sich keine besonderen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang 2023:	164
Zugang 2023:	12
Abgang 2023:	6
Ende 2023:	170

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 7.387,54 € erhöht.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Frank Hesse
Miriam Vollmer

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler	Stellvertreter
René Steinbrück	Schriftführer
Jens Beck

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.305,39 €. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag aus der Sonderrücklage gem. § 27 II DMBilG zu decken.

Menteroda, den 30.05.2024

(Der Vorstand)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde in der Mitgliederversammlung am 08.06.2024 festgestellt.

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	AHK 01.01.2023	Zugänge Gesch.Jahr	Abgänge Gesch.Jahr	AHK 31.12.2023
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	6.055.382,16	52.530,31	0,00	6.107.912,47
Technische Anlagen und Maschinen	43.096,27	1.006,90	593,00	43.510,17
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.744,28	372,86	89,00	28.028,14
Sachanlagen Insgesamt:	6.126.222,71	53.910,07	682,00	6.179.450,78
Anlageverm. Insgesamt	6.127.045,89	53.910,07	682,00	6.180.273,96

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kumuliert 01.01.2023	Abschreib. Gesch.Jahr	Abschreib. Abgänge	Kumuliert 31.12.2023	RBW 31.12.2022	RBW 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	2.494.555,19	114.656,22	0,00	2.609.211,41	3.560.826,97	3.498.701,06
Technische Anlagen und Maschinen	40.931,28	471,20	118,60	41.283,88	2.164,99	2.226,29
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.065,93	1.291,51	89,00	20.268,44	8.678,35	7.759,70
Sachanlagen Insgesamt:	2.554.552,40	116.418,93	207,60	2.670.763,73	3.571.670,31	3.508.687,05
Anlageverm. Insgesamt	2.555.375,58	116.418,93	207,60	2.671.586,91	3.571.670,31	3.508.687,05

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der Sicherg.
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	250.334,37	66.922,31	102.129,79	81.282,27	250.334,37	GPR
Erhaltene Anzahlungen	121.816,00	121.816,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	956,57	956,57	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	18.301,92	18.301,92	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.328,34	1.328,34	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	392.737,20	209.325,14	102.129,79	81.282,27	250.334,37	-

GPR = Grundpfandrecht

2d:T9541,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Unstruttal (vormals: Menteroda)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz

Aktivseite	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.560.826,97		3.599.392,13
Technische Anlagen und Maschinen	2.164,99		2.633,79
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.678,35	3.571.670,31	9.315,18
Anlagevermögen insgesamt		3.571.670,31	3.611.341,10
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		110.425,04	107.576,05
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	4.209,49		2.855,01
Forderungen aus and. Lieferungen u. Leistungen	0,00		5.682,51
Sonstige Vermögensgegenstände	8.924,79	13.134,28	4.577,29
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	250.135,91		49.885,17
Bausparguthaben	135.543,31	385.679,22	135.455,58
Bilanzsumme		4.080.908,85	3.917.372,71

Passivseite	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	11.645,00		12.090,00
der verbleibenden Mitglieder	161.914,30	173.559,30	166.180,00
Kapitalrücklage		35.777,24	34.657,24
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem: § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	1.146.432,47	3.304.448,94	1.113.710,09
Jahresüberschuss		93.953,28	32.722,38
Eigenkapital insgesamt		3.607.738,76	3.517.376,18
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		17.200,00	10.000,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	328.231,98		247.322,10
Erhaltene Anzahlungen	119.552,60		112.621,80
Verbindlichkeiten aus Vermietung	591,02		572,15
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.103,23		27.905,42
Sonstige Verbindlichkeiten	1.491,26	455.970,09	1.575,06
davon aus Steuern: 621,26 €
(Vorjahr: 635,06 €)
Bilanzsumme		4.080.908,85	3.917.372,71

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Unstruttal und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear	2%
2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10%
3. BGA - AK / HK vermindert um die die AfA-linear	10%
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10%

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" € 110.425,04 sind (Vorjahr € 107.576,05) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2022 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2021 und 2022	15,0 T€
Steuererklärungen 2022	1,2 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2022	2021
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	77.897,61	62.112,74
Erhaltene Anzahlungen	119.552,60	112.621,80
Verb. aus Vermietung	591,02	572,15
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	6.103,23	27.905,42
Sonstige Verbindlichkeiten	1.491,26	1.575,06
Gesamtbetrag	205.635,72	204.787,17

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2022 ergaben sich keine besonderen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang 2022:	169
Zugang 2022:	8
Abgang 2022:	13
Ende 2022:	164

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 4.265,70 verringert.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Frank Hesse
Miriam Vollmer

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler	Stellvertreter
René Steinbrück	Schriftführer
Jens Beck

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 93.953,28. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die "Andere Ergebnisrücklage" einzustellen.

Menteroda, den 30.05.2023

(Der Vorstand)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde in der Mitgliederversammlung am 03.06.2023 festgestellt.

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	AHK 01.01.2022	Zugänge Gesch.Jahr	Abgänge Gesch.Jahr	AHK 31.12.2022
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	5.979.893,24	75.488,92	0,00	6.055.382,16
Technische Anlagen und Maschinen	43.096,27	0,00	0,00	43.096,27
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	27.593,23	761,99	610,94	27.744,28
Sachanlagen Insgesamt:	6.050.582,74	76.250,91	610,94	6.126.222,71
Anlageverm. Insgesamt	6.051.405,92	76.250,91	610,94	6.127.045,89

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kumuliert 01.01.2022	Abschreib. Gesch.Jahr	Abschreib. Abgänge	Kumuliert 31.12.2022	RBW 31.12.2021	RBW 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	2.380.501,11	114.054,08	0,00	2.494.555,19	3.599.392,13	3.560.826,97
Technische Anlagen und Maschinen	40.462,48	468,80	0,00	40.931,28	2.633,79	2.164,99
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung*	18.278,05	1.398,82	610,94	19.065,93	9.315,18	8.678,35
Sachanlagen Insgesamt:	2.439.241,64	115.921,70	610,94	2.554.552,40	3.611.341,10	3.571.670,31
Anlageverm. Insgesamt	2.440.064,82	115.921,70	610,94	2.555.375,58	3.611.341,10	3.571.670,31

* Korrektur der Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen zum 01.01.2022 um 2.103,55 €

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der Sicherg.
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	328.231,98	77.897,61	147.457,46	102.876,91	328.231,98	GPR
Erhaltene Anzahlungen	119.552,60	119.552,60	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	591,02	591,02	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	6.103,23	6.103,23	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.491,26	1.491,26	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	455.970,09	205.635,72	147.457,46	102.876,91	328.231,98	-

GPR = Grundpfandrecht

2e:T93fe,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Unstruttal

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz

Bilanz	31.12.2021		31.12.2020
Aktivseite	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.599.392,13		3.659.138,27
Technische Anlagen und Maschinen	2.633,79		711,32
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.315,18	3.611.341,10	6.009,05
Anlagevermögen insgesamt		3.611.341,10	3.665.858,64
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		107.576,05	98.763,08
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	2.855,01		3.144,43
Forderungen aus and. Lieferungen u. Leistungen	5.682,51		137,19
Sonstige Vermögensgegenstände	4.577,29	13.114,81	11.815,93
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	49.885,17		98.476,56
Bausparguthaben	135.455,58	185.340,75	135.367,92
Bilanzsumme		3.917.372,71	4.013.563,75

Bilanz	31.12.2021		31.12.2020
Passivseite	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	12.090,00		20.787,29
der verbleibenden Mitglieder	166.180,00	178.270,00	164.995,00
Kapitalrücklage		34.657,24	33.177,24
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	1.113.710,09	3.271.726,56	1.040.648,17
Jahresüberschuss		32.722,38	73.061,92
Eigenkapital insgesamt		3.517.376,18	3.490.686,09
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		10.000,00	10.017,83
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	247.322,10		369.818,15
Erhaltene Anzahlungen	112.621,80		111.121,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	572,15		362,00
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.905,42		28.650,39
Sonstige Verbindlichkeiten	1.575,06	389.996,53	2.908,29
davon aus Steuern: 635,06 € (Vorjahr: 598,47 €)
Bilanzsumme		3.917.372,71	4.013.563,75

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Menteroda und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK/HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA - linear	2 %
2. Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA - linear	10 %
3. BGA - AK/HK vermindert um die die AfA - linear	10 %
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 107.576,05 (Vorjahr € 98.763,08) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2021 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2021	7,5 T€
Steuererklärungen 2021	1,5 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2021	2020
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	62.112,74	122.496,05
Erhaltene Anzahlungen	112.621,80	111.121,00
Verb. aus Vermietung	572,15	362,00
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	27.905,42	28.650,39
Sonstige Verbindlichkeiten	1.575,06	2.908,29
Gesamtbetrag	204.787,17	265.537,73

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2021 ergaben sich keine besonderen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft sowie seit dem 1.7.2016 einen Minijobber.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang 2021:	165
Zugang 2021:	21
Abgang 2021:	17
Ende 2021:	169

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 1.185 erhöht.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Frank Hesse
Miriam Vollmer

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler	Stellvertreter
René Steinbrück	Schriftführer
Jens Beck	seit 25.09.2021

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 32,72. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die "Andere Ergebnisrücklage" einzustellen.

Menteroda, den 16.05.2022

(Der Vorstand)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde vom Aufsichtsrat am 20.05.2022 festgestellt.

Anlagespiegel

Posten	Anschaffungs- / Herstellungskosten
	AHK 01.01.2021	Zugänge Gesch.jahr	Abgänge Gesch.jahr	AHK 31.12.2021
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	5.927.492,90	52.400,34	0,00	5.979.893,24
Technische Anlagen und Maschinen	40.705,00	2.391,27	0,00	43.096,27
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.510,81	4.754,94	568,97	29.696,78
Sachanlagen insgesamt:	5.993.708,71	59.546,55	568,97	6.052.686,29
Anlageverm. insgesamt	5.994.531,89	59.546,55	568,97	6.053.509,47

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kumuliert 01.01.2021	Abschreib. Gesch.jahr	Abschreib. Abgänge	Kumuliert 31.12.2021	RBW 31.12.2020	RBW 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	2.268.354,63	112.146,48	0,00	2.380.501,11	3.659.138,27	3.599.392,13
Technische Anlagen und Maschinen	39.993,68	468,80	0,00	40.462,48	711,32	2.633,79
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.501,76	1.448,81	568,97	20.381,60	6.009,05	9.315,18
Sachanlagen insgesamt:	2.327.850,07	114.064,09	568,97	2.441.345,19	3.665.858,64	3.611.341,10
Anlageverm. insgesamt	2.328.673,25	114.064,09	568,97	2.442.168,37	3.665.858,64	3.611.341,10

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	247.322,10	62.112,74	144.941,61	40.267,75	247.322,10	GPR
Erhaltene Anzahlungen	112.621,80	112.621,80	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	572,15	572,15	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	27.905,42	27.905,42	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.575,06	1.575,06	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	389.996,53	204.787,17	144.941,61	40.267,75	247.322,10	-
GPR = Grundpfandrecht

2f:T84ba,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktivseite	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.659.138,27		3.715.241,00
Technische Anlagen und Maschinen	711,32		940,99
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.009,05	3.665.858,64	7.972,23
Anlagevermögen insgesamt		3.665.858,64	3.724.154,22
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		98.763,08	100.819,87
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	3.144,43		3.214,60
Forderungen aus and. Lieferungen u. Leistungen	137,19		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	11.815,93	15.097,55	14.495,31
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	98.476,56		109.226,20
Bausparguthaben	135.367,92	233.844,48	135.280,33
Bilanzsumme		4.013.563,75	4.087.190,53

Passivseite	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	20.787,29		25.205,00
der verbleibenden Mitglieder	164.995,00	185.782,29	174.564,54
Kapitalrücklage		33.177,24	31.522,24
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	1.040.648,17	3.198.664,64	968.987,89
Jahresüberschuss		73.061,92	71.660,28
Eigenkapital insgesamt		3.490.686,09	3.429.956,42
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		10.017,83	10.200,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	369.818,15		524.165,34
Erhaltene Anzahlungen	111.121,00		114.155,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	362,00		866,64
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	28.650,39		7.295,53
Sonstige Verbindlichkeiten	2.908,29	512.859,83	551,20
davon aus Steuern: 598,47 € (Vorjahr: 543,74 €)
Bilanzsumme		4.013.563,75	4.087.190,53

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Menteroda und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear	2%
2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10%
3. BGA - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10%
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA-linear	10%

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 98.763,08 (Vorjahr € 100.819,87) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2020 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2020	7,5	T€
Steuererklärungen 2020	1,5	T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2020	2019
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	122.496,05	154.347,19
Erhaltene Anzahlungen	111.121,00	114.155,40
Verb. aus Vermietung	362,00	866,64
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	28.650,39	7.295,53
Sonstige Verbindlichkeiten	2.908,29	551,20
Gesamtbetrag	265.537,73	277.215,96

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2020 ergaben sich keine besonderen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft sowie seit dem 1.7.2016 einen Minijobber.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang 2020:	176
Zugang 2020:	14
Abgang 2020:	25
Ende 2020:	165

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 9.569,54 verringert.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.
Regierungsstraße 58, 99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Frank Hesse
Miriam Vollmer

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler	Stellvertreter
René Steinbrück	Schriftführer

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 73,06.
Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die "Andere Ergebnisrücklage" einzustellen.

Menteroda, den 21.05.2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde vom Aufsichtsrat am 21.05.2021 festgestellt.

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs-/ Herstellungskosten			Abschreibungen
	AHK 01.01.2020	Zugänge Gesch.Jahr	AHK 31.12.2020	Kumuliert 01.01.2020	Abschreib. Gesch.Jahr	Kumuliert 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	823,18	823,18	0,00	823,18
Grundstücke mit Wohnbauten	5.872.207,26	55.285,64	5.927.492,90	2.156.966,26	111.388,37	2.268.354,63
Technische Anlagen und Maschinen	40.705,00	0,00	40.705,00	39.764,01	229,67	39.993,68
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.302,87	1.207,94	25.510,81	16.330,64	3.171,12	19.501,76
Sachanlagen insgesamt:	5.937.215,13	56.493,58	5.993.708,71	2.213.060,91	114.789,16	2.327.850,07
Anlagevermögen insgesamt:	5.938.038,31	56.493,58	5.994.531,89	2.213.884,09	114.789,16	2.328.673,25

Posten	Restbuchwerte
	RBW 31.12.2019	RBW 31.12.2020
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Grundstücke mit Wohnbauten	3.715.241,00	3.659.138,27
Technische Anlagen und Maschinen	940,99	711,32
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.972,23	6.009,05
Sachanlagen insgesamt:	3.724.154,22	3.665.858,64
Anlagevermögen insgesamt:	3.724.154,22	3.665.858,64

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Art der Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	369.818,15	122.496,05	193.319,29	54.002,81	369.818,15	GPR
Erhaltene Anzahlungen	111.121,00	111.121,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	28.650,39	28.650,39	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.908,29	2.908,29	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	512.859,83	265.537,73	193.319,29	54.002,81	369.818,15	-

GPR = Grundpfandrecht

30:T934d,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Aktivseite	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.715.241,00		3.790.258,56
Technische Anlagen und Maschinen	940,99		1.170,66
Andere Anlagen	7.972,23	3.724.154,22	7.047,70
Anlagevermögen insgesamt		3.724.154,22	3.798.476,92
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		100.819,87	94.248,82
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	3.214,60		3.605,83
Sonstige Vermögensgegenstände	14.495,31	17.709,91	8.229,25
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	109.226,20		81.674,13
Bausparguthaben	135.280,33	244.506,53	135.192,80
Bilanzsumme		4.087.190,53	4.121.427,75

Passivseite	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	25.205,00		9.300,00
der verbleibenden Mitglieder	174.564,54	199.769,54	183.185,00
Kapitalrücklage		31.522,24	29.542,24
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	968.987,89	3.127.004,36	934.532,51
Jahresüberschuss		71.660,28	34.455,38
Eigenkapital insgesamt		3.429.956,42	3.349.031,60
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		10.200,00	10.700,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	524.165,34		596.541,17
Erhaltene Anzahlungen	114.155,40		138.491,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	866,64		1.004,03
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.295,53		25.115,81
Sonstige Verbindlichkeiten	551,20	647.034,11	543,74
davon aus Steuern: 543,74 €
(Vorjahr: 402,46 €)
Bilanzsumme		4.087.190,53	4.121.427,75

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Menteroda und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena

(Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear	2%
2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10%
3. BGA - AK / HK vermindert um die die AfA-linear	10%
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10%

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 100.819,87 € (Vorjahr € 94.248,82) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2019 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2019	7,5	T€
Steuererklärungen 2019	1,5	T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2019	2018
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	154.347,19	144.643,19
Erhaltene Anzahlungen	114.155,40	138.491,40
Verb. aus Vermietung	866,64	1.004,03
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	7.295,53	25.115,81
Sonstige Verbindlichkeiten	551,20	543,74
Gesamtbetrag	277.215,96	309.798,17

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2019 ergaben sich bis auf Erträge aus Grundstücksverkäufen (23.105,22 €) keine weiteren Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft sowie seit dem 1.7.2016 einen Minijobber.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang 2019	183
Zugang 2019	22
Abgang 2019	29
Ende 2019	176

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 8.620,46 verringert.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer	(bis 15.07.2020)
Frank Hesse
Klaus Spenhoff	(bis 29.02.2020)
Miriam Vollmer	(ab 01.03.2020)

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler
Bernd Karnitzschky	(bis 18.05.2019)
René Steinbrück

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 71,7. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die "Andere Ergebnisrücklage" einzustellen.

Menteroda, den 04.05.2020

Der Jahresabschluss 2019 wurde durch den Aufsichtsrat am 15. Mai 2020 festgestellt.

(Der Vorstand)

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs- / Herstellungskosten
	AHK 01.01.2019	Zugänge Gesch.Jahr	Abgänge Gesch.Jahr	AHK 31.12.2019
	€	€	€	€
Immaterielle
Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit
Wohnbauten	5.856.294,33	55.979,85	40.066,92	5.872.207,26
Technische Anlagen und
Maschinen	40.705,00	0,00	0,00	40.705,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.797,92	3.504,95	0,00	24.302,87
Sachanlagen Insgesamt:	5.917.797,25	59.484,80	40.066,92	5.937.215,13
Anlageverm. Insgesamt	5.918.620,43	59.484,80	40.066,92	5.938.038,31

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kumuliert 01.01.2019	Abschreib. Gesch.Jahr	Abschreib. Abgänge	Kumuliert 31.12.2019	RBW 31.12.2018	RBW 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle
Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit
Wohnbauten	2.066.035,77	110.102,63	19.172,14	2.156.966,26	3.790.258,56	3.715.241,00
Technische Anlagen und
Maschinen	39.534,34	229,67	0,00	39.764,01	1.170,66	940,99
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.750,22	2.580,42	0,00	16.330,64	7.047,70	7.972,23
Sachanlagen Insgesamt:	2.119.320,33	112.912,72	19.172,14	2.213.060,91	3.798.476,92	3.724.154,22
Anlageverm. Insgesamt	2.120.143,51	112.912,72	19.172,14	2.213.884,09	3.798.476,92	3.724.154,22

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	524.165,34	154.347,19	300.540,90	69.277,25	524.165,34	GPR
Erhaltene Anzahlungen	114.155,40	114.155,40	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	866,64	866,64	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	7.295,53	7.295,53	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	647.034,11	277.215,96	300.540,90	69.277,25	524.165,34	-

31:Taae0,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz

Aktivseite	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.790.258,56		3.818.405,46
Technische Anlagen und Maschinen	1.170,66		1.400,33
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.047,70	3.798.476,92	9.403,91
Anlagevermögen insgesamt		3.798.476,92	3.829.209,70
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		94.248,82	98.852,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	3.605,83		12.334,08
Sonstige Vermögensgegenstände	8.229,25	11.835,08	6.355,66
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	81.674,13		135.929,77
Bausparguthaben	135.192,80	216.866,93	135.069,74
Bilanzsumme		4.121.427,75	4.217.751,56

Passivseite	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	9.300,00		15.421,65
der verbleibenden Mitglieder	183.185,00	192.485,00	183.320,68
Kapitalrücklage		29.542,24	27.749,74
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	934.532,51	3.092.548,98	878.718,73
Jahresüberschuss		34.455,38	55.813,78
Eigenkapital insgesamt		3.349.031,60	3.319.041,05
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		10.700,00	13.600,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	596.541,17		749.357,49
Erhaltene Anzahlungen	138.491,40		117.355,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.004,03		1.294,96
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	25.115,81		15.667,90
Sonstige Verbindlichkeiten	543,74	761.696,15	1.434,76
davon aus Steuern: 543,74 €
(Vorjahr: 402,46 €)
Bilanzsumme		4.121.427,75	4.217.751,56

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Menteroda und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear 2 %

2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear 10 %

3. BGA - AK / HK vermindert um die die AfA-linear 10 %

4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA linear 10 %

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 94.248,82 € (Vorjahr € 98.852,61) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2018 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2018	8,0	T€
Steuererklärungen 2018	1,5	T€
Rechtsanwaltskosten	0,8	T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2018	2017
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	144.643,19	152.816,32
Erhaltene Anzahlungen	138.491,40	117.355,40
Verb. aus Vermietung	1.004,03	1.294,96
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	25.115,81	15.667,90
Sonstige Verbindlichkeiten	543,74	1.434,76
Gesamtbetrag	309.798,17	288.569,34

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2018 ergaben sich keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft sowie seit dem 1.7.2016 einen Minijobber.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang	2018:	182
Zugang	2018:	13
Abgang	2018:	12
Ende	2018:	183

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 135,68 verringert.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer
Frank Hesse
Klaus Spenhoff

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler
Bernd Karnitschky
René Steinbrück

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 34,5. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die "Andere Ergebnisrücklage" einzustellen.

Menteroda, den 20.05.2019

(Der Vorstand)

Der Jahresabschluss 2018 wurde bei der Mitgliederversammlung am 18.05.2019 festgestellt.

Anlagen

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs- / Herstellungskosten
	AHK	Zugänge	Abgänge	AHK
	01.01.2018	Gesch.Jahr	Gesch.Jahr	31.12.2018
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	5.782.163,75	92.327,79	18.197,21	5.856.294,33
Technische Anlagen und Maschinen	40.705,00	0,00	0,00	40.705,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.060,00	737,92	0,00	20.797,92
Sachanlagen Insgesamt:	5.842.928,75	93.065,71	18.197,21	5.917.797,25
Anlageverm. Insgesamt	5.843.751,93	93.065,71	18.197,21	5.918.620,43

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kummuliert	Abschreib.	Abschreib.	Kummuliert	RBW	RBW
	01.01.2018	Gesch.Jahr	Abgänge	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	1.963.758,29	109.217,49	6.940,01	2.066.035,77	3.818.405,46	3.790.258,56
Technische Anlagen und Maschinen	39.304,67	229,67	0,00	39.534,34	1.400,33	1.170,66
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.656,09	3.094,13	0,00	13.750,22	9.403,91	7.047,70
Sachanlagen Insgesamt:	2.013.719,05	112.541,29	6.940,01	2.119.320,33	3.829.209,70	3.798.476,92
Anlageverm. Insgesamt	2.014.542,23	112.541,29	6.940,01	2.120.143,51	3.829.209,70	3.798.476,92

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	596.541,17	144.643,19	385.095,41	66.802,57	596.541,17	GPR
Erhaltene Anzahlungen	138.491,40	138.491,40	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	1.004,03	1.004,03	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	25.115,81	25.115,81	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	543,74	543,74	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	761.696,15	309.798,17	385.095,41	66.802,57	596.541,17	-

GPR = Grundpfandrecht

32:T70e9,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

	31.12.2017
	€	€	31.12.2016 €
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.818.405,46		3.864.449,37
Technische Anlagen und Maschinen	1.400,33		1.630,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.403,91	3.829.209,70	11.766,48
Anlagevermögen insgesamt		3.829.209,70	3.877.845,85
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		98.852,61	100.922,53
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	12.334,08		5.449,68
Sonstige Vermögensgegenstände	6.355,66	18.689,74	2.915,63
Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	135.929,77		374.737,27
Bausparguthaben	135.069,74	270.999,51
Bilanzsumme		4.217.751,56	4.361.870,96
Passiva
	31.12.2017
	€	€	31.12.2016 €
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	15.421,65		10.075,00
der verbleibenden Mitglieder	183.320,68	198.742,33	187.007,63
Kapitalrücklage		27.749,74	26.367,24
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	878.718,73	3.036.735,20	860.814,59
Jahresüberschuss		55.813,78	17.904,14
Eigenkapital insgesamt		3.319.041,05	3.260.185,07
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		13.600,00	13.900,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	749.357,49		870.165,79
Erhaltene Anzahlungen	117.355,40		147.057,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.294,96		1.497,50
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	15.667,90		67.436,84
Sonstige Verbindlichkeiten	1.434,76	885.110,51	1.628,36
davon aus Steuern: 402,46 € (Vorjahr: 228,36 €)
Bilanzsumme		4.217.751,56	4.361.870,96

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Menteroda und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA - linear	2%
2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA - linear	10%
3. BGA - AK / HK vermindert um die AfA - linear	10%
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10%

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 98.852,61 (Vorjahr € 100.922,53) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2017 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2017	8,0 T€
Steuererklärungen 2016 und 2017	2,2 T€
Rechtsanwaltskosten	3,0 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2017 €	2016 €
Verb. gegenüber Kreditinstituten	152.816,32	132.986,07
Erhaltene Anzahlungen	117.355,40	147.057,40
Verb. aus Vermietung	1.294,96	1.497,50
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	15.667,90	67.436,84
Sonstige Verbindlichkeiten	1.434,76	1.628,36
Gesamtbetrag	288.569,34	350.606,17

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2017 ergaben sich keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft sowie seit dem 1.7.2016 einen Minijobber.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang	2017	191
Zugang	2017	13
Abgang	2017	22
Ende	2017	182

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 3.686,95 verringert.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler
Bernd Karnitschky
René Steinbrück	seit 27.05.17

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 55,8. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die "Andere Ergebnisrücklage" einzustellen.

Menteroda, den 20.05.2018

Der Vorstand

Der Jahresabschluss 2017 wurde bei der Mitgliederversammlung am 26.05.2018 festgestellt.

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- / Herstellungskosten
Posten	AHK 01.01.2017 €	Zugänge Gesch.Jahr €	Abgänge Gesch.Jahr €	AHK 31.12.2017 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	5.726.366,31	71.550,37	15.752,93	5.782.163,75
Technische Anlagen und Maschinen	40.705,00	0,00	0,00	40.705,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.098,49	961,51	0,00	20.060,00
Sachanlagen Insgesamt:	5.786.169,80	72.511,88	15.752,93	5.842.928,75
Anlageverm. Insgesamt	5.786.992,98	72.511,88	15.752,93	5.843.751,93

	Abschreibungen				Restbuchwerte
Posten	Kummuliert 01.01.2017 €	Abschreib. Gesch.Jahr €	Abschreib. Abgänge €	Kummuliert 31.12.2017 €	RBW 31.12.2016 €	RBW 31.12.2017 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	1.861.916,94	107.743,86	5.902,51	1.963.758,29	3.864.449,37	3.818.405,46
Technische Anlagen und Maschinen	39.075,00	229,67	0,00	39.304,67	1.630,00	1.400,33
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.332,01	3.324,08	0,00	10.656,09	11.766,48	9.403,91
Sachanlagen Insgesamt:	1.908.323,95	111.297,61	5.902,51	2.013.719,05	3.877.845,85	3.829.209,70
Anlageverm. Insgesamt	1.909.147,13	111.297,61	5.902,51	2.014.542,23	3.877.845,85	3.829.209,70

Verbindlichkeitenspiegel

		davon Restlaufzeit			davon
Verbindlichkeiten	Insgesamt €	bis zu 1 Jahr €	zw. 1 u. 5 Jahre €	über 5 Jahre €	gesichert €	Art der Sicherg.
Verb. gegenüber Kreditinstituten	749.357,49	152.816,32	529.738,63	66.802,54	749.357,49	GPR
Erhaltene Anzahlungen	117.355,40	117.355,40	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	1.294,96	1.294,96	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	15.667,90	15.667,90	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.434,76	1.434,76	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	885.110,51	288.569,34	529.738,63	66.802,54	749.357,49	-
GPR = Grundpfandrecht

33:T704d,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.867.420,33		3.875.671,22
Technische Anlagen und Maschinen	2.198,47		3.634,96
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.455,69	3.875.074,49	6.756,00
Anlagevermögen insgesamt		3.875.074,49	3.886.062,18
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		93.036,70	88.858,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	3.059,47		16.915,90
Sonstige Vermögensgegenstände	4.219,30	7.278,77	6.422,87
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		330.965,91	277.759,57
Rechnungsabgrenzungsposten		277,35	151,73
Bilanzsumme		4.306.633,22	4.276.170,86
Passivseite
	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	12.353,00		11.930,20
der verbleibenden Mitglieder	187.526,87	199.879,87	190.374,09
Kapitalrücklage		25.359,05	24.660,64
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.774.331,52
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	712.457,86	2.870.474,33	712.457,86
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		148.356,73	-428.387,41
Eigenkapital insgesamt		3.244.069,98	3.097.439,26
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		13.400,00	12.900,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	891.749,80		1.007.186,30
Erhaltene Anzahlungen	115.314,40		111.031,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.377,82		1.228,82
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	40.248,28		44.270,94
Sonstige Verbindlichkeiten	472,94	1.049.163,24	2.114,14
davon aus Steuern: 472,94 € (Vorjahr: 324,14 €)
Bilanzsumme		4.306.633,22	4.276.170,86

Anhang

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes sowie der Satzung zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens
1. Grund und Boden - zu den AK/HK
II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens
1. Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA-linear	2 %
2. Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA-linear	10 %
3. BGA - AK/HK vermindert um die die AfA-linear	10 %
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %
III. Bewertung des Umlaufvermögens
1. Unfertige Leistungen mit den Anschaffungskosten
IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag
V. Bewertung der Verbindlichkeiten
1. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind 93.036,70 € (Vorjahr: € 88.858,61) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2015 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten.

Prüfungskosten JA 2015	8,0 T€
Rechtsanwaltskosten	3,5 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	GS: €	VJ: €
Verb. gegenüber Kreditinstituten	120.013,23	115.436,50
Erhaltene Anzahlungen	115.314,40	111.031,40
Verb. aus Vermietung	1.377,82	1.228,82
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	40.248,28	44.270,94
Sonstige Verbindlichkeiten	472,94	2.114,14
Gesamtbetrag	277.426,67	274.081,80

Sonstige Angaben:

1. Die Genossenschaft beschäftigt seit dem 03.11.2014 eine in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmerin.

2. Mitgliederbewegung:

Anfang 2015	197
Zugang 2015	9
Abgang 2015	15
Ende 2015	191

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verringert um 2.847,22 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler
Bernd Karnitzschky

Menteroda, den 20.05.2016

Reichhard

Schäfer

Osterland

Spenhoff

Anlagespiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	AHK 01.01.2015 €	Zugänge Gesch.Jahr €	AHK 31.12.2015 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	5.526.225,93	96.212,30	5.622.438,23
Technische Anlagen und Maschinen	40.650,06	0,00	40.650,06
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.465,88	89,00	12.554,88
Sachanlagen Insgesamt:	5.579.341,87	96.301,30	5.675.643,17
Anlageverm. Insgesamt	5.580.165,05	96.301,30	5.676.466,35

Posten	Abschreibungen
	Kumuliert 01.01.2015 €	Abschreib. Gesch.Jahr €	Kumuliert 31.12.2015 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	1.650.554,71	104.463,19	1.755.017,90
Technische Anlagen und Maschinen	37.015,06	1.436,53	38.451,59
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.709,90	1.389,29	7.099,19
Sachanlagen Insgesamt:	1.693.279,67	107.289,01	1.800.568,68
Anlageverm. Insgesamt	1.694.102,85	107.289,01	1.801.391,86

Posten	Restbuchwerte
	RBW 31.12.2014 €	RBW 31.12.2015 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	3.875.671,22	3.867.420,33
Technische Anlagen und Maschinen	3.634,96	2.198,47
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.756,00	5.455,69
Sachanlagen Insgesamt:	3.886.062,18	3.875.074,49
Anlageverm. Insgesamt	3.886.062,18	3.875.074,49

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon gesichert	Art der Sicherg.
	€	bis zu 1 Jahr €	zw. 1 u. 5 Jahre €	über 5 Jahre €	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	891.749,80	120.013,23	529.763,05	241.973,52	891.749,80	GPR
Erhaltene Anzahlungen	115.314,40	115.314,40	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	1.377,82	1.377,82	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	40.248,28	40.248,28	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	472,94	472,94	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.049.163,24	277.426,67	529.763,05	241.973,52	891.749,80	-

GPR = Grundpfandrecht

Der Jahresabschluss 2015 wurde in der Generalversammlung am 21. Mai 2016 festgestellt.

34:Tbe3d,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz

Aktivseite	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.875.671,22		3.789.360,84
Technische Anlagen und Maschinen	3.634,96		4.876,21
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.756,00	3.886.062,18	1.138,15
Anlagevermögen insgesamt		3.886.062,18	3.795.375,20
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		88.858,61	80.660,26
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	16.915,90		11.957,53
Sonstige Vermögensgegenstände	6.422,87	23.338,77	6.951,96
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		277.759,57	428.951,07
Rechnungsabgrenzungsposten		151,73	0,00
Bilanzsumme		4.276.170,86	4.323.896,02

	31.12.2014		31.12.2013
Passivseite	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	11.930,20		3.069,11
der verbleibenden Mitglieder	190.374,09	202.304,29	191.341,36
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00		0,00
Kapitalrücklage		24.660,64	23.565,90
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.774.331,52		1.774.331,52
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	712.457,86	3.298.861,74	694.125,76
davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: 18.332,10 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-428.387,41	18.332,10
Eigenkapital insgesamt		3.097.439,26	3.516.838,11
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		12.900,00	11.200,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.007.186,30		654.641,97
Erhaltene Anzahlungen	111.031,40		110.430,20
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.228,82		2.155,18
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	44.270,94		27.350,05
Sonstige Verbindlichkeiten	2.114,14	1.165.831,60	1.280,51
davon aus Steuern: 324,14 € (Vorjahr: 371,56 €)
Bilanzsumme		4.276.170,86	4.323.896,02

Anhang

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes sowie der Satzung zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I.	Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens
	1. Grund und Boden - zu den AK/HK
II.	Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens
	1. Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA-linear	1,32 - 2,08 %
	2. Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA-linear	10 %
	3. BGA - AK/HK vermindert um die die AfA-linear	10 und 33,3 %
	4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %
III.	Bewertung des Umlaufvermögens
	1. Unfertige Leistungen mit den Anschaffungskosten
IV.	Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen
	2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag
V.	Bewertung der Verbindlichkeiten
	1. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind 88.858,61 € (Vorjahr € 80.660,26) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2014 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten.

Prüfungskosten JA 2014	8,0 T€
Rechtsanwaltskosten	3,5 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	GS:	€	VJ:	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten		115.436,50		80.982,97
Erhaltene Anzahlungen		111.031,40		110.430,20
Verb. aus Vermietung		1.228,82		2.155,18
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen		44.270,94		27.350,05
Sonstige Verbindlichkeiten		2.114,14		1.280,51
Gesamtbetrag		274.081,80		222.198,91

Sonstige Angaben

1. Die Genossenschaft beschäftigt seit dem 03.11.2014 eine in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmerin.

2. Mitgliederbewegung:

Anfang 2014	194
Zugang 2014	18
Abgang 2014	15
Ende 2014	197

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verringert um 967,27 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler
Bernd Karnitzschky

Menteroda, 11. Mai 2015

(Der Vorstand)

Reichhard

Schäfer

Osterland

Spenhoff

Anlagespiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	AHK	Zugänge	Abgänge	AHK
	01.01.2014	Gesch.Jahr	Gesch.Jahr	31.12.2014
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	5.359.393,04	166.832,89	0,00	5.526.225,93
Technische Anlagen und Maschinen	39.914,64	735,42	0,00	40.650,06
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.675,92	6.869,86	79,90	12.465,88
Sachanlagen Insgesamt	5.404.983,60	174.438,17	79,90	5.579.341,87
Anlageverm. Insgesamt	5.405.806,78	174.438,17	79,90	5.580.165,05

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kumuliert	Abschreib.	Abschreib.	Kumuliert	RBW	RBW
	01.01.2014	Gesch.Jahr	Abgänge	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	1.570.032,20	80.522,51	0,00	1.650.554,71	3.789.360,84	3.875.671,22
Technische Anlagen und Maschinen	35.038,43	1.976,67	0,00	37.015,10	4.876,21	3.634,96
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.537,77	1.252,01	79,90	5.709,88	1.138,15	6.756,00
Sachanlagen Insgesamt	1.609.608,40	83.751,19	79,90	1.693.279,69	3.795.375,20	3.886.062,18
Anlageverm. Insgesamt	1.610.431,58	83.751,19	79,90	1.694.102,87	3.795.375,20	3.886.062,18

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.007.186,30	115.436,50	509.463,32	382.286,48	1.007.186,30	GPR
Erhaltene Anzahlungen	111.031,40	111.031,40	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	1.228,82	1.228,82	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	44.270,94	44.270,94	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.114,14	2.114,14	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.165.831,60	274.081,80	509.463,32	382.286,48	1.007.186,30	-
GPR = Grundpfandrecht

Der Jahresabschluss 2014 wurde in der Generalversammlung am 30. Mai 2015 festgestellt.

35:T7985,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.789.360,84		3.748.523,53
Technische Anlagen und Maschinen	4.876,21		5.692,12
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,15	3.795.375,20	1.601,84
Anlagevermögen insgesamt		3.795.375,20	3.755.817,49
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		80.660,26	82.516,16
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	11.957,53		11.341,60
Sonstige Vermögensgegenstände	6.951,96	18.909,49	3.913,66
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		428.951,07	578.637,82
Bilanzsumme		4.323.896,02	4.432.226,73
Passivseite
	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	3.069,11		8.724,48
der verbleibenden Mitglieder	191.341,36	194.410,47	184.200,92
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00		2.733,98
Kapitalrücklage		23.565,90	22.681,59
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.774.331,52		1.774.331,52
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	694.125,76	3.280.529,64	377.673,18
davon für das Vorjahr entnommen 0 €
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 316.452,58 € (Vorjahr: 0,00 €)
Jahresüberschuss		18.332,10	316.452,58
Eigenkapital insgesamt		3.516.838,11	3.496.136,63
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		11.200,00	11.100,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	654.641,97		724.473,50
Erhaltene Anzahlungen	110.430,20		126.150,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.155,18		3.080,87
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	27.350,05		69.812,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.280,51	795.857,91	1.473,73
davon aus Steuern: 371,56 (Vorjahr : 410,33)
Bilanzsumme		4.323.896,02	4.432.226,73

Anhang

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes sowie der Satzung zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens
1. Grund und Boden - zu den AK/HK
II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens
1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear	1,32-2,08 %
2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10 %
3. BGA - AK/HK vermindert um die AfA-linear	10 und 33,3 %
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 € werden im Jahr des Zugangs 100 % abgeschrieben.
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %
III. Bewertung des Umlaufvermögens
1. Unfertige Leistungen mit den Anschaffungskosten
IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag
V. Bewertung der Verbindlichkeiten
1. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind 80.660,26 € (Vorjahr € 82.516,16) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2013 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten.

Prüfungskosten JA 2013	8,0	T€
Rechtsanwaltskosten	2,0	T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	GS: €	VJ: €
Verb. gegenüber Kreditinstituten	80.982,97	78.193,27
Erhaltene Anzahlungen	110.430,20	126.150,00
Verb. aus Vermietung	2.155,18	3.080,87
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	27.350,05	69.812,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.280,51	1.473,73
Gesamtbetrag	222.198,91	278.709,87

Sonstige Angaben

1. Die Genossenschaft beschäftigt seit dem 17.04.2013 einen geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer.

2. Mitgliederbewegung

Anfang	2013	187
Zugang	2013	20
Abgang	2013	13
Ende	2013	194

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um 7.140,44 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler
Bernd Karnitzschky	(ab 08.06.2013)

Menteroda, 29.05.2014

Der Vorstand

Reichhard

Schäfer

Osterland

Spenhoff

Anlagespiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen
	AHK 01.01.2013 €	Zugänge Gesch.Jahr €	Abgänge Gesch.Jahr €	AHK 31.12.2013 €	Kumuliert 01.01.2013 €	Abschreib. Gesch.Jahr €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	823,18	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	5.247.226,91	124.810,76	12.644,63	5.359.393,04	1.498.703,38	75.985,26
Technische Anlagen und Maschinen	38.353,30	1.561,34	0,00	39.914,64	32.661,18	2.377,25
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.914,00	761,92	0,00	5.675,92	3.312,16	1.225,61
Sachanlagen Insgesamt	5.290.494,21	127.134,02	12.644,63	5.404.983,60	1.534.676,72	79.588,12
Anlageverm. Insgesamt	5.291.317,39	127.134,02	12.644,63	5.405.806,78	1.535.499,90	79.588,12

Posten	Abschreibungen
	Abschreib. Abgänge €	Kumuliert 31.12.2013 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	4.656,44	1.570.032,20
Technische Anlagen und Maschinen	0,00	35.038,43
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.537,77
Sachanlagen Insgesamt	4.656,44	1.609.608,40
Anlageverm. Insgesamt	4.656,44	1.610.431,58

Posten	Restbuchwerte
	RBW 31.12.2012 €	RBW 31.12.2013 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	3.748.523,53	3.789.360,84
Technische Anlagen und Maschinen	5.692,12	4.876,21
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601,84	1.138,15
Sachanlagen Insgesamt	3.755.817,49	3.795.375,20
Anlageverm. Insgesamt	3.755.817,49	3.795.375,20

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten		davon Restlaufzeit
	Insgesamt €	bis zu 1 Jahr €	zw. 1 u. 5 Jahre €	über 5 Jahre €	davon gesichert €	Art der Sicherg.
Verb. gegenüber Kreditinstituten	654.641,97	80.982,97	325.580,96	256.439,78	654.641,97	GPR
Erhaltene Anzahlungen	110.430,20	110.430,20	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	2.155,18	2.155,18	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	27.350,05	27.350,05	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.280,51	1.280,51	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	795.857,91	222.198,91	325.580,96	256.439,78	654.641,97	-

GPR = Grundpfandrecht, SÜ = Sicherungsübereignung, Zess = Forderungsabtretung, BÜ = Bürgschaft, Pf = Verpfändung

Der Jahresabschluss 2013 wurde in der Generalversammlung am 14. Juni 2014 festgestellt.

36:Tbf44,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz

	31.12.2012		31.12.2011
Aktivseite	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.748.523,53		3.197.766,70
Technische Anlagen und Maschinen	5.692,12		8.818,14
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601,84	3.755.817,49	2.496,75
Anlagevermögen insgesamt		3.755.817,49	3.209.081,59
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		82.516,16	79.034,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	11.341,60		8.607,83
Sonstige Vermögensgegenstände	3.913,66	15.255,26	1.811,04
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		578.637,82	914.945,69
Bilanzsumme		4.432.226,73	4.213.480,98

	31.12.2012			31.12.2011
Passivseite	€		€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	8.724,48			15.942,03
der verbleibenden Mitglieder	184.200,92		192.925,40	184.130,26
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile		2.733,98		(0,00)
Kapitalrücklage			22.681,59	21.974,52
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG		1.774.331,52		1.774.331,52
Gesetzliche Rücklage		812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen		377.673,18	2.964.077,06	432.289,37
davon für das Vorjahr entnommen: 54.616,19 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			316.452,58	-54.616,19
Eigenkapital insgesamt			3.496.136,63	3.186.123,87
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen			11.100,00	17.600,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		724.473,50		782.201,06
Erhaltene Anzahlungen		126.150,00		110.593,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung		3.080,87		3.812,51
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen		69.812,00		111.352,67
Sonstige Verbindlichkeiten		1.473,73	924.990,10	1.797,87
davon aus Steuern: 410,33 (Vorjahr: 331,73)
Bilanzsumme			4.432.226,73	4.213.480,98

Anhang

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes sowie der Satzung zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

1. Grund und Boden - zu den AK/HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA-linear 1,32 - 2,08 %

2. Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA-linear 10 %

3. BGA - AK/HK vermindert um die die AfA-linear 10 und 33,3 % (Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 € werden im Jahr des Zugangs 100 % abgeschrieben).

4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear 10 %

III. Bewertung des Umlaufvermögens

1. Unfertige Leistungen mit den Anschaffungskosten

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - mit dem Erfüllungsbetrag

2 . In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 82.516,16 (Vorjahr: € 79.034,83) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2012 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten.

	T€
Prüfungskosten JA 2012	7,5
Rechtsanwaltskosten	2,5

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	GS:	€	VJ:	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten		78.193,27		66.503,10
Erhaltene Anzahlungen		126.150,00		110.593,00
Verb. aus Vermietung		3.080,87		3.812,51
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen		69.812,00		111.352,67
Sonstige Verbindlichkeiten		1.473,73		1.797,87
Gesamtbetrag		278.709,87		294.059,15

Sonstige Angaben:

1. Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

2 . Mitgliederbewegung:

Anfang 2012	190
Zugang 2012	13
Abgang 2012	16
Ende 2012	187

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um 70,66 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4 . Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler

Menteroda, 15. Mai 2013

Der Vorstand

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	AHK	Zugänge	Abgänge	AHK
	01.01.2012	Gesch.Jahr	Gesch.Jahr	31.12.2012
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	5.255.223,40	181.068,67	189.065,16	5.247.226,91
Technische Anlagen und Maschinen	38.353,30	0,00	0,00	38.353,30
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.854,01	59,99	0,00	4.914,00
Sachanlagen insgesamt	5.298.430,71	181.128,66	189.065,16	5.290.494,21
Anlageverm. insgesamt	5.299.253,89	181.128,66	189.065,16	5.291.317,39

Posten	Abschreibungen
	Kumuliert	Abschreib.	Abschreib.	Zuschreib.	Kumuliert
	01.01.2012.	Gesch.Jahr	Abgänge	Zugänge	31.12.2012
	€	€	€		€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	2.057.456,70	68.534,84	189.065,16	438.223,00	1.498.703,38

Technische Anlagen und Maschinen	29.535,16	3.126,02	0,00	0,00	32.661,18

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357,26	954,90	0,00	0,00	3.312,16
Sachanlagen insgesamt	2.089.349,12	72.615,76	189.065,16	438.223,00	1.534.676,72
Anlageverm. insgesamt	2.090.172,30	72.615,76	189.065,16	438.223,00	1.535.499,90

Posten	Restbuchwerte
	RBW	RBW
	31.12.2011	31.12.2012
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	3.197.766,70	3.748.523,53

Technische Anlagen und Maschinen	8.818,14	5.692,12

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496,75	1.601,84
Sachanlagen insgesamt	3.209.081,59	3.755.817,49
Anlageverm. insgesamt	3.209.081,59	3.755.817,49

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	724.473,50	78.193,27	311.218,76	335.061,47	724.473,50	GPR
Erhaltene Anzahlungen	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	3.080,87	3.080,87	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	69.812,00	69.812,00	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.473,73	1.473,73	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	924.990,10	278.709,87	311.218,76	335.061,47	724.473,50	-

GPR = Grundpfandrecht, SÜ = Sicherungsübereignung

Zess = Forderungsabtretung, BÜ = Bürgschaft,

Pf = Verpfändung

Der Jahresabschluss 2012 wurde in der Generalversammlung am 8. Juni 2013 festgestellt.

37:Tc75c,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz

		31.12.2009		31.12.2008
Aktivseite		€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.299.060,13		3.145.745,62
	Technische Anlagen und Maschinen	15.424,76		19.259,99
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,98	3.314.568,87	251,93
Anlagevermögen insgesamt			3.314.568,87	3.165.257,54
Umlaufvermögen
	Unfertige Leistungen		76.323,73	81.126,87
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	Forderungen aus Vermietung	6.074,63		6.907,68
	Sonstige Vermögensgegenstände	1.060,17	7.134,80	24.110,13
Flüssige Mittel
	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		771.234,40	1.053.697,88
Rechnungsabgrenzungsposten			1.605,66	1.602,92
Bilanzsumme			4.170.867,46	4.332.703,02

		31.12.2009		31.12.2008
Passivseite		€	€	€
Geschäftsguthaben
	der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	6.494,38		2.945,00
	der verbleibenden Mitglieder	187.975,00	194.469,38	182.889,38
	rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	(925,62)		(325,62)
Kapitalrücklage			20.706,93	19.725,99
Ergebnisrücklagen
	Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.897.789,43		1.897.789,43
	Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
	Andere Ergebnisrücklagen	313.370,16	3.023.231,95	257.957,22
	davon aus Jahresüberschuss 2009: 0,00 €
	davon aus Bilanzgewinn Vorjahr: 55.412,94 €
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-123.457,91	55.412,94
Eigenkapital insgesamt			3.114.950,35	3.228.792,32
Rückstellungen
	Sonstige Rückstellungen		13.100,00	7.100,00
Verbindlichkeiten
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	905.362,09		962.346,65
	Erhaltene Anzahlungen	109.282,00		108.969,00
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.866,75		2.607,73
	Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	23.458,33		19.904,19
	Sonstige Verbindlichkeiten	847,94	1.042.817,11	2.983,13
	davon aus Steuern: 311,80 € (Vorjahr: 320,77 €)
Bilanzsumme			4.170.867,46	4.332.703,02

Anhang

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes sowie der Satzung zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

1. Grund und Boden - zu den AK/HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1.	Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA-linear	1,32 - 2,08 %
2.	Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA-linear	10 %
3.	BGA - AK/HK vermindert um die AfA-linear	10 %
4.	Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA-linear	10 %

III. Bewertung des Umlaufvermögens

1. Unfertige Leistungen mit den AK/HK

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - mit dem Rückzahlungsbetrag

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 76.323,73 (Vorjahr: € 81.126,87) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2009 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten JA 2008 und 2009 12,00 T€

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:

	GS:	€	VJ:	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten		59.995,50		56.984,55
Erhaltene Anzahlungen		109.282,00		108.969,00
Verb. aus Vermietung		3.866,75		2.607,73
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen		23.458,33		19.904,19
Sonstige Verbindlichkeiten		847,94		2.983,13
Gesamtbetrag		197.450,52		191.448,60

Gewinn und Verlustrechnung:

1. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind an wesentlichen Beträgen enthalten:

Versicherungsentschädigungen Ertrag 2.414,30 €

Sonstige Angaben:

1. Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

2. Mitgliederbewegung:

Anfang	2009:	185
Zugang	2009:	18
Abgang	2009:	11
Ende	2009:	192

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um 5.085,62 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Bernd Karnitzschky	Vorsitzender	bis 28.02.2010
Jana Reichhard	Vorsitzende	ab 01.03.2010
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff
5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)
Raina Sander		Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler
Jana Reichhard		bis 28.02.2010

Menteroda, 02. April 2010

Jana Reichhard	Hans Schäfer	Horst Osterland	Klaus Spenhoff
Vorstand

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	AHK	Zugänge	Abgänge	AHK
	01.01.2009	Gesch.Jahr	Gesch.Jahr	31.12.2009
	€	€	€	€
ImmaterielleVermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.010.975,17	217.781,95	0,00	5.228.757,12
Technische Anlagen und Maschinen	38.353,30	0,00	0,00	38.353,30
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.298,78	0,00	2.805,82	4.492,96
Sachanlagen Insgesamt:	5.056.627,25	217.781,95	2.805,82	5.271.603,38
Anlageverm. Insgesamt	5.057.450,43	217.781,95	2.805,82	5.272.426,56

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kumuliert	Abschreib.	Abschreib.	Kumuliert	RBW	RBW
	01.01.2009	Gesch.Jahr	Abgänge	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
	€	€	€	€	€	€
ImmaterielleVermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.865.229,55	64.467,44	0,00	1.929.696,99	3.145.745,62	3.299.060,13
Technische Anlagen und Maschinen	19.093,31	3.835,23	0,00	22.928,54	19.259,99	15.424,76
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.046,85	167,95	2.805,82	4.408,98	251,93	83,98
Sachanlagen Insgesamt:	1.891.369,71	68.470,62	2.805,82	1.957.034,51	3.165.257,54	3.314.568,87
Anlageverm. Insgesamt	1.892.192,89	68.470,62	2.805,82	1.957.857,69	3.165.257,54	3.314.568,87

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	905.362,09	59.995,50	287.848,14	557.518,45	905.362,09	GPR
Erhaltene Anzahlungen	109.282,00	109.282,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	3.866,75	3.866,75	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	23.458,33	23.458,33	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	847,94	847,94	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.042.817,11	197.450,52	287.848,14	557.518,45	905.362,09	-
GPR = Grundpfandrecht
SÜ = Sicherungsübereignung
Zess = Forderungsabtretung
BÜ = Bürgschaft
Pf = Verpfändung

38:Tbe4a,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2008		31.12.2007
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.145.745,62		3.201.629,35
Technische Anlagen und Maschinen	19.259,99		23.095,22
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,93	3.165.257,54	560,15
Anlagevermögen insgesamt		3.165.257,54	3.225.284,72
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		81.126,87	81.332,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	6.907,68		7.273,12
Sonstige Vermögensgegenstände	24.110,13	31.017,81	2.718,59
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.053.697,88	1.031.400,34
Rechnungsabgrenzungsposten		1.602,92	1.589,13
Bilanzsumme		4.332.703,02	4.349.598,15

Passivseite

	31.12.2008		31.12.2007
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	2.945,00		9.654,94
der verbleibenden Mitglieder	182.889,38	185.834,38	184.930,00
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	(325,62)		(1.030,06)
Kapitalrücklage		19.725,99	18.969,01
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.897.789,43		1.973.613,84
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	257.957,22	2.967.819,01	257.957,22
davon aus Jahresüberschuss 2006: 65.188,90 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		55.412,94	-75.824,41
Eigenkapital insgesamt		3.228.792,32	3.181.372,96
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		7.100,00	7.100,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	962.346,65		1.016.471,35
Erhaltene Anzahlungen	108.969,00		109.724,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.607,73		2.731,48
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.904,19		31.877,59
Sonstige Verbindlichkeiten	2.983,13	1.096.810,70	320,77
davon aus Steuern: 320,77 (Vorjahr : 320,77)
Bilanzsumme		4.332.703,02	4.349.598,15

Anhang

Allgemeine Angaben:

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn-und Verlustrechnung richten sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches §§ 242 ff , 264 ff, sowie den einschlägigen Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Gesamtkosten gegliedert.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I.	Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens
	1. Grund und Boden - zu den AK/HK
II.	Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens
	1. Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA - linear	1,32 - 2,08 %
	2. Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA - linear	10 %
	3. BGA - AK/HK vermindert um die AfA - linear	20 - 33,3 %
	4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %
III.	Bewertung des Umlaufvermögens
	1. Unfertige Leistungen mit den AK/HK
IV.	Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen
	2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag
V.	Bewertung der Verbindlichkeiten
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - mit dem Rückzahlungsbetrag

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 81.126,87 (Vorjahr € 81.332,25) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2008 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten JA 2008

6,00 T€

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2008	2007
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	56.984,55	54.124,70
Erhaltene Anzahlungen	108.969,00	109.724,00
Verb. aus Vermietung	2.607,73	2.731,48
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	19.904,19	31.877,59
Sonstige Verbindlichkeiten	320,77	320,77
Gesamtbetrag	188.786,24	198.778,54

Gewinn und Verlustrechnung:

1. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind an wesentlichen Beträgen enthalten:

Auflösung von Einzelwertberichtigungen	Ertrag	1.349,62 €
Versicherungsentschädigungen	Ertrag	919,73 €

Sonstige Angaben:

1. Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer:

2. Mitgliederbewegung:

Anfang	2008	185
Zugang	2008	15
Abgang	2008	15
Ende	2008	185

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr vermindert um 2.040,62 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Bernd Karnitzschky	Vorsitzender
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff
5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)
Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzender
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler
Jana Reichhard

Menteroda, 2. April 2009

(Der Vorstand)

Karnitzschky

Schäfer

Osterland

Spenhoff

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Abschreibungen
	AHK	Zugänge	AHK	Kumuliert	Abschreib.	Kumuliert
	01.01.2008	Gesch.Jahr	31.12.2008	01.01.2008	Gesch.Jahr	31.12.2008
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	823,18	823,18	0,00	823,18
Sachanlagen
Grundstücke- und Rechte mit Wohnbauten	5.004.600,28	6.374,89	5.010.975,17	1.802.970,93	62.258,62	1.865.229,55
Technische Anlagen und Maschinen	38.353,30	0,00	38.353,30	15.258,08	3.835,23	19.093,31
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.298,78	0,00	7.298,78	6.738,63	308,22	7.046,85
Sachanlagen Insgesamt	5.050.252,36	6.374,89	5.056.627,25	1.824.967,64	66.402,07	1.891.369,71
Anlagevermögen Insgesamt	5.051.075,54	6.374,89	5.057.450,43	1.825.790,82	66.402,07	1.892.192,89

	Posten	Restbuchwerte
		RBW	RBW
		31.12.2007	31.12.2008
		€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke- und Rechte mit Wohnbauten		3.201.629,35	3.145.745,62
Technische Anlagen und Maschinen		23.095,22	19.259,99
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		560,15	251,93
Sachanlagen Insgesamt		3.225.284,72	3.165.257,54
Anlagevermögen Insgesamt		3.225.284,72	3.165.257,54

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	962.346,65	56.984,55	259.681,09	645.681,01	962.346,65	GPR
Erhaltene Anzahlungen	108.969,00	108.969,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	2.607,73	2.607,73	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	19.904,19	19.904,19	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.983,13	320,77	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.096.810,70	188.786,24	259.681,09	645.681,01	962.346,65	-

GPR = Grundpfandrecht

SÜ = Sicherungsübereignung

Zess = Forderungsabtretung

BÜ = Bürgschaft

Pf = Verpfändung

39:T94cd,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr €
	€	€	Vorjahr €
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.074.031,61		3.100.617,02
Technische Anlagen und Maschinen	26.930,45		23.659,43
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253,63	3.102.215,69	1.947,11
Anlagevermögen insgesamt		3.102.215,69	3.126.223,56
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		80.914,00	91.828,97
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	7.094,98		6.269,59
Sonstige Vermögensgegenstände	439,74	7.534,72	289,82
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.231.870,90	1.320.386,90
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.427,95
Bilanzsumme		4.422.535,31	4.546.426,79
Passivseite
	Geschäftsjahr		Vorjahr €
	€	€	Vorjahr €
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	6.045,00		4.960,00
der verbleibenden Mitglieder	187.894,29	193.939,29	186.726,19
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	(1.155,71)		(1.527,81)
Kapitalrücklage		18.307,29	17.575,79
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem § 27 Abs2 DMBilG	1.973.613,84		1.973.613,84
Aus Sonderrücklage für das Vorjahr entnommen	(0,00)		(0,00)
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	192.768,32	2.978.454,52	105.969,15
davon aus Jahresüberschuss 2004: 50.695,11 €
Jahresüberschuß		65.188,90	86.799,17
Eigenkapital insgesamt		3.255.890,00	3.187.716,50
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		8.200,00	9.200,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.036.436,69		1.229.008,22
Erhaltene Anzahlungen	109.656,00		111.191,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.556,71		1.594,11
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.545,14		7.346,19
Sonstige Verbindlichkeiten	1.250,77	1.158.445,31	370,77
davon aus Steuern:	320,77		320,77
(Vorjahr: 320,77)
Bilanzsumme		4.422.535,31	4.546.426,79

Anhang zum Jahresabschluß 2006

Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richten sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches §§ 242 ff, 264 ff, sowie den einschlägigen Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Gesamtkosten gegliedert.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens
1. Grund und Boden - zu den AK/HK
II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter - AK/HK vermindert um die AfA - linear	20 %
2. Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA-linear	1,32 - 2,08 %
3. Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA-linear	10 %
4. BGA - AK/HK vermindert um die AfA - linear	10 - 25 %
5. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %
III. Bewertung des Umlaufvermögens
1. Unfertige Leistungen mit den AK/HK
IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag
V. Bewertung der Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - mit dem Rückzahlungsbetrag

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 80.914,00 (Vorjahr € 91.828,97 ) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2006 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten JA 2005

7,00 T€

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Verb. gegenüber Kreditinstituten	19.965,34	192.571,53
Erhaltene Anzahlungen	109.656,00	111.191,00
Verb. aus Vermietung	1.556,71	1.594,11
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	9.545,14	7.346,19
Sonstige Verbindlichkeiten	1.250,77	370,77
Gesamtbetrag	141.973,96	313.073,60

Gewinn und Verlustrechnung:

1. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind an wesentlichen Beträgen enthalten:

Auflösung von Rückstellungen	Ertrag	€ 1.114,61
Versicherungsentschädigungen	Ertrag	€ 1.815,78

Sonstige Angaben:

Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer

2. Mitgliederbewegung

Anfang	2006	190
Zugang	2006	13
Abgang	2006	12
Ende	2006	191

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr vermehrt um 1.168,10 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

	Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.
	Regierungsstraße 58
	99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

	Bernd Karnitzschky Vorsitzender
	Hans Schäfer
	Horst Osterland
	Klaus Spenhoff

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

	Raina Sander Aufsichtsratsvorsitzender
	Klaus Roth
	Hans-Dieter Kindler
	Jana Schädel

Menteroda, 28. März 2007

Der Vorstand

Anlagespiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Posten	AHK 01.01.2006 €	Bericht. gem. § 36 DMBilG €	Zugänge Gesch. Jahr €	Abgänge Gesch. Jahr €	Zuschreibung Gesch. Jahr €	AHK 31.12.2006 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen
Grundstücke- und Rechte mit Wohnbauten	4.781.744,03	0,00	33.084,07	0,00	0,00	4.814.828,10
Grundstücke- und Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke- und Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke- und Erbbaurechte Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	31.585,40	0,00	6.767,90	0,00	0,00	38.353,30
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,78
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen Insgesamt	4.820.628,21	0,00	39.851,97	0,00	0,00	4.860.480,18
Anlageverm. Insgesamt	4.821.451,39	0,00	39.851,97	0,00	0,00	4.861.303,36

Posten	Abschreibungen
Posten	Kumuliert 01.01.2006 €	Bericht. gem. § 36 DMBilG €	Abschreib. Gesch. Jahr €	Abschreib. Abgänge €	Zuschreib. Zugänge €	Kumuliert 31.12.2006 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen
Grundstücke- und Rechte mit Wohnbauten	1.681.127,01	0,00	59.669,48	0,00	0,00	1.740.796,49
Grundstücke- und Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke- und Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke- und Erbbaurechte Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	7.925,97	0,00	3.496,88	0,00	0,00	11.422,85
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.351,67	0,00	693,48	0,00	0,00	6.045,15
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen Insgesamt	1.694.404,65	0,00	63.859,84	0,00	0,00	1.758.264,49
Anlageverm. Insgesamt	1.695.227,83	0,00	63.859,84	0,00	0,00	1.759.087,67

Posten	Restbuchwerte
Posten	RBW 31.12.2005 €	RBW 31.12.2006 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke- und Rechte mit Wohnbauten	3.100.617,02	3.074.031,61
Grundstücke- und Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	0,00	0,00
Grundstücke- und Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
Grundstücke- und Erbbaurechte Dritter	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	23.659,43	26.930,45
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947,11	1.253,63
Anlagen im Bau	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Sachanlagen Insgesamt	3.126.223,56	3.102.215,69
Anlageverm. Insgesamt	3.126.223,56	3.102.215,69

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt €	davon Restlaufzeit			davon gesichert €	Art der Sicherung €
Verbindlichkeiten	Insgesamt €	bis zu 1 Jahr €	zw. 1 und 5 Jahre €	über 5 Jahre €	davon gesichert €	Art der Sicherung €
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.036.436,69	19.965,34	234.270,29	782.201,06	1.036.436,69	GPR/Pf.
Verb. gegen anderen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Erhaltene Anzahlungen	109.656,00	109.656,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	1.556,71	1.556,71	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	9.545,14	9.545,14	0,00	0,00	0,00	-
Verb. gegenüber verbund. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Wechsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. gegen Untern. mit Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.250,77	1.250,77	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.158.445,31	141.973,96	234.270,29	782.201,06	1.036.436,69	-

GPR - Grundpfandrecht
SÜ - Sicherungsübereignung
Zess - Forderungsabtretung
BÜ - Bürgschaft
Pf - Verpfändung

3a:Tbdac,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanz

Aktivseite

		31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.260.050,75		3.299.060,13
Technische Anlagen und Maschinen	11.944,16		15.424,76
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,62	3.272.524,53	83,98
Anlagevermögen insgesamt		3.272.524,53	3.314.568,87
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		78.486,99	76.323,73
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	11.862,43		6.074,63
Sonstige Vermögensgegenstände	1.564,30	13.426,73	1.060,17
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		861.515,47	771.234,40
Rechnungsabgrenzungsposten		1.587,99	1.605,66
Bilanzsumme		4.227.541,71	4.170.867,46

		31.12.2010	31.12.2009
Passivseite	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	3.100,00		6.494,38
der verbleibenden Mitglieder	193.663,53	196.763,53	187.975,00
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	(0,00)		(325,62)
Kapitalrücklage		21.417,28	20.706,93
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem § 27 Abs. 2 DMBilG	1.774.331,52		1.897.789,43
davon für das Vorjahr entnommen: 123.457,91 €
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	313.370,16	2.899.774,04	313.370,16
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		118.919,21	-123.457,91
Eigenkapital insgesamt		3.236.874,06	3.114.950,35
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		17.600,00	13.100,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	845.366,60		905.362,09
Erhaltene Anzahlungen	110.521,00		109.282,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.804,16		3.866,75
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen undLeistungen	11.522,28		23.458,33
Sonstige Verbindlichkeiten	853,61	973.067,65	847,94
davon aus Steuern: 317,47 (Vorjahr: 311,80)
Bilanzsumme		4.227.541,71	3.128.050,35

Anhang

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes sowie der Satzung zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I.	Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens
	1.	Grund und Boden - zu den AK / HK
II.	Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens
1.	Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear	1,32 - 2,08 %
2.	Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10 %
3.	BGA - AK / HK vermindert um die die AfA-linear	10 %
4.	Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %
III.	Bewertung des Umlaufvermögens
IV.	1. Unfertige Leistungen mit den AK/HK
	Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen
2.	Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag
V.	Bewertung der Verbindlichkeiten
	1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - mit dem Erfüllungsbetrag

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 78.486,99 (Vorjahr € 76.323,73) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2010 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind keine Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	GS:	€	VJ:	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten		63.165,54		59.995,50
Erhaltene Anzahlungen		110.521,00		109.282,00
Verb. aus Vermietung		4.804,16		3.866,75
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen		11.522,28		23.458,33
Sonstige Verbindlichkeiten		853,61		847,94
Gesamtbetrag		190.866,59		197.450,52

Sonstige Angaben:

1. Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

2. Mitgliederbewegung:

Anfang 2010:	192
Zugang 2010:	14
Abgang 2010:	8
Ende 2010:	198

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um 5.688,53 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Bernd Karnitzschky	Vorsitzender	bis 28.02.2010
Jana Reichhard	Vorsitzende	ab 01.03.2010
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff
5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)
Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler
Jana Reichhard		bis 28.02.2010

Menteroda, den 03. Mai 2011

(Der Vorstand)

Reichhard

Schäfer

Osterland

Spenhoff

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs- / Herstellungskosten
	AHK	Zugänge	Abgänge	AHK
	01.01.2010	GJ	GJ	31.12.2010
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke- und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.228.757,12	22.714,68	0,00	5.251.471,80
Technische Anlagen und Maschinen	38.353,30	0,00	0,00	38.353,30
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.492,96	572,56	806,12	4.259,40
Sachanlagen Insgesamt:	5.271.603,38	23.287,24	806,12	5.294.084,50
Anlagevermögen Insgesamt	5.272.426,56	23.287,24	806,12	5.294.907,68

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kumuliert	Abschreib.	Abschreib.	Kummuliert	RBW	RBW
	01.01.2010	GJ	Abgänge	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke- und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.929.696,99	61.724,06	0,00	1.991.421,05	3.299.060,13	3.260.050,75
Technische Anlagen und Maschinen	22.928,54	3.480,60	0,00	26.409,14	15.424,76	11.944,16
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.408,98	126,92	806,12	3.729,78	83,98	529,62
Sachanlagen Insgesamt:	1.957.034,51	65.331,58	806,12	2.021.559,97	3.314.568,87	3.272.524,53
Anlagevermögen Insgesamt	1.957.857,69	65.331,58	806,12	2.022.383,15	3.314.568,87	3.272.524,53

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	845.366,60	63.165,54	284.514,65	497.686,41	845.366,60	GPR
Erhaltene Anzahlungen	110.521,00	110.521,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	4.804,16	4.804,16	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	11.522,28	11.522,28	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	853,61	853,61	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	973.067,65	190.866,59	284.514,65	497.686,41	845.366,60	-
GPR = Grundpfandrecht

Der Jahresabschluss 2010 wurde in der Mitgliederversammlung am 14. Mai 2011 festgestellt.

3b:Tc41a,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.201.629,35		3.074.031,61
Technische Anlagen und Maschinen	23.095,22		26.930,45
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,15	3.225.284,72	1.253,63
Anlagevermögen insgesamt		3.225.284,72	3.102.215,69
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		81.332,25	80.914,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	7.273,12		7.094,98
Sonstige Vermögensgegenstände	2.718,59	9.991,71	439,74
Flüssige Mittel
Forderungen aus Vermietung	7.273,12		7.094,98
Sonstige Vermögensgegenstände	2.718,59	9.991,71	439,74
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.031.400,34	1.231.870,90
Rechnungsabgrenzungsposten		1.589,13	0,00
Bilanzsumme		4.349.598,15	4.422.535,31

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	9.654,94		6.045,00
der verbleibenden Mitglieder	184.930,00	194.584,94	187.894,29
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	(1.030,06)		(1.155,71)
Kapitalrücklage		18.969,01	18.307,29
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.973.613,84		1.973.613,84
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	257.957,22	3.043.643,42	192.768,32
davon aus Jahresüberschuss 2006: 65.188,90 €
Jahresfehlbetrag		-75.824,41	65.188,90
Eigenkapital insgesamt		3.181.372,96	3.255.890,00
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		7.100,00	8.200,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.016.471,35		1.036.436,69
Erhaltene Anzahlungen	109.724,00		109.656,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.731,48		1.556,71
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.877,59		9.545,14
Sonstige Verbindlichkeiten	320,77	1.161.125,19	1.250,77
davon aus Steuern: 320,77 (Vorjahr: 320,77)
Bilanzsumme		4.349.598,15	4.422.535,31

Anhang

Allgemeine Angaben

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I.	Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens
1.	Grund und Boden - zu den AK/HK
II.	Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens
1.	Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA - linear	1,32 - 2,08 %
2.	Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear	10 %
3.	BGA - AK/HK vermindert um die AfA - linear	20 - 33,3 %
4.	Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %
III.	Bewertung des Umlaufvermögens
1.	Unfertige Leistungen mit den AK/HK
IV.	Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen
2.	Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag
V.	Bewertung der Verbindlichkeiten
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - mit dem Rückzahlungsbetrag

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 81.332,25 (Vorjahr € 80.914,00) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2007 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten JA 2007

T€ 7,00

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	GS in €	VJ in €
Verb. gegenüber Kreditinstituten	54.124,70	19.965,34
Erhaltene Anzahlungen	109.724,00	109.656,00
Verb. aus Vermietung	2.731,48	1.556,71
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	31.877,59	9.545,14
Sonstige Verbindlichkeiten	320,77	1.250,77
Gesamtbetrag	198.778,54	141.973,96

Gewinn und Verlustrechnung:

1. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind an wesentlichen Beträgen enthalten:

Auflösung von Rückstellungen	Ertrag	1.166,01 €
Versicherungsentschädigungen	Ertrag	1.298,53 €

Sonstige Angaben:

1. Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer

2. Mitgliederbewegung:

Anfang	2007	191
Zugang	2007	10
Abgang	2007	16
Ende	2007	185

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr vermindert um € 2.964,29.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Bernd Karnitzschky	Vorsitzender
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzender
Klaus Roth
Hans-Dieter Kindler
Jana Schädel

Menteroda, 26. März 2008

(Der Vorstand)

Karnitzschky

Schäfer

Osterland

Spenhoff

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit				Art der Sicherung
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.016.471,35	54.124,70	246.648,69	715.697,96	1.016.471,35	GPR/Pf.
Erhaltene Anzahlungen	109.724,00	109.724,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	2.731,48	2.731,48	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	31.877,59	31.877,59	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	320,77	320,77	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.161.125,19	198.778,54	246.648,69	715.697,96	1.016.471,35	-

GPR = Grundpfandrecht

BÜ = Bürgschaft

SÜ = Sicherungsübereignung

Pf = Verpfändung

Zess = Forderungsabtretung

Anlagenspiegel

Posten			Anschaffungs-/ Herstellungskosten		Abschreibungen
	AHK	Zugänge	AHK	Kumuliert	Abschreib.	Kumuliert
	01.01.2007	Gesch.Jahr	31.12.2007	01.01.2007	Gesch.Jahr	31.12.2007
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	823,18	823,18	0,00	823,18
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.814.828,07	189.772,21	5.004.600,28	1.740.796,46	62.174,47	1.802.970,93
Technische Anlagen und Maschinen	38.353,30	0,00	38.353,30	11.422,85	3.835,23	15.258,08
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.298,78	0,00	7.298,78	6.045,15	693,48	6.738,63
Sachanlagen insgesamt	4.860.480,15	189.772,21	5.050.252,36	1.758.264,46	66.703,18	1.824.967,64
Anlagevermögen insgesamt	4.861.303,33	189.772,21	5.051.075,54	1.759.087,64	66.703,18	1.825.790,82

	Restbuchwerte
	31.12.2006	31.12.2007
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.074.031,61	3.201.629,35
Technische Anlagen und Maschinen	26.930,45	23.095,22
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.253,63	560,15
Sachanlagen insgesamt	3.102.215,69	3.225.284,72
Anlagevermögen insgesamt	3.102.215,69	3.225.284,72

3c:T7469,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.864.449,37		3.867.420,33
Technische Anlagen und Maschinen	1.630,00		2.198,47
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.766,48	3.877.845,85	5.455,69
Anlagevermögen insgesamt		3.877.845,85	3.875.074,49
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		100.922,53	93.036,70
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	5.449,68		3.059,47
Sonstige Vermögensgegenstände	2.915,63	8.365,31	4.219,30
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		374.737,27	330.965,91
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	277,35
Bilanzsumme		4.361.870,96	4.306.633,22
Passivseite
	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	10.075,00		12.353,00
der verbleibenden Mitglieder	187.007,63	197.082,63	187.526,87
Kapitalrücklage		26.367,24	25.359,05
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	1.345.944,11		1.345.944,11
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	860.814,59	3.018.831,06	712.457,86
Jahresüberschuss		17.904,14	148.356,73
Eigenkapital insgesamt		3.260.185,07	3.244.069,98
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		13.900,00	13.400,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	870.165,79		891.749,80
Erhaltene Anzahlungen	147.057,40		115.314,40
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.497,50		1.377,82
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	67.436,84		40.248,28
Sonstige Verbindlichkeiten	1.628,36	1.087.785,89	472,94
davon aus Steuern: 228,36 € (Vorjahr: 472,94 €)
Bilanzsumme		4.361.870,96	4.306.633,22

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Menteroda und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Jena (Reg.-Nr. 400042).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend dem § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK/HK vermindert um die AfA-linear	2 %
2. Stellplätze - AK/HK vermindert um die AfA-linear	10 %
3. BGA - AK/HK vermindert um die die AfA-linear	10 %
4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear	10 %

III. Bewertung des Umlaufvermögens

Die unfertigen Leistungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen abzgl. Einzelwertberichtigungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 100.922,53 (Vorjahr € 93.036,70) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2016 enthalten.

2. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Prüfungskosten Jahresabschluss 2016	8,5 T€
Rechtsanwaltskosten	3,5 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

3. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	2016 €	2015 €
Verb. gegenüber Kreditinstituten	132.986,07	120.013,23
Erhaltene Anzahlungen	147.057,40	115.314,40
Verb. aus Vermietung	1.497,50	1.377,82
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	67.436,84	40.248,28
Sonstige Verbindlichkeiten	1.628,36	472,94
Gesamtbetrag	350.606,17	277.426,67

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Im Geschäftsjahr 2016 ergaben sich keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung.

D. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer:

Die Genossenschaft beschäftigt eine Teilzeitkraft sowie seit dem 1.7.2016 einen Minijobber.

II. Mitgliederbewegung:

Anfang 2016:	191
Zugang 2016:	13
Abgang 2016:	13
Ende 2016:	191

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 519,24 verringert.

III. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

IV. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

Jana Reichhard	Vorsitzende
Hans Schäfer
Horst Osterland
Klaus Spenhoff

V. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

Raina Sander	Aufsichtsratsvorsitzende
Hans-Dieter Kindler
Mirko Horn
Klaus Roth (bis 15.9.2016)

VI. Nachtragsbericht:

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Ergebnisverwendung:

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 17,9. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die "Andere Ergebnisrücklage" einzustellen.

Menteroda, 20.05.2017

Reichhard

Schäfer

Osterland

Spenhoff

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	AHK 01.01.2016 €	Zugänge Gesch. Jahr €	Abgänge Gesch. Jahr €	AHK 31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	5.622.438,23	103.928,09	0,00	5.726.366,32
Technische Anlagen und Maschinen	40.650,06	54,94	0,00	40.705,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.554,88	8.312,11	1.679,50	19.187,49
Sachanlagen Insgesamt:	5.675.643,17	112.295,14	1.679,50	5.786.258,81
Anlageverm. Insgesamt	5.676.466,35	112.295,14	1.679,50	5.787.081,99

Posten	Abschreibungen
	Kummuliert 01.01.2016 €	Abschreib. Gesch. Jahr €	Abschreib. Abgänge €	Kummuliert 31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	1.755.017,90	106.899,05	0,00	1.861.916,95
Technische Anlagen und Maschinen	38.451,59	623,41	0,00	39.075,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.099,19	2.001,32	1.679,50	7.421,01
Sachanlagen Insgesamt:	1.800.568,68	109.523,78	1.679,50	1.908.412,96
Anlageverm. Insgesamt	1.801.391,86	109.523,78	1.679,50	1.909.236,14

Posten	Restbuchwerte
	RBW 31.12.2015 €	RBW 31.12.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke mit Wohnbauten	3.867.420,33	3.864.449,37
Technische Anlagen und Maschinen	2.198,47	1.630,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.455,69	11.766,48
Sachanlagen Insgesamt:	3.875.074,49	3.877.845,85
Anlageverm. Insgesamt	3.875.074,49	3.877.845,85

Verbindlichkeiten	Insgesamt	Davon Restlaufzeit			davon gesichert	Art der Sicherg.
	€	bis zu 1 Jahr €	zw. 1 u. 5 Jahre €	über 5 Jahre €	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	870.165,79	132.986,07	552.265,59	184.914,13	870.165,79	GPR
Erhaltene Anzahlungen	147.057,40	147.057,40	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	1.497,50	1.497,50	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	67.436,84	67.436,84	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.628,36	1.628,36	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.087.785,89	350.606,17	552.265,59	184.914,13	870.165,79	-

GPR = Grundpfandrecht

Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Mitgliederversammlungversammlung am 27. Mai 2017 festgestellt.

3d:Ta5ec,

Wohnungsbaugenossenschaft Menteroda eG

Menteroda

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

Aktivseite

	31.12.2011			31.12.2010
	€	€		€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.197.766,70			3.260.050,75
Technische Anlagen und Maschinen	8.818,14			11.944,16
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496,75	3.209.081,59		529,62
Anlagevermögen insgesamt		3.209.081,59		3.272.524,53
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen		79.034,83		78.486,99
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	8.607,83			11.862,43
Sonstige Vermögensgegenstände	1.811,04	10.418,87		1.564,30
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		914.945,69		861.515,47
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		1.587,99
Bilanzsumme		4.213.480,98	4.227.541,71

Passivseite

	31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	15.942,03		3.100,00
der verbleibenden Mitglieder	184.130,26	200.072,29	193.663,53
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	(0,00)		0,00
Kapitalrücklage		21.974,52	21.417,28
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gem. § 27 Abs 2 DMBilG	1.774.331,52		1.774.331,52
Gesetzliche Rücklage	812.072,36		812.072,36
Andere Ergebnisrücklagen	432.289,37	3.018.693,25	313.370,16
davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: 118.919,21 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-54.616,19	118.919,21
Eigenkapital insgesamt		3.186.123,87	3.236.874,06
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		17.600,00	17.600,00
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	782.201,06		845.366,60
Erhaltene Anzahlungen	110.593,00		110.521,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.812,51		4.804,16
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	111.352,67		11.522,28
Sonstige Verbindlichkeiten	1.797,87	1.009.757,11	853,61
davon aus Steuern: 331,73 (Vorjahr: 317,47)
Bilanzsumme		4.213.480,98	4.227.541,71

Anhang

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes sowie der Satzung zu beachten. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

1. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

I. Bewertung des nichtabnutzbaren Anlagevermögens

1. Grund und Boden - zu den AK / HK

II. Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens

1. Gebäude - AK / HK vermindert um die AfA-linear 1,32-2, 08 %

2. Stellplätze - AK / HK vermindert um die AfA-linear 10 %

3. BGA - AK / HK vermindert um die die AfA-linear 10 und 33,3 %

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 € werden im Jahr des Zugangs 100 % abgeschrieben.

4. Technische Anlagen und Maschinen vermindert um die AfA - linear 10 %

III. Bewertung des Umlaufvermögens

1. Unfertige Leistungen mit den AK / HK

IV. Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung - zum Nennbetrag der Forderungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände - zum Nennbetrag

V. Bewertung der Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - mit dem Erfüllungsbetrag

2. In der Position "Unfertige Leistungen" sind € 79.034,83 (Vorjahr € 78.486,99) noch nicht abgerechnete Betriebskosten für das Wirtschaftsjahr 2011 enthalten.

3. In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten.

Prüfungskosten JA 2011	7,0 T€
Ausbaubeiträge Bahnhofstraße	7,5 T€

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

4. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr:

	GS:	VJ:
	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	66.503,10	63.165,54
Erhaltene Anzahlungen	110.593,00	110.521,00
Verb. aus Vermietung	3.812,51	4.804,16
Verb. aus anderen Lieferungen u. Leistungen	111.352,67	11.522,28
Sonstige Verbindlichkeiten	1.797,87	853,61
Gesamtbetrag	294.059,15	190.866,59

Sonstige Angaben:

1. Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

2. Mitgliederbewegung:

Anfang 2011	198
Zugang 2011	12
Abgang 2011	20
Ende 2011	190

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verringert um 9.533,27 €.

3. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Prüfungsverband Thüringer Wohnungsunternehmen e.V.

Regierungsstraße 58

99084 Erfurt

4. Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname)

Jana Reichhard Vorsitzende

Hans Schäfer

Horst Osterland

Klaus Spenhoff

5. Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname)

Raina Sander Aufsichtsratsvorsitzende

Klaus Roth

Hans-Dieter Kindler

Menteroda, den 03. Mai 2012

Anlagenspiegel

Posten	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	AHK	Zugänge	Abgänge	AHK
	01.01.2011	Gesch.Jahr	Gesch.Jahr	31.12.2011
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	823,18
Sachanlagen:
Grundstücke- und Rechte mit Wohnbauten	5.251.471,80	3.751,60	0,00	5.255.223,40
Technische Anlagen und Maschinen	38.353,30	0,00	0,00	38.353,30
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.259,40	2.601,95	2.007,34	4.854,01
Sachanlagen Insgesamt:	5.294.084,50	6.353,55	2.007,34	5.298.430,71
Anlageverm. Insgesamt	5.294.907,68	6.353,55	2.007,34	5.299.253,89

Posten	Abschreibungen				Restbuchwerte
	Kummuliert	Abschreib.	Abschreib.	Kummuliert	RBW	RBW
	01.01.2011	Gesch.Jahr	Abgänge	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	823,18	0,00	0,00	823,18	0,00	0,00
Sachanlagen:
Grundstücke- und Rechte mit Wohnbauten	1.991.421,05	66.035,65	0,00	2.057.456,70	3.260.050,75	3.197.766,70
Technische Anlagen und Maschinen	26.409,14	3.126,02	0,00	29.535,16	11.944,16	8.818,14
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.729,78	634,82	2.007,34	2.357,26	529,62	2.496,75
Sachanlagen Insgesamt:	2.021.559,97	69.796,49	2.007,34	2.089.349,12	3.272.524,53	3.209.081,59
Anlageverm. Insgesamt	2.022.383,15	69.796,49	2.007,34	2.090.172,30	3.272.524,53	3.209.081,59

Verbindlichkeitenspiegl

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit			davon	Art der
		bis zu 1 Jahr	zw. 1 u. 5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert	Sicherg.
	€	€	€	€	€
Verb. gegenüber Kreditinstituten	782.201,06	66.503,10	304.994,98	410.702,98	782.201,06	GPR
Erhaltene Anzahlungen	110.593,00	110.593,00	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus Vermietung	3.812,51	3.812,51	0,00	0,00	0,00	-
Verb. aus anderen Lief. u. Leistungen	111.352,67	111.352,67	0,00	0,00	0,00	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.797,87	1.797,87	0,00	0,00	0,00	-
Gesamtbetrag	1.009.757,11	294.059,15	304.994,98	410.702,98	782.201,06	-

GPR = Grundpfandrecht

SÜ = Sicherungsübereignung

Zess = Forderungsabtretung

BÜ = Bürgschaft

Pf = Verpfändung

Der Jahresabschluss 2011 wurde in der Generalversammlung am 12. Juni 2012 festgestellt.

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Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen, Beteiligungen sind zulässig. Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich auf den Erwerb und die Vermietung von Wohnungen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die 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