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Deloitte Integrity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2022 bis zum 31.05.2023

Bilanz zum 31. Mai 2023

AKTIVA

	31.05.2023	31.05.2022
	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.310,42	9.241,67
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
in Arbeit befindliche Aufträge	1.524.290,07	1.871.597,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.811.228,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.226.985,98	4.757.446,61
3. sonstige Vermögensgegenstände	310.617,17	50.427,50
	3.537.603,15	6.619.102,46
	5.061.893,22	8.490.700,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	403,64	3.223,97
	5.064.607,28	8.503.165,76

PASSIVA

	31.05.2023	31.05.2022
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000.00	25.000.00
II. Bilanzgewinn	293.430,57	2.834.817,25
	318.430,57	2.859.817,25
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.522.940,60	1.688.203,27
2. sonstige Rückstellungen	47.580,54	40.130,76
	3.570.521,14	1.728.334,03
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.501,41	326.675,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.459.910,13
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.056.154,16	128.428,47
davon aus Steuern: € 1.056.154,16 (Vorjahr: € 127.334,71)
	1.175.655,57	3.915.014,48
	5.064.607,28	8.503.165,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2022/2023

Vorbemerkungen

Sitz der Gesellschaft ist Rosenheimer Platz 4, 81669 München, Deutschland. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 233378 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie unter Berücksichtigung rechtsformspezifischer Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgte unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung. Zur leichteren Vergleichbarkeit wurden die Angaben des Vorjahres angepasst.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird gemäß §§ 264 Abs. 1 Satz 4, 274a und 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Zu einzelnen Posten der Bilanz wird vom Gesetz ein Wahlrecht gewährt, die für die Bilanz vorgeschriebenen Angaben in den Anhang aufzunehmen. Es handelt sich hierbei um Pflichtangaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang zu machen sind. Von diesem Wahlrecht wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 242 bis 256a HGB vorgenommen, die Gliederung gemäß §§ 266 bzw. 275 HGB. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. Die aus der Währungsumrechnung resultierenden Erträge bzw. Aufwendungen werden im Jahresabschluss der Gesellschaft unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen ausgewiesen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungssätze richten sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Diese beträgt für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6 Jahre. Dabei werden die Zugänge vom Monat der Anschaffung an pro rata temporis abgeschrieben.

Zugänge zu Wirtschaftsgütern mit Netto-Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00 werden in einen jahresbezogenen Sammelposten eingestellt und beginnend mit dem Jahr der Anschaffung linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren aufgelöst. Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungskosten unter € 250,00 werden sofort aufwandswirksam erfasst.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen in Arbeit befindlichen Aufträge sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips aktiviert. In die Herstellungskosten werden neben den Pflichtbestandteilen auch angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die weiterbelastbaren Auslagen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag Aufwand darstellen, werden in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu ihrer Erfüllung notwendigen Betrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen und Risiken angemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Als in Arbeit befindliche Aufträge werden die bis zum Stichtag angefallenen Leistungen (Arbeitsstunden und Auslagen) erfasst, die einem Auftrag zuzurechnen sind, für den die Leistung zum Abschlussstichtag noch nicht realisiert ist.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, mit € 2.572.152,89 (Vorjahr: € 4.755.771,09), die Deloitte Broker & Advisory GmbH (vormals: Deloitte Broker GmbH), München, mit € 0,00 (Vorjahr: € 1.675,52) und die Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, mit € 654.833,09 (Vorjahr: € 0,00).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in Höhe von € 2.771.780,88 zugleich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von € 3.602.584,38 sonstige Forderungen. Diese wurden mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 105.400,30 und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 3.041.978,98 saldiert.

Die Saldierungen werden gesellschaftsbezogen und laufzeitkonform vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von € 305.378,87 (Vorjahr: € 4.870,32) Beträge im Sinne von § 268 Abs. 4 Satz 2 HGB. Es handelt sich um Ansprüche gegen die Finanzverwaltung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Aufgrund der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, werden keine liquiden Mittel ausgewiesen.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt und entfällt vollständig auf die Alleingesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen folgende Posten mit Einzelwerten von jeweils mehr als T€ 20:

•	ausstehende Eingangsrechnungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen mit € 0,00 (Vorjahr: € 3.459.460,96) gegenüber der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, und mit € 0,00 (Vorjahr: € 449,17) gegenüber der Deloitte Corporate Finance GmbH, Düsseldorf.

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Die Anteile an der Gesellschaft werden am Bilanzstichtag ausschließlich von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, gehalten, die ein verbundenes Unternehmen der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, ist.

Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen aufstellt, in den die Gesellschaft einbezogen wird, ist die Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf. Der Konzernabschluss der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird im Unternehmensregister veröffentlicht.

Haftungsverhältnisse

Die Deloitte Integrity Services GmbH, München, ist in einen Cash-Pool mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, einbezogen. Es besteht eine gesamtschuldnerische Haftung gegenüber den kontoführenden Kreditinstituten. Zwischen den in den Cash-Pool einbezogenen Gesellschaften ist die Haftung im Innenverhältnis auf einen vertraglichen Höchstbetrag von Mio. € 5 begrenzt.

Das Cash-Pool-Konto der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, weist zum 31. Mai 2023 wie zum Vorjahresstichtag ein Guthaben aus.

Aufgrund der positiven finanziellen Ausstattung des gesamten Konzerns rechnen wir nicht mit einer Inanspruchnahme.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von € 174.938,49 (Vorjahr: € 71.279,82) und betreffen im Wesentlichen Mieten von Immobilien gegenüber der Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Mitarbeiter ¹

Im Geschäftsjahr waren im Durchschnitt 2 Mitarbeiter (Vorjahr: 3 Mitarbeiter) bei der Gesellschaft beschäftigt. Geschäftsführer, Auszubildende, Praktikanten und Zeitarbeitskräfte und Ruhende sind in den Durchschnittswerten nach HGB nicht enthalten. Ruhende Arbeitsverhältnisse betreffen unter anderem Freistellungen und Entsendungen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von € 293.430,57 wird ausgeschüttet.

Eine Vorabausschüttung erfolgte im Geschäftsjahr in Höhe von € 4.000.000,00.

München, den 19. Oktober 2023

Deloitte Integrity Services GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jens Horn

Frank Stephan Marzluf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Oktober 2023

¹ Für Personenbezeichnungen wird im Folgenden das generische Maskulinum verwendet, das alle Geschlechter gleichermaßen einschließt.

2d:T50b1,

Deloitte Integrity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2021 bis zum 31.05.2022

Bilanz zum 31. Mai 2022

AKTIVA

	31.05.2022	31.05.2021
	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.241,67	16.172,92
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
in Arbeit befindliche Aufträge	1.871.597,66	1.836.343,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.811.228,35	27.914,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.757.446,61	6.400.510,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	50.427,50	219.656,56
	6.619.102,46	6.648.081,75
	8.490.700,12	8.484.425,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.223,97	577,29
	8.503.165,76	8.501.175,42

PASSIVA

	31.05.2022	31.05.2021
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	2.834.817,25	2.822.393,52
	2.859.817,25	2.847.393,52
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.688.203,27	1.987.383,62
2. sonstige Rückstellungen	40.130,76	171.901,43
	1.728.334,03	2.159.285,05
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.675,88	332.907,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.459.910,13	2.384.547,05
3. sonstige Verbindlichkeiten	128.428,47	777.041,84
davon aus Steuern: € 127.334,71 (Vorjahr: € 752.339,35)
	3.915.014,48	3.494.496,85
	8.503.165,76	8.501.175,42

Anhang für das Geschäftsjahr 2021/2022

Vorbemerkungen

Sitz der Gesellschaft ist Rosenheimer Platz 4, 81669 München, Deutschland. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 233378 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie unter Berücksichtigung rechtsformspezifischer Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB. Die Rechtsfolgen treten gemäß § 267 Abs. 4 Satz 1 HGB jedoch noch nicht ein.

Bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264, 266 Abs. 1 Satz3, 274a, 276, 288 und 326 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB vorgenommen, die Gliederung gemäß §§ 266 bzw. 275 HGB. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. Die aus der Währungsumrechnung resultierenden Erträge bzw. Aufwendungen werden in der Gesellschaft unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen ausgewiesen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungssätze richten sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Diese beträgt für anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre. Dabei werden die Zugänge vom Monat der Anschaffung an pro rata temporis abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet. Forderungen in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag Aufwand darstellen, werden in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, mit € 4.755.771,09 (Vorjahr: € 6.400.510,28), und die Deloitte Broker GmbH, München, mit € 1.675,52 (Vorjahr: € 0,00).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in Höhe von € 4.880.104,78 zugleich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, diese wurden mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 180.287,43 und sonstigen Forderungen in Höhe von € 57.629,26 saldiert.

Die Saldierungen werden gesellschaftsbezogen und laufzeitkonform vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von € 4.870,32 (Vorjahr: € 19.838,72) Beträge im Sinne von § 268 Abs. 4 Satz 2 HGB. Es handelt sich um Ansprüche gegen die Finanzverwaltung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Aufgrund der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, werden keine liquiden Mittel ausgewiesen.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt und entfällt vollständig auf die Alleingesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen folgende Posten mit Einzelwerten von jeweils mehr als T€ 50 (Vorjahr: T€ 50):

•	Tantiemen und Sondervergütungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen mit € 3.459.460,96 (Vorjahr: € 2.384.547,05) gegenüber Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, und mit € 449,17 (Vorjahr: € 0,00) gegenüber der Deloitte Corporate Finance GmbH, Düsseldorf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen ausschließlich auf sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Das Cash-Pool-Konto weist zum 31. Mai 2022 eine konzernweit ausreichende Deckung aus.

Aufgrund der Kenntnis der wirtschaftlichen Lage der Konzernunternehmen gehen wir davon aus, dass wir aus diesem Haftungsverhältnis nicht in Anspruch genommen werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von € 71.279,82 (Vorjahr: € 85.000,00) und betreffen im Wesentlichen Mieten von Immobilien gegenüber der Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Mitarbeiter ¹

Im Geschäftsjahr waren im Durchschnitt 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 15 Mitarbeiter) bei der Gesellschaft beschäftigt. Geschäftsführer, Auszubildende, Praktikanten und Zeitarbeitskräfte und Ruhende sind in den Durchschnittswerten nach HGB nicht enthalten. Ruhende Arbeitsverhältnisse betreffen unter anderem Freistellungen und Entsendungen.

Geschäftsführer

Dr. Jens Horn, Rechtsanwalt, München

Frank Stephan Marzluf, Rechtsanwalt, Stuttgart

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe des Jahresüberschusses 2021/2022 von € 2.834.817,25 auszuschütten.

München, den 29. September 2022

Deloitte Integrity Services GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jens Horn

Frank Stephan Marzluf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. September 2022

¹ Für Personenbezeichnungen wird im Folgenden das generische Maskulinum verwendet, das alle Geschlechter gleichermaßen einschließt.

2e:T4464,

Deloitte Integrity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2020 bis zum 31.05.2021

BILANZ

AKTIVA

	31.05.2021 Euro	31.05.2020 Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.172,92	23.104,17
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
in Arbeit befindliche Aufträge	1.836.343,46	1.167.528,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.914,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.400.510,28	3.682.722,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	219.656,56	57.479,05
	8.484.425,21	4.907.730,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	577.29	310,48
Summe Aktiva	8.501.175,42	4.931.144,78

PASSIVA

	31.05.2021 Euro	31.05.2020 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	2.822.393,52	2.686.164,15
	2.847.393,52	2.711.164,15
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.987.383,62	1.282.508,05
2. sonstige Rückstellungen	171.901,43	538.909,80
	2.159.285,05	1.821.417,85
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.907,96	281.857,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.384.547,05	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	777.041.84	116.705,42
davon aus Steuern: € 752.339,35 (Vorjahr: € 114.082,62)
	3.494.496,85	398.562,78
Summe Passiva	8.501.175,42	4.931.144,78

ANHANG

Deloitte Integrity Services GmbH, München

Anhang für das Geschäftsjahr 2020/2021

Vorbemerkungen

Sitz der Gesellschaft ist Rosenheimer Platz 4, 81669 München, Deutschland. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 233378 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie unter Berücksichtigung rechtsformspezifischer Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264, 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 276, 288 und 326 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Abschlusses wurden davon-Angaben im Anhang und in der Gewinn- und Verlustrechnung wiedergegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256a HGB vorgenommen, die Gliederung gemäß §§ 265 bis 277 HGB. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, abnutzbare Sachanlagen vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer überwiegend nach linearer Methode. Diese beträgt für die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre. Zugänge zu Wirtschaftsgütern mit Netto-Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00, wurden in einen jahresbezogenen Sammelposten eingestellt Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungskosten unter € 250,00 werden sofort abgeschrieben.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen in Arbeit befindlichen Aufträge sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips aktiviert. In die Herstellungskosten wurden neben den Pflichtbestandteilen auch angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die weiterbelastbaren Auslagen werden in Höhe der Ausgaben erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag Aufwand darstellen, werden in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu ihrer Erfüllung notwendigen Betrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen und Risiken angemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Als Vorräte werden die bis zum Stichtag angefallenen Leistungen (Arbeitsstunden) erfasst, die einem Auftrag zuzurechnen sind und die zum Stichtag dem Auftraggeber nicht in Rechnung gestellt worden sind.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit € 6.400.510,28 (Vorjahr: € 1.746.240,40) die Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, sowie mit € 0,00 (Vorjahr: € 1.936.482,03) die Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von € 6.400.510,28 (Vorjahr: € 1.746.240,40) zugleich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von € 19.838,72 (Vorjahr: € 42.257,40) Beträge im Sinne von § 268 Abs. 4 Satz 2 HGB. Es handelt sich um Ansprüche gegen die Finanzverwaltung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Aufgrund der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, werden keine liquiden Mittel ausgewiesen.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt und entfällt vollständig auf die Alleingesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen folgende Posten mit Einzelwerten von jeweils mehr als T€ 50 (Vorjahr: T€ 50):

―	Tantiemen und Sondervergütungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit € 2.384.547,05 (Vorjahr: € 0,00) die Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden in Höhe von € 2.011,23 (Vorjahr: € 0,00) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 2.386.558,28 (Vorjahr: € 0,00) saldiert.

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von € 85.000,00 (Vorjahr: € 84.000,00) und betreffen im Wesentlichen Mieten von Immobilien gegenüber der Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft haftet im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

Die Deloitte Integrity Services GmbH, München, nimmt am Cash-Pool mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, teil. Die Haftung ist auf einen Höchstbetrag von Mio. € 5 begrenzt.

Im Geschäftsjahr waren im Durchschnitt 15 Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt. Geschäftsführer, Auszubildende, Praktikanten und Zeitarbeitskräfte sind in der o.g. Zahl nicht enthalten.

Geschäftsführer

Dr. Jens Horn, Rechtsanwalt, München

Frank Stephan Marzluf, Rechtsanwalt, Stuttgart

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe des Jahresüberschusses von € 2.822.393,52 auszuschütten.

München, den 29. September 2021

gez. Dr. Jens Horn, Frank Stephan Marzluf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. September 2021

2f:T38ca,

Deloitte Integrity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2019 bis zum 31.05.2020

BILANZ

AKTIVA

	31.05.2020 Euro	31.05.2019 Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.104,17	30.035,42
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
in Arbeit befindliche Aufträge	1.167.528,65	3.936.314,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.682.722,43	7.908.195,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	57.479,05	50.132,65
	4.907.730,13	11.894.642,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	310,48	327,35
Summe Aktiva	4.931.144,78	11.925.004,95

PASSIVA

	31.05.2020 Euro	31.05.2019 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	2.686.164,15	1.486.030,60
	2.711.164,15	1.511.030,60
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.282.508,05	200.311,80
2. sonstige Rückstellungen	538.909,80	1.101.944,49
	1.821.417,85	1.302.256,29
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.857,36	369.908,31
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	7.751.661,08
3. sonstige Verbindlichkeiten	116.705,42	990.148,67
davon aus Steuern: € 114.082,62 (Vorjahr: € 988.410,67)
	398.562,78	9.111.718,06
Summe Passiva	4.931.144,78	11.925.004,95

Anhang für das Geschäftsjahr 2019/2020

Vorbemerkungen

Sitz der Gesellschaft ist Rosenheimer Platz 4, 81669 München, Deutschland. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 233378 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie unter Berücksichtigung rechtsformspezifischer Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264, 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 276, 288 und 326 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Abschlusses wurden Angaben in der Bilanz zusammengefasst und zugehörige Aufgliederungen sowie davon-Angaben einheitlich im Anhang wiedergegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB vorgenommen, die Gliederung gemäß §§ 265 bis 277 HGB. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen in Arbeit befindlichen Aufträge sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips aktiviert. In die Herstellungskosten wurden neben den Pflichtbestandteilen auch angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen. Die weiterbelastbaren Auslagen werden in Höhe der Ausgaben erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag Aufwand darstellen, werden in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederungen und Bewegungen des Anlagevermögens ergeben sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, sowie die Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von T€ 1.746 (Vj. T€ 7.908) zugleich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von T€ 42 Beträge im Sinne von § 268 Abs. 4 Satz 2 HGB. Es handelt sich um Ansprüche gegen die Finanzverwaltung.

Aufgrund der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, werden keine liquiden Mittel ausgewiesen.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt und entfällt vollständig auf die Alleingesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen folgende Posten mit Einzelwerten von jeweils mehr als T€ 50:

―	Tantiemen und Sondervergütungen
―	Urlaubsansprüche und Überstunden
―	ausstehende Eingangsrechnungen

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von T€ 84 und betreffen im Wesentlichen Mieten von Immobilien gegenüber der Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, einbezogen. Der Konzernabschluss der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Mitarbeiter betrug 14 Personen. Auszubildende, Werkstudenten, Praktikanten und Zeitarbeitskräfte sind in den o. g. Zahlen nicht enthalten.

Geschäftsführung

Dr. Jens Horn, Rechtsanwalt, München

Frank Stephan Marzluf, Rechtsanwalt, Stuttgart

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe des Jahresüberschusses von € 2.686.164,15 auszuschütten.

München, den 15. Oktober 2020

gez. Dr. Jens Horn

Frank Stephan Marzluf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. Oktober 2020

30:T6846,

Deloitte Integrity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2018

Bilanz zum 31. Mai 2018

AKTIVA

	31.05.2018	31.05.2017
	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.966,67	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
in Arbeit befindliche Aufträge	1.044.652,40	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.418.417,99	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	251.674,21	0,00
	6.670.092,20	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	25.000,00
	7.714.744,60	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	414,83	0,00
	7.752.126,10	25.000,00
PASSIVA
	31.05.2018	31.05.2017
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-823,85	0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	526.325,76	-823,85
	550.501,91	24.176,15
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen	930.249,96	823,85
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.547,36	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.583.326,01	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	535.500,86	0,00
davon aus Steuern: € 524.960,82 (Vorjahr: € 0,00)
	6.271.374,23	0,00
	7.752.126,10	25.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Juni 2017 bis 31. Mai 2018

	2017/2018	12.05.- 31.05.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.679.041,38	0,00
2. Erhöhung des Bestands an in Arbeit befindlichen Aufträgen	1.044.652,40	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	3.664,88	0,00
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	4.527.733,65	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.676.807,37
b) soziale Abgaben	768.169,04	0,00
	6.972.710,06	0,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.620,83	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	983.337,82	823,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.324,48	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: € 7.324,48 (Vorjahr: € 0,00)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172,49	0,00
	773.841,94	-823,85
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	246.282,07	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	527.559,87	-823,85
11. sonstige Steuern	1.234,11	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	526.325,76	-823,85

Anhang für das Geschäftsjahr 2017/2018

Vorbemerkungen

Sitz der Gesellschaft ist Rosenheimer Platz 4, 81669 München, Deutschland. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 233378 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie unter Berücksichtigung rechtsformspezifischer Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB. Die Rechtsfolgen treten gemäß § 267 Abs. 4 HGB noch nicht ein.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB vorgenommen, die Gliederung gemäß §§ 265 bis 278 HGB. Der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, abnutzbare Sachanlagen vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer überwiegend nach linearer Methode. Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen € 250,00 (bis zum 31.12.2017: € 150,00) und € 1.000,00 werden in einem Pool gesammelt und gemeinsam über 5 Jahre vollständig abgeschrieben.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen in Arbeit befindlichen Aufträge sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips aktiviert. In die Herstellungskosten wurden neben den Pflichtbestandteilen auch angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen. Die weiterbelastbaren Auslagen werden in Höhe der Ausgaben erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten abzüglich angemessener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bewertet.

Aufgrund der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, werden keine liquiden Mittel ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden entsprechend § 256a HGB zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederungen und Bewegungen des Anlagevermögens ergeben sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Als Vorräte werden die bis zum Stichtag angefallenen Leistungen (Arbeitsstunden) erfasst, die einem Auftrag zuzurechnen sind und die zum Stichtag dem Auftraggeber nicht in Rechnung gestellt worden sind.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt und entfällt vollständig auf die Alleingesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von € 212.150,20 Beträge im Sinne von § 268 Abs. 4 Satz 2 HGB. Es handelt sich um Ansprüche gegen die Finanzverwaltung.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen folgende Posten mit Einzelwerten von jeweils mehr als € 50.000,00:

• für Tantiemen und Sondervergütungen

• für Urlaubsansprüche und Überstunden

• für ausstehende Eingangsrechnungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von T€ 86 und betreffen im Wesentlichen Mieten von Immobilien gegenüber der Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Mitarbeiter betrug 61 Personen. Auszubildende, Werkstudenten, Praktikanten und Zeitarbeitskräfte sind in den o. g. Zahlen nicht enthalten.

Geschäftsführung

Dr. Jens Horn, Rechtsanwalt, München

Frank Stephan Marzluf, Rechtsanwalt, Stuttgart

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe an die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, auszuschütten.

München, den 28. August 2018

Deloitte Integrity Services GmbH

- Geschäftsführung -
Dr. Jens Horn
Frank Stephan Marzluf

Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2018 festgestellt.

Anlagenspiegel zum 31. Mai 2018

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
	Vortrag 01.06.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.05.2018
	€	€	€	€
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	41.587,50	0,00	41.587,50
	0,00	41.587,50	0,00	41.587,50

	Abschreibungen
	Vortrag 01.06.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.05.2018
	€	€	€	€
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.620,83	0,00	4.620,83
	0,00	4.620,83	0,00	4.620,83

	Buchwerte
	Stand 31.05.2018	Stand 31.05.2017
	€	€
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.966,67	0,00
	36.966,67	0,00

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Deloitte Integrity Services GmbH, München

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung der Deloitte Integrity Services GmbH, München, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.06.2017 bis 31.05.2018 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Neuss, den 18.09.2018

Dr. Glade, König und Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dr. Bentlage) Wirtschaftsprüfer

(Funken) Wirtschaftsprüfer

31:T1334,

Deloitte Integrity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 12.05.2017 bis zum 31.05.2017

Bilanz zum 31.05.2017

AKTIVA

	31.05.2017 €	12.05.2017 €
Umlaufvermögen
Guthaben bei Kreditinstituten	25.000,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00
PASSIVA
	31.05.2017 €	12.05.2017 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	823,85	0,00
	24.176,15	25.000,00
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen	823,85	0,00
	25.000,00	25.000,00

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.05.2017 bis 31.05.2017

Vorbemerkung

Sitz der Gesellschaft ist Rosenheimer Platz 4, München, Deutschland. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 233378 geführt.

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.05.2017 bis 31.05.2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie unter Beachtung des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Angaben zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25 und ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Dr. Jens Horn, München

Frank Stephan Marzluf, Stuttgart

München, 30. August 2017

Deloitte Integrity Services GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jens Horn

Frank Stephan Marzluf

32:T3c22,

Deloitte Integrity Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2018 bis zum 31.05.2019

BILANZ

AKTIVA

	31.05.2019 Euro	31.05.2018 Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.035,42	36.966,67
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
in Arbeit befindliche Aufträge	3.936.314,31	1.044.652,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.908.195,22	6.418.417,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	50.132,65	251.674,21
	11.894.642,18	7.714.744,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	327,35	414,83
Summe Aktiva	11.925.004,95	7.752.126,10

PASSIVA

	31.05.2019 Euro	31.05.2018 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	0,00	-823,85
III. Jahresüberschuss	1.486.030,60	526.325,76
	1.511030,60	550.501,91
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	200.311,80	0,00
2. sonstige Rückstellungen	1.101.944,49	930.249,96
	1.302.256,29	930.249,96
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.908,31	152.547,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.751.661,08	5.583.326,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	990.148,67	535.500,86
davon aus Steuern: € 988.410,67 (Vorjahr: € 524.960,82)
	9.111.718,06	6.271.374,23
Summe Passiva	11.925.004,95	7.752.126,10

ANHANG

Vorbemerkungen

Sitz der Gesellschaft ist Rosenheimer Platz 4, 81669 München, Deutschland. Sie wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 233378 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie unter Berücksichtigung rechtsformspezifischer Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264, 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 276, 288 und 326 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die unter den Vorräten ausgewiesenen in Arbeit befindlichen Aufträge sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips aktiviert. In die Herstellungskosten wurden neben den Pflichtbestandteilen auch angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen. Die weiterbelastbaren Auslagen werden in Höhe der Ausgaben erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Aufgrund der Cash-Pooling-Vereinbarung mit der Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, werden keine liquiden Mittel ausgewiesen.

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die für einen bestimmten Zeitraum nach dem Stichtag Aufwand darstellen, werden in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederungen und Bewegungen des Anlagevermögens ergeben sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von T€ 28 Beträge im Sinne von § 268 Abs. 4 Satz 2 HGB. Es handelt sich um Ansprüche gegen die Finanzverwaltung.

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt und entfällt vollständig auf die Alleingesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen folgende Posten mit Einzelwerten von jeweils mehr als T€ 50:

―	für Tantiemen und Sondervergütungen
―	für Urlaubsansprüche und Überstunden
―	für ausstehende Eingangsrechnungen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Deloitte Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von T€ 75 und betreffen im Wesentlichen Mieten von Immobilien gegenüber der Gesellschafterin Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.

Sonstige Angaben

München, den 27. August 2019

gez. Dr. Jens Horn und Frank Stephan Marzluf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. September 2019

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