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Schloss Elbroich Verwaltungs-GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	5.451.536,28	5.400.316,00
I. Sachanlagen	5.451.536,28	5.400.316,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.259.433,00	5.374.316,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.101,00	26.000,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	165.002,28
B. Umlaufvermögen	198.642,63	433.662,51
I. Vorräte	23.529,41
1. geleistete Anzahlungen	23.529,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.566,81	20.523,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	350,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	66.566,81	20.173,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	108.546,41	413.139,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	26.100,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	226.022,39	25.085,53
Aktiva	5.876.201,30	5.885.164,04

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	50.085,53
III. Jahresfehlbetrag	200.936,86	50.085,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	226.022,39	25.085,53
B. Rückstellungen	10.500,00	4.000,00
1. sonstige Rückstellungen	10.500,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	5.864.551,30	5.880.441,66
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.178,56	4.528,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.178,56	4.528,59
2. sonstige Verbindlichkeiten	5.857.372,74	5.875.913,07
davon aus Steuern	7.997,23	5.671,08
davon gegenüber Gesellschaftern	5.826.100,00	5.852.200,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.831.272,74	5.823.713,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	26.100,00	52.200,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.150,00	722,38
Passiva	5.876.201,30	5.885.164,04

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	14.5.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	168.458,27	97.189,46
2. sonstige betriebliche Erträge	5.599,01
3. Materialaufwand	-434,92	23.873,51
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.339,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	904,48	23.873,51
4. Personalaufwand	88.793,76	1.420,32
a) Löhne und Gehälter	71.861,68	1.101,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.932,08	318,72
5. Abschreibungen	122.062,42	63.070,69
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.062,42	63.070,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	107.693,25	32.810,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.259,15	26.100,00
8. Ergebnis nach Steuern	-196.316,38	-50.085,53
9. sonstige Steuern	4.620,48
10. Jahresfehlbetrag	200.936,86	50.085,53

Anhang ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Schloss Elbroich Verwaltungs-GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung für eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß § 265 ff. und § 275 ff. HGB. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
B. Bilanzierungsmethoden
Für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 248 Abs. 2 HGB kein Gebrauch gemacht. Bei in Anspruch genommenen Darlehen wird ein Disagio aktiv abgegrenzt, § 250 Abs. 3 HGB. Aktive latente Steuern werden ausgewiesen, § 274 Abs. 2 S. 2 HGB. Nicht passivierte Altzusagen für Pensionen bestehen nicht.
C. Bewertungsmethoden
1   Aktivposten
Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen, § 255 Abs. 2 HGB. Immaterielle Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der linearen und degressiven Abschreibungsmethode mit dem jeweils zulässigen steuerlichen Höchstsatz verrechnet. Ein aktiv abgegrenztes Disagio wird linear über die Laufzeit des Darlehens aufgelöst.
2   Passivposten
Keine Angaben.

3   Latente Steuern
Latente Steuern aus unterschiedlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften für Handels- und Steuerbilanz werden unter Zugrundelegung eines pauschalen kombinierten Ertragssteuersatzes von 30% ermittelt.
4   Fremdwährungsumrechnung
In Fremdwährung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten werden in Euro umgerechnet. Für Positionen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr erfolgt die Umrechnung mit dem Kassakurs zum Bilanzstichtag, § 256a S. 2 HGB. Positionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.
D. Angaben zur Bilanz und zu einzelnen Bilanzposten
1   Aktivposten
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht.

2 . Passivposten
Sämtliche Verbindlichkeiten mit Ausnahme derer gegenüber Gesellschaftern haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen 5.834.718,67,00 Euro (Vj. 5.800.000,00 Euro).
E. Sonstige Angaben
1   Geschäftsführung
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dr. phil. Hermann Mündelein bestellt.
2   Größenabhängige Erleichterungen
Die Gesellschaft stellt gemäß § 264 Abs. 1 HGB keinen Lagebericht auf und nimmt die ihr gemäß § 288 HGB für die Aufstellung des Anhangs eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch.

Düsseldorf, 27. März 2024

gez. Dr. Hermann Mündelein

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2024 festgestellt.

2d:T261a,

Schloss Elbroich Verwaltungs-GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 14.05.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	5.400.316,00
I. Sachanlagen	5.400.316,00
B. Umlaufvermögen	433.662,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.523,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	413.139,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.100,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	25.085,53
Aktiva	5.885.164,04

Passiva
	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	50.085,53
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	25.085,53
B. Rückstellungen	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	5.880.441,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.828.241,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	52.200,00
davon gegenüber Gesellschaftern	5.852.200,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	722,38
Summe Passiva	5.885.164,04

Anhang ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2021

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß § 265 ff. und § 275 ff. HGB.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
B. Bilanzierungsmethoden
Für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 248 Abs. 2 HGB kein Gebrauch gemacht.

Bei in Anspruch genommenen Darlehen wird ein Disagio aktiv abgegrenzt, § 250 Abs. 3 HGB. Aktive latente Steuern werden ausgewiesen, § 274 Abs. 2 S. 2 HGB. Nicht passivierte Altzusagen für Pensionen bestehen nicht.
C. Bewertungsmethoden
1 Aktivposten
Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen, § 255 Abs. 2 HGB.

Immaterielle Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der linearen und degressiven Abschreibungsmethode mit dem jeweils zulässigen steuerlichen Höchstsatz verrechnet.

Ein aktiv abgegrenztes Disagio wird linear über die Laufzeit des Darlehens aufgelöst.
2   Passivposten
Keine Angaben.

3   Latente Steuern
Latente Steuern aus unterschiedlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften für Handels- und Steuerbilanz werden unter Zugrundelegung eines pauschalen kombinierten Ertragssteuersatzes von 30% ermittelt.
4   Fremdwährungsumrechnung
In Fremdwährung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten werden in Euro umgerechnet.

Für Positionen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr erfolgt die Umrechnung mit dem Kassakurs zum Bilanzstichtag, § 256a S. 2 HGB. Positionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.
D. Angaben zur Bilanz und zu einzelnen Bilanzposten
1 Aktivposten
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden nicht.

2 . Passivposten
Sämtliche Verbindlichkeiten mit Ausnahme derer gegenüber Gesellschaftern haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen 5.800.000,00 Euro (Vj. 0,00 Euro).
E. Sonstige Angaben
1 Geschäftsführung
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dr. phil. Hermann Mündelein bestellt.
2 Größenabhängige Erleichterungen
Die Gesellschaft stellt gemäß § 264 Abs. 1 HGB keinen Lagebericht auf und nimmt die ihr gemäß § 288 HGB für die Aufstellung des Anhangs eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch.

Düsseldorf, 29. August 2023

gez. Dr. Hermann Mündelein

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2023 festgestellt.

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Schloss Elbroich Verwaltungs-GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2022

sonstige Berichtsbestandteile

Schloss Elbroich Verwaltungs-GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 14.05.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2021

sonstige Berichtsbestandteile