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ASA-Trafobau GmbH Herstellung und Vertrieb von Transformatoren

Bad Arolsen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Lagebericht

A. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und Distribution von Transformatoren und artverwandten Geräten.

Das Geschäftsjahr 2010 nahm einen unbefriedigenden Verlauf. Die Auslastung der Kapazitäten war im Jahresverlauf nicht zufriedenstellend.

Die laufenden Investitionen des Geschäftsjahres 2010 wurden über die Kontokorrentkonten und laufenden Einnahmen finanziert. Langfristige Verbindlichkeiten wurden nicht beansprucht. Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt ausreichend.

B. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung liegen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung für das Wirtschaftsjahr 2010 nicht vor.

C. Zukunftsaussichten der Gesellschaft

Die Auftragsbestände sind nicht zufriedenstellend. Für 2011 wird mit einem ansteigenden Jahresumsatz und Jahresergebnis gerechnet. Langfristig ist von einer gesicherten Marktstellung der Gesellschaft auszugehen.

Bad-Arolsen, den 13.05.2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	386.162,00	440.294,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.145,00	18.024,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.144,00	18.023,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00
II. Sachanlagen	375.017,00	422.270,00
1. technische Anlagen und Maschinen	269.051,00	301.345,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.966,00	116.425,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.500,00
B. Umlaufvermögen	7.439.613,27	7.279.352,57
I. Vorräte	1.825.129,24	1.437.459,32
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.080.147,70	1.324.100,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	744.981,54	109.600,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren		3.759,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	981.750,64	1.187.323,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415.999,98	584.929,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	565.750,66	602.393,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.632.733,39	4.654.570,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.126,53	14.640,00
D. Aktive latente Steuern	13.550,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.849.451,80	7.734.286,57
Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	6.102.347,33	5.846.030,98
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	77.000,00	77.000,00
II. Gewinnvortrag	5.469.030,98	4.309.363,08
III. Jahresüberschuss	556.316,35	1.459.667,90
B. Rückstellungen	1.018.031,33	1.472.262,61
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	716.628,00	685.523,00
2. Steuerrückstellungen	94.572,07	92.601,00
3. sonstige Rückstellungen	206.831,26	694.138,61
C. Verbindlichkeiten	729.073,14	415.992,98
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.952,07	329.221,50
2. sonstige Verbindlichkeiten	408.121,07	86.771,48
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.849.451,80	7.734.286,57

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2010 - 31.12.2010 EUR	1.1.2009 - 31.12.2009 EUR
1. Umsatzerlöse	4.598.620,21	10.508.902,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	635.381,54	-307.500,00
3. sonstige betriebliche Erträge	590.945,57	67.709,59
4. Materialaufwand	2.541.035,83	4.813.773,87
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.420.972,96	4.686.302,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.062,87	127.470,93
5. Personalaufwand	1.612.534,31	1.917.487,68
a) Löhne und Gehälter	1.308.114,91	1.350.109,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	304.419,40	567.377,70
6. Abschreibungen	122.781,40	149.883,46
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.781,40	149.883,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	819.471,01	1.412.921,31
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		12.092,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.826,58	30.095,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.773,22	4.997,53
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	767.178,13	2.012.236,40
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	210.156,00	551.850,85
13. sonstige Steuern	705,78	717,65
14. Jahresüberschuss	556.316,35	1.459.667,90

Ergebnisverwendung

	1.1.2010 - 31.12.2010 EUR	1.1.2009 - 31.12.2009 EUR
14. Bilanzgewinn	556.316,35	1.459.667,90

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 400 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

§ Beteiligungen zu Anschaffungskosten

§ Ausleihungen zum Nennwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Jahresmittelwerten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkannte Einzelrisiken in Höhe von 10.700,-- Euro ausgebucht.

Das allgemeine Kreditrisiko wurde mir 1,5 % der Restforderungen in Höhe von 4.300,00 Euro berücksichtigt und direkt von den Forderungen abgesetzt.

Verbindlichkeiten

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens durchgeführt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt:

31.12.201010	31.12.2009
0,00	0,00

Die Bilanzierung erfolgte nach der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern besteht ein Verrechnungskonto mit einer Verbindlichkeit in Höhe von 60.985,09 Euro.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Christoph und Alexandra Rosenow, Lünnenberg 21, 34454 Bad Arolsen