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DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

DMA GmbH, Dortmund

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	4.589,00
II. Sachanlagen	49.714,02	50.130,02
	54.303,02	50.130,02
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	115.031,87	249.838,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguth.	125.965,44	300.372,48
	240.997,31	550.211,09
C. Aktive RAP	24.166,34	22.742,81
Summe Aktiva	319.466,67	623.083,92

Passiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	150.941,49	77.303,20
III. Jahresüberschuss	41.048,13	173.638,29
Summe Eigenkapital	216.989,62	275.941,49
B. Rückstellungen	35.083,00	100.458,00
C. Verbindlichkeiten	67.394,05	157.804,43
D. Passive RAP		88.880,00
Summe Passiva	319.466,67	623.083,92

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44141 Dortmund auf den 31.12.2017 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn-/Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden aktiviert und planmäßig, über die erwartete Nutzungsdauer, die überwiegend zwischen drei und acht Jahren liegt, linear abgeschrieben.

Sachanlagen

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung von Abschreibungen angesetzt. Bewegliche Anlagengegenstände werden seit 2010 ausschließlich linear abgeschrieben.

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wird analog zum Steuerrecht ein Sammelposten gebildet.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu ihrem Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch einen pauschalen Abschlag berücksichtigt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Verschiedene Beiträge werden zeitanteilig abgegrenzt. Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für vor dem Bilanzstichtag bezahlte laufende Aufwendungen gebildet.

Rückstellungen

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Es wurde von der Erleichterungsvorschrift nach § 274a HGB kein Gebrauch gemacht und die Aufglied- erung, Bewegung und Abschreibung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespie- gel gemäß § 284 Abs. 3 HGB zu entnehmen.

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktiviertes Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Nach den uns vom Geschäftsführer der Berichtsfirma überreichten Unterlagen sind für das Berichtsjahr keine Eventualverbindlichkeiten nach § 251 i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB vorhanden. Sicherheiten sowie Pfandrechte wurden keine gewährt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen, sowie der Tantieme des Geschäftsführers.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	124,47 €	124,47 €	0,00 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	6.866,95 €	6.866,95 €	0,00 €	0,00 €
gegenüber verb. Unternehmen	45.137,39 €	45.137,39 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	15.265,24 €	15.265,24 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	67.394,05 €	67.394,05 €	0,00 €	0,00 €

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentlichen Aufwendungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine außerordentlichen Erträge enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 945,87 € enthalten. In den sonstigen Erträgen sind periodenfremden Erträge in Höhe von 2.413,13 € enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2017 war:

· Herr Stephan Brenk, Dortmund.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Während des Zeitraums vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 waren durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt

Dortmund, den 01.10.2018

DMA GmbH

Stephan Brenk

2d:T404b,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

DMA GmbH , Dortmund

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände		349,00
II. Sachanlagen	50.130,02	28.519,51
	50.130,02	28.868,51
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	249.838,61	308.164,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguth.	300.372,48	95.099,02
	550.211,09	403.263,32
C. Aktive RAP	22.742,81	2.110,37
Summe Aktiva	623.083,92	434.242,20

Passiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	77.303,20	80.653,15
III. Jahresüberschuss	173.638,29	-3.349,95
Summe Eigenkapital	275.941,49	102.303,20
B. Rückstellungen	100.458,00	1.453,00
C. Verbindlichkeiten	157.804,43	210.111,74
D. Passive RAP	88.880,00	120.374,26
Summe Passiva	623.083,92	434.242,20

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44141 Dortmund auf den 31.12.2016 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wird analog zum Steuerrecht ein Sammelposten gebildet.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Verschiedene Beiträge werden zeitanteilig abgegrenzt. Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für vor dem Bilanzstichtag bezahlte laufende Aufwendungen gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Es wurde von der Erleichterungsvorschrift nach § 274a HGB kein Gebrauch gemacht und die Aufgliederung, Bewegung und Abschreibung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel gemäß § 284 Abs. 3 HGB zu entnehmen.

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktiviertes Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen, sowie der Tantieme des Geschäftsführers.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	83.995,03 €	83.995,03 €	0,00 €	0,00 €
gegenüber verb. Unternehmen	12.342,00 €	12.342,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	61.467,40 €	61.467,40 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	157.804,43 €	157.804,43 €	0,00 €	0,00 €

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentlichen Aufwendungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine außerordentlichen Erträge enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.594,78 € für Beiträge aus Vorjahren enthalten. In den sonstigen Erträgen sind keine periodenfremden Erträge enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 13 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2016 war:

· Herr Stephan Brenk, Dortmund.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Dortmund , den 27.04.2017

DMA GmbH

Stephan Brenk

2e:T3176,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

DMA GmbH, Dortmund

Aktiva

	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	6.511,00
	6.511,00
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	1.279,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguth.	9.070,67
	10.350,25
Summe Aktiva	16.861,25

Passiva

	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
nicht eingef.ausst.Einlagen	-12.500,00
eingefordertes Kapital	12.500,00
II. Jahresfehlbetrag	-4.930,74
Summe Eigenkapital	7.569,26
B. Rückstellungen	1.300,00
C. Verbindlichkeiten	7.991,99
Summe Passiva	16.861,25

ANGABEN ZUR BUCHFÜHRUNG

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB die Verpflichtung eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen.

Die Erfassung der anfallenden Geschäftsvorfälle erfolgte durch die Berichtsfirma selbst mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitung und wurde in das Programm STOTAX übernommen und dort ausgewertet.

Grundlage für die Kontierung bildet der STOTAX - Kontenrahmen 01.

Die Anlagenbuchführung wurde über das STOTAX - Anlagenprogramm erstellt und in den Abschlussbericht übernommen.

Die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm STOTAX in die Finanzbuchhaltung eingeflossen.

Die tägliche Erfassung der Bareinnahmen und -ausgaben erfolgte in einem Kassenbuch.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25.05.2009 und der Übergangsvorschriften der Artikel 66 und 67 des Einführungsgesetzes zum Han- delsgesetzbuch (EGHGB) in der Fassung vom 25.05.2009 aufgestellt worden.

Bei der Berichtsfirma handelt es sich um eine kleine Gesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften nach § 267 Abs. 1 HGB geltenden Gliederungsvorschriften gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Abs. 2 HGB erstellt.

Das Sachanlagevermögen wurde gem. § 247 Abs. 2 HGB zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 253 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 255 Abs. 1, bzw. Abs. 2 HGB aktiviert. Die Aufnahme und Bewertung des Anlagevermögens erfolgte durch mich anhand der vorgelegten Unterlagen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, welche vor dem 01.01.2010 angeschafft wurden, sind die Bilanzansätze gem. Artikel 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB übernommen worden und die Bewertungsmethoden wurden gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB weitergeführt.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, welche nach dem 01.01.2010 angeschafft wurden, ist die Abschreibung planmäßig aufgrund der voraussichtlichen Nutzungsdauer ermittelt worden. Für geringwertige Vermögensgegenstände wurde gem. § 252 Abs. 2 HGB die steuerliche Bewertung gem. § 6 Abs. 2a EStG als planmäßige Abschreibung nach § 253 Abs. 3 HGB über- nommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden nach § 253 Abs. 4 HGB zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden bei der Zugangsbewertung mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 247 Abs. 2 i. V. m. § 253 Abs. 1 HGB aktiviert. Die Folgebewertung erfolgte gemäß § 253 Abs. 4 HGB. Es wurde der zum Abschlussstichtag ermittelte Börsen- oder Marktpreis zugrunde gelegt. War dieser zum Abschlussstichtag nicht zu ermitteln und überstiegen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten den am Abschlussstichtag beizulegenden Wert, so wurde unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips auf diesen Wert abgeschrieben.

Die Aufnahme und Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte durch die Berichtsfirma selbst.

Die von der Berichtsfirma erstellten Inventurunterlagen und -verzeichnisse lagen uns nicht vor.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Alle noch nicht veranlagten Steuern wurden gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB unter Steuerrückstellun- gen ausgewiesen. Eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB war nicht vorzunehmen, da die Lauf- zeit weniger als ein Jahr beträgt.

Aufgrund der Erleichterungsvorschrift gem. § 274a Nr. 5 HGB wurde auf den Ausweis latenter Steuern nach § 274 Abs. 1 HGB verzichtet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Die Summe der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über fünf Jahren, ist gemäß § 285 Nr. 1 Buch- stabe a HGB im Anhang angegeben.

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktivierte Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Ebenfalls liegen keine Risiken aus der Inanspruchnahme von Haftungsverhältnissen nach § 251 i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB vor.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentliche Aufwendungen enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 0 € enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden 1 Arbeitnehmer beschäftigt

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

SONSTIGE ANGABEN

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2012 war:

· Herr Stephan Brenk

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.08.2013

Während des Zeitraums vom 07.08.2012 bis zum 31.12.2012 waren durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt

Dortmund, den 02.01.2014

DMA GmbH

Herr Stephan Brenk

2f:T3ee8,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	40.205,00	3.018,00
II. Sachanlagen	28.249,48	32.690,53
III. Finanzanlagen	2.000,00	2.000,00
	70.454,48	37.708,53
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.800,00	9.000,00
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	101.746,29	205.322,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguth.	125.578,71	42.569,61
	229.125,00	256.892,36
C. Aktive RAP	16.170,95	15.324,89
Summe Aktiva	315.750,43	309.925,78

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	237.495,00	219.462,07
III. Jahresüberschuss	16.114,54	18.032,93
Summe Eigenkapital	278.609,54	262.495,00
B. Rückstellungen	16.197,82	3.329,00
C. Verbindlichkeiten	20.943,07	44.101,78
Summe Passiva	315.750,43	309.925,78

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44141 Dortmund auf den 31.12.2020 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wird analog zum Steuerrecht ein Sammelposten gebildet.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Verschiedene Beiträge werden zeitanteilig abgegrenzt. Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Die Aufgliederung, Bewegung und Abschreibung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel gemäß §268 Abs. 2 Satz 3 HGB zu entnehmen.

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktiviertes Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger, Beitragsgebühren der VBG sowie die Tantieme des Geschäftsführers.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	165,05 €	165,05 €	0,00 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	1.062,24 €	1.062,24 €	0,00 €	0,00 €
gegenüber verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	19.715,78 €	19.715,78 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	20.943,07 €	20.943,07€	0,00 €	0,00 €

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentlichen Aufwendungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine außerordentlichen Erträge enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 15.113,71 € enthalten. In den sonstigen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 3.772,56 € enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2020 war:

· Herr Stephan Brenk, Dortmund.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

, den

DMA GmbH

30:T41e2,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	3.018,00	4.247,00
II. Sachanlagen	32.690,53	37.367,02
III. Finanzanlagen	2.000,00
	37.708,53	41.614,02
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	9.000,00
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	205.322,75	125.783,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguth.	42.569,61	136.493,27
	256.892,36	262.276,42
C. Aktive RAP	15.324,89	17.414,47
Summe Aktiva	309.925,78	321.304,91

Passiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	219.462,07	183.489,62
III. Jahresüberschuss	18.032,93	35.972,45
Summe Eigenkapital	262.495,00	244.462,07
B. Rückstellungen	3.329,00	9.646,00
C. Verbindlichkeiten	44.101,78	67.196,84
Summe Passiva	309.925,78	321.304,91

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44141 Dortmund auf den 31.12.2019 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wird analog zum Steuerrecht ein Sammelposten gebildet.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Verschiedene Beiträge werden zeitanteilig abgegrenzt.

Rückstellungen

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktiviertes Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger, Beitragsgebühren der VBG sowie die Tantieme des Geschäftsführers.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	91,11 €	91,11 €	0,00 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	3.069,57 €	3.069,57 €	0,00 €	0,00 €
gegenüber verb. Unternehmen	2.681,17 €	2.681,17 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	38.259,93 €	38.259,93 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	44.101,78 €	44.101,78 €	0,00 €	0,00 €

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentlichen Aufwendungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine außerordentlichen Erträge enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 774,00 € enthalten. In den sonstigen Erträgen sind periodenfremden Erträge in Höhe von 2.378,32 enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2019 war:

· Herr Stephan Brenk, Dortmund.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.06.2020

Während des Zeitraums vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 waren durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt

Dortmund, den 26.06.2020

DMA GmbH

Stephan Brenk

31:T40b6,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

DMA GmbH, Dortmund

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	4.247,00	4.589,00
II. Sachanlagen	37.367,02	47.419,36
	41.614,02	52.008,36
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	125.783,15	115.031,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguth.	136.493,27	125.965,44
	262.276,42	240.997,31
C. Aktive RAP	17.414,47	24.166,34
Summe Aktiva	321.304,91	317.172,01

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	183.489,62	148.923,49
III. Jahresüberschuss	35.972,45	40.771,47
Summe Eigenkapital	244.462,07	214.694,96
B. Rückstellungen	9.646,00	35.083,00
C. Verbindlichkeiten	67.196,84	67.394,05
Summe Passiva	321.304,91	317.172,01

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44141 Dortmund auf den 31.12.2018 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wird analog zum Steuerrecht ein Sammelposten gebildet.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Verschiedene Beiträge werden zeitanteilig abgegrenzt. Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für vor dem Bilanzstichtag vereinnahmte ... gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktiviertes Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger, Beitragsgebühren der VBG sowie die Tantieme des Geschäftsführers.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2018	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	944,51 €	944,51 €	0,00 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	8.270,94 €	8.270,94 €	0,00 €	0,00 €
gegenüber verb. Unternehmen	2.681,17 €	2.681,17 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	55.300,20 €	55.300,20 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	67.196,84 €	67.196,84 €	0,00 €	0,00 €

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentlichen Aufwendungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine außerordentlichen Erträge enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.103,96 € enthalten. In den sonstigen Erträgen sind keine periodenfremden Erträge enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2018 war:

· Herr Stephan Brenk, Dortmund.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Während des Zeitraums vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 waren durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt

Dortmund, den 07.06.2019

DMA GmbH

Stephan Brenk

32:T406f,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

DMA GmbH, Dortmund

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	349,00	456,00
II. Sachanlagen	28.519,51	20.950,00
	28.868,51	21.406,00
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	308.164,30	351.570,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguth.	95.099,02	55.359,03
	403.263,32	406.929,16
C. Aktive RAP	2.110,37	2.729,30
Summe Aktiva	434.242,20	431.064,46

Passiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	80.653,15	84.734,99
III. Jahresfehlbetrag	-3.349,95	5.918,16
Summe Eigenkapital	102.303,20	115.653,15
B. Rückstellungen	1.453,00	4.907,00
C. Verbindlichkeiten	210.111,74	151.147,86
D. Passive RAP	120.374,26	159.356,45
Summe Passiva	434.242,20	431.064,46

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44227 Dortmund auf den 31.12.2015 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und betragen überwiegend für Betriebs- und Geschäftsausstattung drei bis achtzehn Jahre.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wird analog zum Steuerrecht ein Sammelposten gebildet.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Verschiedene Beiträge werden zeitanteilig abgegrenzt. Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für vor dem Bilanzstichtag bezahlte laufende Aufwendungen gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand per 31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	152.498,12 €	152.498,12 €	0,00 €	0,00 €
gegenüber verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	57.613,62 €	57.613,62 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	210.111,74 €	210.111,74 €	0,00 €	0,00 €

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentliche Aufwendungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine außerordentliche Erträge enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.300,54 € für Differenzen zu den gebildetetn Rückstellungen enthalten. In den sonstigen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 5.364,00 € für nachträglich abgerechnete Leistungen aus September 2014 enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2015 war:

· Herr Stephan Brenk, Dortmund. Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Während des Zeitraums vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 waren durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt

Dortmund, den 29.06.2016

DMA GmbH

Stephan Brenk

33:T338b,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014

DMA GmbH, Dortmund

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	456,00
II. Sachanlagen	20.950,00	21.682,00
	21.406,00	21.682,00
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	351.570,13	294.465,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguth.	55.359,03	29.972,08
	406.929,16	324.437,68
C. Aktive RAP	2.729,30	3.125,62
Summe Aktiva	431.064,46	349.245,30

Passiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
nicht eingef.ausst.Einlagen		-12.500,00
eingefordertes Kapital	25.000,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag	84.734,99
III. Verlustvortrag		-4.930,74
IV. Jahresüberschuss	5.918,16	122.165,73
Summe Eigenkapital	115.653,15	129.734,99
B. Rückstellungen	4.907,00	64.198,64
C. Verbindlichkeiten	151.147,86	69.036,67
D. Passive RAP	159.356,45	86.275,00
Summe Passiva	431.064,46	349.245,30

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44227 Dortmund auf den 31.12.2014 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird gemäß § 247 Abs. 2 HGB zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 253 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 255 Abs. 1, bzw. Abs. 2 HGB aktiviert und vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden nach § 253 Abs. 4 HGB zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktiviertes Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Ebenfalls liegen keine Risiken aus der Inanspruchnahme von Haftungsverhältnissen nach § 251 i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB vor.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die

Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,00€ enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.104,59 € enthalten, sowie periodenfremde Erträge in Höhe von 1.607,72€.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2014 war:

· Herr Stephan Brenk

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Während des Zeitraums vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 waren durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt

Dortmund, den 15.06.2015

DMA GmbH

Stephan Brenk

34:T3635,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.2013

DMA GmbH , Dortmund

Aktiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	21.682,00	6.511,00
	21.682,00	6.511,00
B. Umlaufvermögen
I. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	294.465,60	1.279,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguth.	29.972,08	9.070,67
	324.437,68	10.350,25
C. Aktive RAP	3.125,62
Summe Aktiva	349.245,30	16.861,25
Passiva
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
nicht eingef.ausst.Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Verlustvortrag	-4.930,74
III. Jahresüberschuss	122.165,73	-4.930,74
Summe Eigenkapital	129.734,99	7.569,26
B. Rückstellungen	64.198,64	1.300,00
C. Verbindlichkeiten	69.036,67	7.991,99
D. Passive RAP	86.275,00
Summe Passiva	349.245,30	16.861,25

ANGABEN ZUR BUCHFÜHRUNG

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB die Verpflichtung eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen.

Grundlage für die Kontierung bildet der STOTAX - Kontenrahmen 01.

Die Anlagenbuchführung wurde über das STOTAX - Anlagenprogramm erstellt und in den Abschlussbericht übernommen.

Die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm STOTAX in die Finanzbuchhaltung eingeflossen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25.05.2009 und der Übergangsvorschriften der Artikel 66 und 67 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) in der Fassung vom 25.05.2009 aufgestellt worden.

Bei der Berichtsfirma handelt es sich um eine kleine Gesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften nach § 267 Abs. 1 HGB geltenden Gliederungsvorschriften gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Abs. 2 HGB erstellt.

Die Aufnahme und Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte durch die Berichtsfirma selbst.

Die von der Berichtsfirma erstellten Inventurunterlagen und -verzeichnisse lagen uns nicht vor.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Alle noch nicht veranlagten Steuern wurden gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB unter Steuerrückstellungen ausgewiesen. Eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB war nicht vorzunehmen, da die Lauf- zeit weniger als ein Jahr beträgt.

Aufgrund der Erleichterungsvorschrift gem. § 274a Nr. 5 HGB wurde auf den Ausweis latenter Steuern nach § 274 Abs. 1 HGB verzichtet.

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktivierte Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Ebenfalls liegen keine Risiken aus der Inanspruchnahme von Haftungsverhältnissen nach § 251 i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB vor.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentliche Aufwendungen enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 711,14 € enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt

Forschungs- und Entwicklungekosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

SONSTIGE ANGABEN

Für den Berichtszeitraum wurde am 28.01.2014 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 20.000,00 € beschlossen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2013 war:

· Herr Stephan Brenk

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.06.2014

Während des Zeitraums vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 waren durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt

Dortmund, den 29.12.2014

DMA GmbH

Herr Stephan Brenk

35:T4297,

DMA GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände	59.210,00	40.205,00
II. Sachanlagen	20.284,48	28.249,48
III. Finanzanlagen	2.000,00	2.000,00
	81.494,48	70.454,48
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.800,00	1.800,00
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst.	141.830,98	101.746,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguth.	111.537,10	125.578,71
	255.168,08	229.125,00
C. Aktive RAP	13.920,73	16.170,95
Summe Aktiva	350.583,29	315.750,43

Passiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		237.495,00
III. Jahresüberschuss		16.114,54
IV. Bilanzgewinn	268.256,38
Summe Eigenkapital	293.256,38	278.609,54
B. Rückstellungen	12.620,20	16.197,82
C. Verbindlichkeiten	33.826,71	20.943,07
D. Passive RAP	10.880,00
Summe Passiva	350.583,29	315.750,43

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DMA GmbH in 44141 Dortmund auf den 31.12.2021 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wird analog zum Steuerrecht ein Sammelposten gebildet.

Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gem. § 256 a HGB umgerechnet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung des Planvermögens erfolgte zum am Abschlussstichtag beizulegenden Zeitwert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Verschiedene Beiträge werden zeitanteilig abgegrenzt. Es wurden aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Bewertungseinheiten

Es wurden im Berichtsjahr keine Bewertungseinheiten nach § 254 HGB gebildet.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Da keine Altersversorgungsverpflichtungen seitens der Berichtsfirma bestehen, erfolgte keine Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB.

AKTIVSEITE

Anlagespiegel

Die Aufgliederung, Bewegung und Abschreibung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel gemäß §268 Abs. 2 Satz 3 HGB zu entnehmen.

Geschäfts-/ Firmenwert

Ein aktivierter Geschäfts-/Firmenwert ist nicht vorhanden.

Aktiviertes Disagio

Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht kein aktiviertes Disagio.

PASSIVSEITE

Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger, Beitragsgebühren der VBG sowie die Tantieme des Geschäftsführers.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2020	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	389,49 €	389,49 €	0,00 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	6.059,88 €	6.059,88 €	0,00 €	0,00 €
gegenüber verb. Unternehmen	1.763,21 €	1.763,21 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	25.614,13 €	25.614,13 €	0,00 €	0,00 €

Summe:	33.826,71 €	33.826,71 €	0,00 €	0,00 €

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gesamtkostenverfahren

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Im Bereich der Sach- und Finanzanlagen sind im Berichtsjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außerordentlichen Aufwendungen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine außerordentlichen Erträge enthalten.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.462,53 € enthalten. In den sonstigen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 135,06 € enthalten.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Im Berichtsjahr wurden keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 248 Abs. 2 HGB aktiviert.

Für die Ausschüttung gesperrte Beträge

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB findet für das Berichtsjahr keine Anwendung.

5. Sonstige Angaben

Für den Berichtszeitraum wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2021 war:

· Herr Stephan Brenk, Dortmund.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit

Beteiligungen

Es bestanden keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von 20% und mehr an anderen Unternehmen.

Dortmund, den 11.07.2022

DMA GmbH

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