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Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH

Sarlhusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	40.429,00	37.837,00
I. Sachanlagen	40.429,00	37.837,00
B. Umlaufvermögen	209.518,20	174.435,18
I. Vorräte	9.058,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.086,90	163.812,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	72.372,85	10.623,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.496,79	7.582,41
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen		17.492,32
Summe Aktiva	257.443,99	237.346,91

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	13.356,75	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	-42.492,32	-5.470,48
III. Jahresüberschuss	30.849,07	-37.021,84
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)		-17.492,32
B. Rückstellungen	113.192,63	97.577,47
C. Verbindlichkeiten	130.894,61	139.769,44
Summe Passiva	257.443,99	237.346,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Rechtsträger
Die Gesellschaft führt die Firma Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Sarlhusen.
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, die Förderung der Bildung und die Förderung der Erziehung sowie die Förderung der Hilfen für Menschen mit Behinderung. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Errichtung und Betrieb einer oder mehrerer Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, in denen insbesondere Hilfe zur Erziehung nach § 34, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII sowie nach Bedarf Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII (in Verbindung mit §§ 34, 35 a SGB VIII) und Eingliederungshilfen nach § 53 SGB XII erbracht werden.
II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die gesellschaftsindividuellen Besonderheiten beachtet. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren iSd. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
III. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Größenklassen Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a, 288 Abs. 1 HGB und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen gemäß § 326 HGB Gebrauch gemacht.

Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung
Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB folgende Besonderheit: Bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde bei der Darstellung der Erträge den Anforderungen der gemeinnützigkeitsrechtlichen Sphärentheorie Rechnung getragen.
IV. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierung und die Bewertung der Vermögensgegenstände ist gemäß §§ 238 ff. und §§ 252, 253 ff. HGB vorgenommen worden. Für die Aufstellung des Jahresabschlusseswaren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
·         Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.
Es wurde, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände gemäß den steuerlichen amtlichen AfA-Tabellen und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
·         Sachanlagen (GWG)
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Anlagegütern, die einer selbstständigen Nutzung fähig waren, mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht unter 250 EUR aber nicht über 800 EUR wurden als Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.
·         Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
·         Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
·         Schecks, Kassenbestände, Postbank und Bankguthaben
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

·         Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen angesetzt, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellten.
·         Rückstellungen
Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.
·         Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
V. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz
Bruttoanlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Forderungen
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eine Abzinsung erfolgte laufzeitbedingt nicht.
Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für Urlaubsansprüche sowie Abschluss- und Prüfungskosten gebildet. Eine Abzinsung erfolgte laufzeitbedingt nicht.
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von ·        bis zu 1 Jahr beträgt TEUR 130,9 (Vorjahr: TEUR 139,8), Die Verbindlichkeiten enthalten TEUR 30,5 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
Erträge Die Erträge resultieren im Wesentlichen ausLeistungsentgelten (TEUR 3.952,4) und übrige Erträge (TEUR 27,9).
Aufwendungen Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen ausPersonalaufwendungen (TEUR 2.830,2), Miete, Pacht (TEUR 365,6) und Betreuungsaufwand (TEUR 166,9).
VII. Sonstige Pflichtangaben
Organe der Gesellschaft
- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung
Organmitglieder Der Geschäftsführung gehörten während des abgelaufenen Geschäftsjahres folgende Personen an:
- Herr Berger-Sartori, Peter - Sarlhusen
- Frau Sartori, Inken - Willenscharen
Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.
Organvergütungen Die Angabe der Aufwendungen für die Organmitglieder wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
Stand bisherige Kredite	EUR 0,00
Rückzahlung im Berichtsjahr	EUR 51.000,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	EUR 51.000,00
= neuer Kreditbestand	EUR 0,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite	Betrag
Auszahlungsbetrag	EUR 51.000,00
Rückzahlungsbetrag	EUR 51.000,00
Zinssatz	0 %
Laufzeit	unbefristet
Sicherheiten	keine

Anzahl der Mitarbeiter Im Geschäftsjahr wurden gem. § 267 Abs. 5 HGB durchschnittlich 73 (VJ 78) Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.8.2023.

2d:T2193,

Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH

Sarlhusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR
A. Umlaufvermögen	20.479,52
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.479,52
Summe Aktiva	20.479,52

Passiva
	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	19.529,52
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	5.470,48
B. Rückstellungen	950,00
Summe Passiva	20.479,52

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Unterschrift Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 9.12.2020.

2e:T48fa,

Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH

Sarlhusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	37.837,00
I. Sachanlagen	37.837,00
B. Umlaufvermögen	174.435,18	20.479,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.812,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.623,13	20.479,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.582,41
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	17.492,32
Summe Aktiva	237.346,91	20.479,52

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	0,00	19.529,52
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	-5.470,48
III. Jahresfehlbetrag	37.021,84	5.470,48
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)	-17.492,32
B. Rückstellungen	97.577,47	950,00
C. Verbindlichkeiten	139.769,44
Summe Passiva	237.346,91	20.479,52

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Rechtsträger

Die Gesellschaft führt die Firma Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Sarlhusen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, die Förderung der Bildung und die Förderung der Erziehung sowie die Förderung der Hilfen für Menschen mit Behinderung. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Errichtung und Betrieb einer oder mehrerer Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, in denen insbesondere Hilfe zur Erziehung nach § 34, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII sowie nach Bedarf Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII (in Verbindung mit §§ 34, 35 a SGB VIII) und Eingliederungshilfen nach § 53 SGB XII erbracht werden.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die gesellschaftsindividuellen Besonderheiten beachtet. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren iSd. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

III. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a, 288 Abs. 1 HGB und bei der Offenlegung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen gemäß § 326 HGB Gebrauch gemacht.

Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB folgende Besonderheit: Bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde bei der Darstellung der Erträge den Anforderungen der gemeinnützigkeitsrechtlichen Sphärentheorie Rechnung getragen.

Nicht vergleichbare Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält die nachfolgenden Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

•	Da es sich bei dem Vorjahr um ein Rumpfgeschäftsjahr handelt, sind die Zahlen des Berichtsjahres mit denen des Vorjahres

nur bedingt vergleichbar.

IV. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und die Bewertung der Vermögensgegenstände ist gemäß §§ 238 ff. und §§ 252, 253 ff. HGB vorgenommen worden. Für die Aufstellung des Jahresabschlusseswaren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

• Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Es wurde, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände gemäß den steuerlichen amtlichen AfA-Tabellen und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

• Sachanlagen (GWG)

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Anlagegütern, die einer selbstständigen Nutzung fähig waren, mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht unter 250 EUR aber nicht über 800 EUR wurden als Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

• Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

• Schecks, Kassenbestände, Postbank und Bankguthaben

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

• Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen angesetzt, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellten.

• Rückstellungen

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

• Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eine Abzinsung erfolgte laufzeitbedingt nicht.

Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten TEUR 22,1 Forderungen gegen Gesellschafter.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Urlaubsansprüche sowie Abschluss- und Prüfungskosten gebildet. Eine Abzinsung erfolgte laufzeitbedingt nicht.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von

• bis zu 1 Jahr beträgt TEUR 139,8 (Vorjahr: TEUR 0,00),

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Leistungsentgelten (TEUR 3.210,8) und aus übrigen Erträgen (TEUR 23,0).

Aufwendungen

Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Personalaufwendungen (TEUR 2.309,7), Miete, Pacht (TEUR 278,9) und Verwaltungsaufwand (TEUR 133,5).

Außergewöhnliche Erträge, Aufwendungen

Aufgrund von Kassendifferenzen wurden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.377,51 EUR erfasst.

VII. Sonstige Pflichtangaben

Organe der Gesellschaft

―	Gesellschafterversammlung
―	Geschäftsführung

Organmitglieder

Der Geschäftsführung gehörten während des abgelaufenen Geschäftsjahres folgende Personen an:

―	Herr Berger-Sartori, Peter - Sarlhusen
―	Frau Sartori, Inken - Willenscharen

Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.

Organvergütungen

Die Angabe der Aufwendungen für die Organmitglieder wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder [§ 285 Nr. 9c HGB]

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
Stand bisherige Kredite	EUR 0,00
Rückzahlung im Berichtsjahr	EUR 195.000,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	EUR 195.000,00
= neuer Kreditbestand	EUR 0,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite Betrag

Auszahlungsbetrag	EUR 195.000,00
Rückzahlungsbetrag	EUR 195.000,00
Zinssatz	3 %
Laufzeit	unbefristet
Sicherheiten	keine

Bilanzielle Überschuldung

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell (zu Buchwerten) überschuldet. Eine positive Fortführungsprognose gemäß § 19 Abs. 2 InsO für den Zeitraum 2020 zzgl. der beiden Folgejahre wurde vorgelegt.

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden gem. § 267 Abs. 5 HGB durchschnittlich 78 (VJ 0) Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.2.2022.

2f:T4206,

Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH

Sarlhusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	109.575,00	40.429,00
I. Sachanlagen	109.575,00	40.429,00
B. Umlaufvermögen	416.079,22	209.518,20
I. Vorräte	24.071,96	9.058,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	305.185,05	128.086,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	86.822,21	72.372,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.375,20	7.496,79
Summe Aktiva	537.029,42	257.443,99
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	310.940,88	13.356,75
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	-11.643,25	-42.492,32
III. Jahresüberschuss	297.584,13	30.849,07
B. Rückstellungen	54.247,78	113.192,63
C. Verbindlichkeiten	171.840,76	130.894,61
Summe Passiva	537.029,42	257.443,99

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Rechtsträger

Die Gesellschaft führt die Firma Heilpädagogische Einrichtung Hof Wallberg gGmbH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Sarlhusen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren iSd. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

III. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen

Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung

IV. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

• Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

• Sachanlagen (GWG)

• Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

• Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

• Schecks, Kassenbestände, Postbank und Bankguthaben

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

• Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen angesetzt, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellten.

• Rückstellungen

• Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eine Abzinsung erfolgte laufzeitbedingt nicht.

Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten TEUR 60,0 Forderungen gegen Gesellschafter.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Urlaubsansprüche sowie Abschluss- und Prüfungskosten gebildet. Eine Abzinsung erfolgte laufzeitbedingt nicht.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von

• bis zu 1 Jahr beträgt TEUR 171,8 (Vorjahr: TEUR 130,9),

Die Verbindlichkeiten enthalten TEUR 54,1 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die Erträge resultieren im Wesentlichen ausLeistungsentgelte (TEUR 3.519,7) und übrige Erträge (TEUR 27,7).

Aufwendungen

Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen ausPersonalaufwendungen (TEUR 2.226,7), Miete (TEUR 329,5) und Fahrzeugaufwand (TEUR 136,0).

VII. Sonstige Pflichtangaben

Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung

- Geschäftsführung

Organmitglieder

Der Geschäftsführung gehörten während des abgelaufenen Geschäftsjahres folgende Personen an:

- Herr Berger-Satori, Peter - Sarlhussen

- Frau Satori, Inken - Sarlhusen

Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.

Organvergütungen

Die Angabe der Aufwendungen für die Organmitglieder wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
Stand bisherige Kredite	EUR 000.000,00
Rückzahlung im Berichtsjahr	Md.EUR 32.000,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	EUR 92.000,00
= neuer Kreditbestand	EUR 60.000,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite	Betrag
Auszahlungsbetrag	EUR 32.000,00
Rückzahlungsbetrag	EUR 32.000,00
Zinssatz	0 %
Laufzeit	unbefristet
Sicherheiten	keine

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden gem. § 267 Abs. 5 HGB durchschnittlich 62,00 (VJ 73,00) Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.6.2024.

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