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Portal Vordach-Systeme GmbH Fertigung & Vertrieb

Büren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Portal Vordach-Systeme GmbH Fertigung & Vertrieb, Büren

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.113,00	3.388,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.508,00	86.017,00
III. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen		85.751,31	83.625,68
- davon an Gesellschafter EUR 85.751,31 (EUR 83.625,68)
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	217.690,00		162.299,09
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	24.938,00	242.628,00	16.002,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.091,20		183.522,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	181.036,36	371.127,56	186.761,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		363.443,22	427.405,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	12.620,20
		1.120.571,09	1.161.641,62
PASSIVA
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn		901.473,37	916.165,05
- davon Gewinnvortrag EUR 916.165,05 (EUR 909.005,16)
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		6.328,32
2. sonstige Rückstellungen	90.310,00	90.310,00	95.230,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.127,89		19.839,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.964,00		46.242,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.964,00 (EUR 46.242,87)
3. sonstige Verbindlichkeiten	50.695,83	98.787,72	47.836,36
- davon aus Steuern EUR 21.813,91 (EUR 30.657,38)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 160,00 (EUR 726,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50.695,83 (EUR 47.470,36)
		1.120.571,09	1.161.641,62

Anhang

Anwendungen des Bilanzrichtliniengesetzes

―	Für die G + V haben wir das bereits bisher angewandte Gesamtkostenverfahren fortgeführt § 275 S.1, 1 Halbj. HGB.
―	Die Wertansätze des Vorjahres sind unverändert übernommen worden. § 252 Nr. 1 HGB.
―	Immaterielle Vermögensgegenstände sind, soweit vorhanden, zu Anschaffungskosten erfasst und werden voraussichtlich ihrer ND entsprechend abgeschrieben § 248 (2) HGB in Verbindung § 253 HGB.

PASSIVA

―	Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten und Herstellungskosten bewertet § 253 (2) in Verbindung § 255 HGB.
―	Leistungsbedingte Wertminderung werden durch planmäßige Abschreibungen erfasst.
―	Warenbestände sind zu Anschaffungskosten aktiviert § 253 (3) HGB. § 279 (2) HGB.
―	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind bereinigt zum Nennwert erfolgt § 253 (1) HGB.
―	Zinsansprüche bzw. Verpflichtungen sind den Darlehen zugerechnet.
―	Alle übrigen erkennbaren kfm. Risiken sind durch die übrigen Rückstellungen berücksichtigt § 252 Nr. 4 HGB.
―	Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert § 253 HGB.

2d:T3109,

Portal Vordach-Systeme GmbH

Büren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		381,00		1.298,00
II. Sachanlagen		431.631,00		448.924,00
III. Finanzanlagen		40.200,75		39.412,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		486.175,30		700.808,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		179.521,24		122.122,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		691.793,22		394.816,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.877,53		15.384,07
Summe Aktiva		1.846.580,04		1.722.766,53

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00		30.000,00
II. Bilanzgewinn		1.310.672,11		1.142.378,78
B. Rückstellungen		132.844,86		150.350,50
C. Verbindlichkeiten		373.063,07		400.037,25
Summe Passiva		1.846.580,04		1.722.766,53

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Portal Vordach-Systeme GmbH hat ihren Sitz in Büren. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HRB 2967 eingetragen.

Die Gesellschaft wurde am 27. März 1997 gegründet. Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB und daher nicht prüfungspflichtig.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften den Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als Immaterielle Vermögensgegenstände wird EDV-Software und als Sachanlagevermögen werden andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. Sie werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die AfA-Sätze entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu Anschaffungskosten, soweit erforderlich, werden Abschläge auf den niedrigeren Marktpreis bzw. beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Fertigen und Unfertigen Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten unter Berücksichtigung des jeweiligen Grades der Fertigstellung bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden in der laufenden Finanzbuchhaltung ausgebucht. Möglichen Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungsbedarf bestand nicht.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Bei der Bildung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Finanzanlagen beinhalten ein Darlehen in Höhe von € 40.200,75 (Vorjahr: € 39.412,50) gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer. Das Darlehen wird mit 2 % über dem von der Bundesbank festgesetzten Basiszinssatz verzinst. Die Rückzahlung hat spätestens einen Monat nach Kündigung durch die Darlehensgeberin zu erfolgen. Sondertilgungen sind zulässig. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte keine Sondertilgung.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von € 1.244,74 (Vorjahr: € 13.443,34) sowie Forderungen gegenüber der Bunse/Piel Werkstraße GbR, an der die Gesellschafter der Portal Vordach-Systeme GmbH beteiligt sind, in Höhe von € 25.373,05 (Vorjahr: € 24.875,54) enthalten.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 156.713,49 (Vorjahr: € 173.087,31). Die Verbindlichkeiten mit einer

IV. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2022 wurden 29 Mitarbeiter beschäftigt, davon 6 Aushilfen.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Karl-Heinz Piel, Büren, sowie gem. Beschluss vom 20. Oktober 2022 Herr Frank Stephan Schlüter, Büren. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Büren, den 12. September 2023

gez. Karl-Heinz Piel, Frank Stephan Schlüter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. September 2023

2e:T45ed,

"Portal Vordach-Systeme GmbH"

Büren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.279,00		5.754,00
II. Sachanlagen		341.436,00		344.536,00
III. Finanzanlagen		37.139,28		36.411,06
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		301.715,00		307.531,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		271.587,28		217.012,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		340.356,77		387.439,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.606,95		8.031,18
Summe Aktiva		1.311.120,28		1.306.715,23

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00		30.000,00
II. Bilanzgewinn		911.879,76		910.135,15
B. Rückstellungen		114.521,50		114.083,50
C. Verbindlichkeiten		254.719,02		252.496,58
Summe Passiva		1.311.120,28		1.306.715,23

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Portal Vordach-Systeme GmbH hat ihren Sitz in Büren. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HRB 2967 eingetragen.

Die Gesellschaft wurde am 27. März 1997 gegründet. Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB und daher nicht prüfungspflichtig.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Fertigen und Unfertigen Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten unter Berücksichtigung des jeweiligen Grades der Fertigstellung bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden in der laufenden Finanzbuchhaltung ausgebucht. Für das allgemeine Ausfallrisiko und Skontoaufwendungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 % der Nettoforderungen gebildet.

Einzelwertberichtigungen auf Forderungen waren zum Bilanzstichtag nicht erforderlich.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungsbedarf bestand nicht.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Finanzanlagen beinhalten ein Darlehen in Höhe von € 37.139,28 (Vorjahr: € 36.411,06) gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer. Das Darlehen wird mit 2 % über dem von der Bundesbank festgesetzten Basiszinssatz verzinst. Die Rückzahlung hat spätestens einen Monat nach Kündigung durch die Darlehensgeberin zu erfolgen. Sondertilgungen sind zulässig. Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte keine Sondertilgung.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von € 97.092,92 (Vorjahr: € 29.007,38) sowie Forderungen gegenüber der Bunse/Piel Werkstraße GbR, an der die Gesellschafter der Portal Vordach-Systeme GmbH beteiligt sind, in Höhe von € 31.865,86 (Vorjahr: € 31.241,04) enthalten.

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Urlaubsrückstellung	46.139,00
Überstundenrückstellung	17.992,00
Instandhaltungen bis 3 Mon.	7.020,00
Archivierung	7.210,50
Gewährleistungen	27.200,00
Abschlusskosten	4.860,00
ausstehende Rechnungen	4.100,00
	114.521,5 0

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten zusammengefasst dargestellt:

	Stand 31.12.2018	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	176.477,29	50.808,08	120.859,36	4.809,85
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.620,05	31.620,05	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	46.621,68	46.621,68	0,00	0,00
	254.719,02	129.049,81	120.859,36	4.809,85

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 125.669,21 (Vorjahr: € 121.682,57).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:

	2018	(2017)
Steuerverbindlichkeiten	28.399,15	(44.227,31)
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	200,00	(1.119,28)

IV. Haftungsverhältnisse

Die Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG hat der Gesellschaft einen Avalkredit in Höhe von € 10.000,00 zur Verfügung gestellt, der zum Bilanzstichtag mit € 2.226,50 (Vorjahr € 2.226,50) valutiert. Weitere Eventualverbindlichkeiten aus Haftungsverhältnissen waren am 31.12.2018 nicht zu verzeichnen.

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Personalkosten enthalten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von € 25.582,08 (Vorjahr: € 11.513,75).

VI. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2018 wurden 25 Mitarbeiter beschäftigt, davon 4 Aushilfen.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Karl-Heinz Piel, Büren. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

VII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft auf neue Rechnung vorzutragen.

Büren, den 16. September 2019

gez. Karl-Heinz Piel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. September 2019

2f:T3d59,

"Portal Vordach-Systeme GmbH"

Büren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.754,00		4.447,00
II. Sachanlagen		344.536,00		260.209,00
III. Finanzanlagen		36.411,06		35.697,12
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		307.531,00		314.313,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		217.012,82		319.530,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		387.439,17		360.798,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.031,18		1.451,20
Summe Aktiva		1.306.715,23		1.296.446,48
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00		30.000,00
II. Bilanzgewinn		910.135,15		1.003.968,84
B. Rückstellungen		114.083,50		82.517,00
C. Verbindlichkeiten		252.496,58		179.960,64
Summe Passiva		1.306.715,23		1.296.446,48