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Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		1517034,00		1538146,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6,00		6,00
II. Sachanlagen		1500153,00		1538140,75
III. Finanzanlagen		16875,00		0,00
B. Umlaufvermögen		272251,13		282347,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		88029,91		130095,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		184221,22		152251,95
Summe Aktiva		1789285,13		1820494,23

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		267479,92		230840,34
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Bilanzverlust		-43585,42		-80225,00
B. Sonderposteb aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		934172,00		958047,00
C. Rückstellungen		41351,00		51355,00
D. Verbindlichkeiten		546282,21		577777,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		2474,00
Summe Passiva		1789285,13		1820484,23

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) aufgestellt. Es wurde von dem Wahlrecht nach § 8 Abs. 1 PBV Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die entgeltlich erworbenen, immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungskosten und sofern es abnutzbare Vermögensgegenstände betrifft, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen lagen nicht vor.

Die Gesellschaft hält 12,5 % der Anteile an der SAPV-Team Oberlausitz gemeinnützige GmbH, Görlitz. Da die Anteile dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dienen sollen, erfolgt der Ausweis der Anteile unter den Beteiligungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen, lagen nicht vor.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Zweckentsprechend verwendete Zuweisungen der öffentlichen Hand und sonstiger Fördermittelgeber für Investitionen werden als Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens passiviert. Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgt über den Abschreibungszeitraum der Anlagen, für die diese Zuwendungen gewährt wurden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2013 nicht.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	kleiner als ein Jahr	größer ein und kleiner fünf Jahre	größer fünf Jahre	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18119,98	77108,23	288220,57	383448,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11487,55	0,00	0,00	11487,55
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24473,25	108000,00	0,00	132473,25
Sonstige Verbindlichkeiten	15378,83	0,00	0,00	15378,83
Verwahrgeldkonto	3493,80	0,00	0,00	3493,80
Summe	72953,41	185108,23	288220,57	546282,21

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

D. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

E. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2013 waren Herr Stephan Wilinski, M.A., geprüfter Bilanzbuchhalter, und Herr Diakon Volker Krolzik, M.A., zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt.

Herrnhut, den 17. April 2014

Stephan Wilinski Volker Krolzik

Herrnhut, den 17. April 2014

gez. Stephan Wilinski, Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2014

2d:T1ac9b,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung der sozialen Arbeit ("Branche und Gesamtwirtschaft")

Die Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung sind in der Bevölkerung bekannt und positiv bewertet. Sie haben sich als Teil der Gesundheitsversorgung in Ostsachsen etabliert.

Ambulanter Hospizdienst

Der ambulante Hospizdienst ist im gesamten Altkreis Löbau-Zittau allein tätig. Er unterhält zwei Büros in Zittau und in Herrnhut. Derzeit sind rund 90 ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiter/innen tätig. Regelmäßig werden neue Ehrenamtliche für ihren Dienst qualifiziert. Damit erhalten wir die erforderliche Größe und Anzahl der ehrenamtlich Mitarbeitenden. Der Dienst ist ein etablierter, unverzichtbarer Teil der sozialen Versorgung in Ostsachsen. Er arbeitet mit zahlreichen regionalen Partnern des Sozial- und Gesundheitswesens vertrauensvoll zusammen. Durch das Diakonische Werk Sachsen und den Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen ist er auch überregional gut vernetzt. Mit verschiedenen Kliniken sowie Einrichtungsträgern der Altenhilfe wurden Kooperationsverträge geschlossen.

Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle

Am Sitz des Ambulanten Hospizdienstes in Zittau unterhalten wir eine Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle. Wesentliche Schwerpunkte liegen in der Beratung von Einrichtungen der Alten- und Eingliederungshilfe bei der palliativen Versorgungsplanung ihrer Bewohner. Grundlage dafür ist das Hospiz- und Palliativgesetz von 2015. Die Rahmenvereinbarung, in der auch die Refinanzierung dieses Angebotes geregelt ist, wurde Anfang 2018 unterzeichnet. Seitdem können die Beratungsleistungen in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe mit den Kostenträgern abgerechnet werden. Die Rahmenvereinbarung hatte eine Ursprungslaufzeit bis zum Jahr 2021 und ist weiterhin gültig. Eine Aktualisierung durch die beteiligten Spitzenverbände ist notwendig.

Stationäre Hospize Siloah in Herrnhut und Bischofswerda

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der Bedarf künftig eher steigen, als sinken.

Es bestehen belastbare Kooperationsbeziehungen mit den Kliniken der Einzugsgebiete, den ambulanten Hospizdiensten und weiteren Sozialpartnern. Die Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen begleiten die Arbeit unterstützend.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung bzw. Auslastung

Ambulanter Hospizdienst

Der Dienst wird seit vielen Jahren in einem hohen Umfang in Anspruch genommen. Nach einer eingeschränkten Nutzung in den Pandemiejahren hat sich die Auslastung wieder erhöht. Die Finanzierung ist noch auskömmlich.

Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle

Dieser Dienst befindet sich weiterhin im Aufbau. Seit 2019 tragen die mit den Pflegekassen abrechenbaren Beratungsleistungen zur Refinanzierung des Angebotes bei. Wir rechnen für die kommenden Jahre mit einer steigenden Nachfrage, da das Angebot seit dem Jahr 2022 im Altenpflegebereich verpflichtend angeboten werden soll. Im Berichtsjahr haben wir unser Angebot durch die Betreuung der Altenpflegeeinrichtungen der Diakonie im Kirchenkreis Bautzen deutlich erweitert.

Stationäres Hospiz Siloah Herrnhut

Die Auslastung ist im Jahresverlauf Schwankungen unterworfen. Das ist eine besondere Herausforderung für die Dienstplangestaltung und erfordert von allen Seiten eine hohe Flexibilität. Die durchschnittliche Auslastung betrug im Berichtsjahr 86,57 %. Die seit 2017 geltende Rahmenvereinbarung sieht eine feste, belegungsunabhängige Personalmenge vor.

Wir gehen weiter von einer relativ stabilen Auslastung und einer auskömmlichen Refinanzierung des Herrnhuter Hospizes aus.

Stationäres Hospiz Siloah Bischofswerda

Das Angebot wurde gut angenommen und hat sich am Standort etabliert. Es wurde im Jahresmittel eine Auslastung von 84.69% erzielt, obwohl unterjährig stärkere Schwankungen zu verzeichnen waren. Wir gehen von einer auskömmlichen Refinanzierung des Hospizes in Bischofswerda aus.

3. Investitionen/Instandhaltungen

Ambulanter Hospizdienst und Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle

Im Berichtsjahr wurden keine größeren zahlungswirksamen Investitionen durchgeführt.

Stationäres Hospiz Siloah Herrnhut

Das Haus befindet sich in einem guten baulichen Zustand. Im Berichtsjahr wurden folgende größere zahlungswirksamen Instandhaltungen durchgeführt:

Erneuerung Markisen Dachgeschoss

ca. 3,2 TEUR

Stationäres Hospiz Siloah Bischofswerda

Das Gebäude wurde erst im Jahr 2020 in Betrieb genommen. Aufgrund der Praxiserfahrungen waren kleinere Nachrüstungen bei der Ausstattung notwendig. Dabei wurden folgende Maßnahmen ausgeführt:

Schallschutz Vortragsraum Dachgeschoss	ca. 4,0 TEUR
Insektenschutz Bewohnerzimmer	ca. 6,4 TEUR

4. Finanzierungsmaßnahmen

Die Finanzierung der laufenden Kosten und der Eigenanteile an den Investitionen erfolgte aus den laufenden Erträgen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten ein Investitionsdarlehen der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien für den Bau des Hospizes Siloah Herrnhut aus dem Jahr 2006 i. H. v. 320.000,00 EUR. Zum 1. Juli 2016 wurde eine Anschlusszinsvereinbarung mit einer jährlichen Verzinsung von 2,06 %, fest bis 30. Juni 2026, geschlossen. Die monatliche Leistungsrate beträgt 1.461,33 EUR.

In 2019 kamen folgende neuen Finanzierungsmaßnahmen hinzu:

Ein Investitionsdarlehen der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien für den Neubau des Hospizes in Bischofswerda in Höhe von 2.100.000 EUR mit einer Festzinsvereinbarung von 1,35 % bis zum 30. Juli 2029. Die vierteljährlichen Tilgungsraten betragen 26.250 EUR. Die Tilgung begann zum 30. September 2020.

Die Stiftung Herrnhuter Diakonie hat der Gesellschaft ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.000.000 EUR, ebenfalls für den Neubau des Hospizes Bischofswerda, zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Festzinsvereinbarung in Höhe von 1,60 % für die gesamte Laufzeit und wird mit monatlichen Raten in Höhe von 4.167 EUR ab Juli 2020 getilgt.

Im Jahr 2020 wurde zu dem bereits bestehenden Bank- und Gesellschafterdarlehen ein weiteres Gesellschafterdarlehen über EUR 500.000 der Herrnhuter Diakonie zur Finanzierung der Baumaßnahme Bischofwerda aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 1,00 %, die Laufzeit beträgt 20 Jahre.

5. Personal- und Sozialbereich

Angaben zur Arbeitnehmerschaft

Im Jahresmittel hat die Gesellschaft 67 Mitarbeitende beschäftigt (inklusive aller ruhenden Dienstverhältnisse, exklusive Auszubildende, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst u.ä.). Diese entsprechen im Jahresmittel 48,5 Vollzeitstellen.

Es besteht eine gewählte Mitarbeitervertretung.

Angaben zur Struktur des Personalaufwandes

Die Entlohnung aller Mitarbeiter erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Diakonischen Werkes in Sachsen. Die von der Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossene Steigerung der Tariflöhne wurden zum 1. Mai 2023 mit 4 % und zum 1. Oktober 2023 mit 3,5 % wirksam.

Angaben zu Gesundheits- und Arbeitsschutz

Gemeinsam mit der Herrnhuter Diakonie hat die Gesellschaft einen Ausschuss für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Dieser ist - ebenso wie das betriebliche Eingliederungsmanagement - Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es wurden turnusgemäß betriebsärztliche Untersuchungen durchgeführt. Es besteht ein Dienstleistungsvertrag zur Arbeitssicherheit (Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit).

Angaben zum Datenschutz

Der zum 1. Januar 2022 durch die Stiftung Herrnhuter Diakonie beauftragte externe Datenschutzbeauftrage ist auch für alle Bereiche der Gesellschaft zuständig.

Externe Dienstleistungen

Für folgende Bereiche bestehen Dienstleistungsverträge mit der Stiftung Herrnhuter Diakonie:

•	Finanzbuchhaltung, Controlling/Kostenstellenrechnung und Personalkosten-Sachbearbeitung,
•	Zentrale Qualitätsmanagementbeauftragte,
•	Hausmeister und Technisches Management,
•	Wirtschaftsleitung.

Für das stationäre Hospiz in Bischofswerda haben wir mit der Diakonie Bautzen Dienstleistungsverträge für folgende Leistungen geschlossen:

•	Essensversorgung,
•	Hausmeisterdienste.

Die Geschäftsführung wird unentgeltlich wahrgenommen. Im Berichtsjahr waren Geschäftsführer:

•	Michael Hellerling
•	David Heuckeroth

Mit Wirkung zum 1. August 2021 wurde Herrn René Rixrath durch die Gesellschafterversammlung Prokura erteilt.

B. Darstellung der Lage

Die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage wird wie folgt dargestellt:

Das Gesamtvermögen beläuft sich auf 7.221 TEUR (Vj. 7.337 TEUR). Hiervon entfallen 80,4 % (Vj. 82,0 %) auf langfristig gebundenes Anlagevermögen. Dieses hat sich infolge planmäßiger Abschreibungen vermindert. Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2023 Anlagezugänge von 4 TEUR zu verzeichnen.

Das Anlagevermögen ist durch wirtschaftliches Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital ausreichend finanziert (116,4 %, Vj. 114,6 %).

Die Vermögensminderung resultiert insbesondere aus planmäßigen Abschreibungen. Das Netto-Umlaufvermögen erhöhte sich um 62 TEUR auf 934 TEUR.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 11 TEUR erzielt.

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung waren die Liefer- und Leistungsforderungen im Wesentlichen beglichen.

Die Vermögensminderung auf der Kapitalseite resultiert aus der Rückführung der Verschuldung aufgrund der Tilgung von Gesellschafterdarlehen und Bankkrediten. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 53,1 % (Vj. 51,6 %).

Mehrjahresübersicht:

	2023 TEUR	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR
1. Betriebsergebnis	+57	+254	+110	-7	+140
2. Finanzergebnis	-44	-47	-52	-35	-8
3. Neutrales Ergebnis	-2	+65	-2	0	0
4. Jahresergebnis	11	272	56	-42	+132
5. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+194	+516	+115	+132	+171

Übersicht finanzieller Leistungsindikatoren (inkl. Planung Folgejahre):

	Ist 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Umsatzerlöse	3.494	3.453	3.828
Spendenerträge	178	185	191
Personalaufwand	3.015	2.898	3.259
Jahresergebnis	+11	+4	+57

Der Standort des stationären Hospizes in Bischofswerda wirkt sich durch die angemessene Auslastung positiv auf das Ergebnis der Gesellschaft aus.

Seit Sommer 2013 ist die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH an der SAPV-Team Oberlausitz gGmbH mit 12,5 % beteiligt. Die Stiftung Herrnhuter Diakonie hält weitere 12,5 % der Gesellschaftsanteile. Die Geschäftsführung wird seit 2015 von einem Gesellschafter wahrgenommen. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ist positiv.

In der praktischen Arbeit kooperiert das SAPV-Team positiv mit dem Christlichen Hospiz Ostsachsen.

C. Chancen und Risiken, Prognosebericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes ist die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Aufgrund der positiven Abschlüsse in den vergangenen Jahren verfügt die Gesellschaft über ein ausreichendes Kapital- und Liquiditätspolster. Wir analysieren kontinuierlich alle für unser Geschäft relevanten Risiken, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen kurzfristig ergreifen zu können.

Insgesamt gehen wir nach wie vor von einer stabilen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft aus.

Regelmäßige Entgeltverhandlungen tragen zur Wirtschaftlichkeit der stationären Hospize bei. Für beide Hospize konnten auskömmliche Kostensätze erzielt werden. Diese werden nur zu 95 % von den Kassen getragen. 5 % sind vom Träger durch Spenden und Eigenmittel aufzubringen.

In allen Bereichen sind kompetente und hoch motivierte Mitarbeitende tätig. Dem Fachkräftemangel wird mit geeigneten Maßnahmen (strategische Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, tarifliche Entgelte) begegnet. Durch sinngebende Arbeit und eine aktiv gestaltete diakonische Unternehmenskultur werden Mitarbeitende an das Christliche Hospiz gebunden.

Die stationären Hospize sind in das Zentrale Qualitätsmanagement der Herrnhuter Diakonie eingebunden. Das dient einerseits der Qualitätsverbesserung und andererseits der Vernetzung mit den Pflegeangeboten der Hauptgesellschafterin.

Seit einigen Jahren betreibt die Gesellschaft eine Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle. Dieses Angebot wendet sich hauptsächlich an Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen der Alten- und Eingliederungshilfe sowie an die Mitarbeitenden dieser Einrichtungen. Das Angebot werden wir im Jahr 2024 durch die Betreuung der Altenpflegeeinrichtungen und Eingliederungshilfe der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz nochmals erweitern.

Für das Gebäude des stationären Hospiz Bischofswerda besteht eine Unsicherheit bezüglich möglicher Baumängel. Die Abschätzung des Umfangs und möglicher Regressforderungen gegenüber den ausführenden Firmen ist zurzeit noch nicht möglich.

In den beiden stationären Hospizen gehen wir für das Jahr 2024 von einer durchschnittlichen Belegung aus.

Herrnhut, den 17. Mai 2024

Die Geschäftsführung

Michael Hellerling

David Heuckeroth

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.151,00	3.579,00
II. Sachanlagen	5.804.000,90	6.004.731,90
III. Finanzanlagen	3.125,00	3.125,00
	5.809.276,90	6.011.435,90
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	347.635,87	339.477,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.047.709,64	977.573,04
	1.395.345,51	1.317.050,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.511,67	8.019,69
	7.221.134,08	7.336.506,22
PASSIVA
	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	261.065,34	261.065,34
III. Ergebnisrücklagen	1.066.695,47	1.056.112,53
	1.377.760,81	1.367.177,87
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.181.925,00	2.249.711,00
C. Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln	278.501,23	164.400,56
D. Rückstellungen	232.742,57	205.652,60
E. Verbindlichkeiten	3.150.204,47	3.349.564,19
	7.221.134,08	7.336.506,22

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	3.345.220,99	3.281.248,26
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-2.385.085,05	-2.151.171,09
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-630.143,19	-568.774,56
davon aus Altersversorgung: EUR 141.965,08 (Vj. EUR 123.497,34)
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-26.612,84	-21.563,25
4. Mieten, Pacht, Leasing	-27.491,07	-26.227,81
	-3.069.332,15	-2.767.736,71
Zwischenergebnis	275.888,84	513.511,55
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	8.176,69
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.786,00	67.561,69
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	-8.176,69
8. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-206.511,53	-211.320,79
b) Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.505,64
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-53.541,39	-43.473,92
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.563,70	-4.607,82
	-221.830,62	-193.346,48
Zwischenergebnis	54.058,22	320.165,07
11. Zinsen und ähnliche Erträge	2.316,66	660,53
davon Erträge aus der Abzinsung: EUR 247,73 (Vj. EUR 660,00)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.791,94	-48.436,98
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 37,73 (Vj. EUR 0,00)
	-43.475,28	-47.776,45
13. Jahresüberschuss	10.582,94	272.388,62

Mittelverwendungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Jahresüberschuss	10.582,94	272.388,62
2. Verwendung der Rücklagen gemäß § 62 AO	672.639,55	478.792,66
3. Verwendbare Mittel	683.222,49	751.181,28
4. Zuführung zu den Rücklagen gemäß § 62 AO	-683.222,49	-751.181,28
5. Bilanzergebnis	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 im Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung, des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den Vorgaben der Pflege-Buchführungsverordnung (Anlagen 1 und 2).

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Aufgrund des gemeinnützigen Charakters der Gesellschaft (keine Gewinnerzielungsabsicht) wurde die Position "Gewinnrücklagen" in "Ergebnisrücklagen" umbenannt und wie folgt gegliedert:

•	Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO,
•	Rücklage für Wiederbeschaffung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO,
•	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO.

In der Bilanz wurde der Posten "Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln" gesondert ausgewiesen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde zur Verbesserung der Klarheit angepasst. Die "Erträge aus psycho-sozialer Begleitung" und die "Erträge aus Spenden" werden in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert ausgewiesen.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis (Anlage 1 zum Anhang).

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und, soweit abnutzbar, über den Zeitraum der Nutzung planmäßig linear abgeschrieben. Anlagegüter mit Anschaffungskosten (netto) von EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die lineare Abschreibung des übrigen Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

	Nutzungsdauer
Entgeltlich erworbene Software	3 Jahre
Erbbaurecht	75 Jahre
Gebäude	10 bis 50 Jahre
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	3 bis 23 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der geleisteten Zahlungen angesetzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital entspricht den Regelungen im Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklagen wurden in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Im Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens werden die Zuschüsse erfasst, mit denen Zugänge im Anlagevermögen finanziert wurden. Der Sonderposten wird entsprechend der Abschreibung bzw. der Abgänge des bezuschussten Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst. Die Gliederung und Entwicklung des Sonderpostens ist aus dem beigefügten Fördermittelnachweis entsprechend Pflege-Buchführungsverordnung (Anlage 2 zum Anhang) ersichtlich.

Der Ansatz der Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln erfolgt mit dem Nennbetrag.

Die Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten und sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind so bemessen, dass sie den voraussichtlichen Verpflichtungen und erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen und Archivierung werden gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst und Kostenerhöhungen finden für die Archivierungsrückstellung (1 %) Berücksichtigung. Bei der Jubiläumsrückstellung wurde ein Fluktuationsabschlag von 10 % vorgenommen. Für die Bewertung der Jubiläumsrückstellung und der Archivierungsrückstellungen gilt ergänzend: Das Erstjahr wurde abgezinst. Auswirkungen aus der Änderung des Zinssatzes sind im Finanzergebnis enthalten.

	Erfüllungsbetrag TEUR	Zinsanteil TEUR	Barwert TEUR
Archivierung	3,7	0,1	3,6
Jubiläen	9,2	1,8	7,4

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Entwicklung des Sonderpostens aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln:

	EUR
Anfangsbestand zum 1. Januar 2023	164.400,56
Spendeneinnahmen 2023	292.012,30
Verbrauch der Spenden in 2023	177.911,63
Endbestand zum 31. Dezember 2023	278.501,23

Die Spendenzuflüsse gliedern sich wie folgt:

•	70 % natürliche Personen,
•	10 % nicht gemeinnützige Organisationen (Unternehmen) sowie
•	20 % Erbschaften, Vermächtnisse oder Bußgeldzuweisungen.

Für das Jahr 2024 sind folgende Aufwendungen zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke geplant, die über Spendenmittel finanziert werden sollen:

•	Finanzierung der stationären Hospize ca. TEUR 181,
•	Erneuerung Garten Hospiz in Herrnhut inkl. Gartenhaus ca. TEUR 100 sowie
•	Ambulante Hospizdienst für die Finanzierung der Ehrenämter und Trauerbegleitungen ca. TEUR 6
•	Jubiläum ambulanter Hospizdienst (25 Jahre) ca. TEUR 2.

Neben dem bestehenden Sonderposten werden diese Ausgaben im Jahr 2024 durch laufende Spendeneinnahmen im Geschäftsjahr 2024 finanziert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeiten			Gesamt
	innerhalb 1 Jahr EUR	größer 1 Jahr EUR	davon größer 5 Jahre EUR	EUR
Gesamt	239.909,46	2.910.295,01	2.155.067,82	3.150.204,47
(Vorjahr)	(251.111,79)	(3.098.452,40)	(2.344.377,00)	(3.349.564,19)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	118.425,12	1.819.746,95	1.343.197,78	1.938.172,07
(Vorjahr)	(118.151,62)	(1.938.172,34)	(1.462.774,96)	(2.056.323,96)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	72.089,25	1.090.548,06	811.870,04	1.162.637,31
(Vorjahr)	(92.253,07)	(1.160.280,06)	(881.602,04)	(1.252.533,13)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gleichzeitig Verbindlichkeiten aus erhaltenen Darlehen (TEUR 1.160; Vj. TEUR 1.230), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 0; Vj. TEUR 18) sowie sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 3; Vj. TEUR 5).

IV. Ergebnisverwendung

Aufgrund einer Ermächtigung der Gesellschafterversammlung wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Rücklagen gemäß § 62 Abgabenordnung (AO) gebildet.

V. Sonstige Angaben

Beteiligungen

	Anteil %	Eigenkapital 31.12.2022 TEUR	Jahresergebnis 2022 TEUR
SAPV-Team Oberlausitz gemeinnützige GmbH, Löbau	12,5	761	102

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 57 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 156, ein Leasingvertrag mit einer Restlaufzeit von 26 Monate i. H. v. TEUR 12, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 8 p.a. und unbefristeten Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 19 pro Jahr.

Gegenüber dem Mehrheitsgesellschafter bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen in Höhe von TEUR 42 p.a.

Aus Dienstleistungsverträgen mit dem Minderheitsgesellschafter bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen i. H. v. TEUR 12 p.a.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 67 (Vj. 66) Arbeitnehmer. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Personen Anzahl
Stationäres Hospiz Herrnhut	29
Stationäres Hospiz Bischofswerda	28
Ambulanter Hospizdienst / Beratungsstelle	10
	67

Geschäftsführer

David Heuckeroth, Theologischer Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut,

Michael Hellerling, Kaufmännischer Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut.

Die Tätigkeit erfolgt unentgeltlich.

VI. Nachtragsbericht

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres entstanden sind (§ 285 Nr. 33 HGB), sind mögliche Belastungen aus bestehenden Baumängeln beim stationären Hospiz in Bischofswerda.

Herrnhut, den 17. Mai 2024

Die Geschäftsführung

Michael Hellerling

David Heuckeroth

Anlage 1 zum Anhang

Anlagennachweis gemäß Anlage 3a zur Pflege-Buchführungsverordnung

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand 31.12.2023 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	22.533,28	0,00	0,00	22.533,28
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	6.647.409,63	0,00	0,00	6.647.409,63
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	6.623.443,11	0,00	0,00	6.623.443,11
2. Technische Anlagen	19.362,05	0,00	0,00	19.362,05
2.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	19.362,05	0,00	0,00	19.362,05
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	411.027,78	4.352,53	1.635,99	413.744,32
3.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	411.027,78	4.352,53	1.635,99	413.744,32
Summe	7.077.799,46	4.352,53	1.635,99	7.080.516,00
darunter: Summe der Positionen 1.2, 2.1 und 3.2	7.053.832,94	4.352,53	1.635,99	7.056.549,48
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Anlagevermögen gesamt	7.103.457,74	4.352,53	1.635,99	7.106.174,28

	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahre EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand 31.12.2023 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	18.954,28	1.428,00	0,00	20.382,28
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	822.210,73	162.737,00	0,00	984.947,73
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	821.659,11	162.705,00	0,00	984.364,11
2. Technische Anlagen	6.292,05	1.936,00	0,00	8.228,05
2.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	6.292,05	1.936,00	0,00	8.228,05
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	244.564,78	40.410,53	1.635,99	283.339,32
3.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	244.564,78	40.410,53	1.635,99	283.339,32
Summe	1.073.067,56	205.083,53	1.635,99	1.276.515,10
darunter: Summe der Positionen 1.2, 2.1 und 3.2	1.072.515,94	205.051,53	1.635,99	1.275.931,48
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	1.092.021,84	206.511,53	1.635,99	1.296.897,38

	Restbuchwerte
	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	2.151,00	3.579,00
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.662.461,90	5.825.198,90
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	5.639.079,00	5.801.784,00
2. Technische Anlagen	11.134,00	13.070,00
2.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	11.134,00	13.070,00
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	130.405,00	166.463,00
3.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	130.405,00	166.463,00
Summe	5.804.000,90	6.004.731,90
darunter: Summe der Positionen 1.2, 2.1 und 3.2	5.780.618,00	5.981.317,00
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	3.125,00	3.125,00
Anlagevermögen gesamt	5.809.276,90	6.011.435,90

Anlage 2 zum Anhang

Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

Fördernachweis gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 Pflege-Buchführungsverordnung (Anlage 3b)

1. Nachweis der Förderungen nach Landesrecht

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte
	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Endstand 31.12.2023 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.185.147,96	2.185.147,96
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	2.185.147,96	2.185.147,96
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	36.786,04	36.786,04
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	27.058,00	27.058,00
Summe	2.221.934,00	2.221.934,00
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	2.212.205,96	2.212.205,96

	Entwicklung der geförderten Abschreibungen			Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Endstand 31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	316.841,96	51.173,00	368.014,96	1.817.133,00
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	316.841,96	51.173,00	368.014,96	1.817.133,00
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	29.165,04	1.222,00	30.387,04	6.399,00
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	29.165,04	1.222,00	30.387,04	6.399,00
Summe	346.007,00	52.395,00	398.402,00	1.823.532,00
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	346.007,00	52.395,00	398.402,00	1.823.532,00

2. Nachweis der Förderungen mit nicht-öffentlichen Fördermitteln

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte
	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Endstand 31.12.2023 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	485.116,69	485.116,69
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	485.116,69	485.116,69
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	4.514,37	4.514,37
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	4.514,37	4.514,37
Summe	489.631,06	489.631,06
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	489.631,06	489.631,06

	Entwicklung der geförderten Abschreibungen			Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.2023 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Endstand 31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	114.066,69	15.044,00	129.110,69	356.006,00
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	114.066,69	15.044,00	129.110,69	356.006,00
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.780,37	347,00	2.127,37	2.387,00
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	1.780,37	347,00	2.127,37	2.387,00
Summe	115.847,06	15.391,00	131.238,06	358.393,00
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	115.847,06	15.391,00	131.238,06	358.393,00

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

In dem beigefügten, zur Offenlegung bestimmten verkürzten Jahresabschluss ‒ bestehend aus verkürzter Bilanz, verkürzter Gewinn- und Verlustrechnung sowie verkürztem Anhang - für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach den §§ 276 Satz 1, 288 Abs. 2, 327 HGB in Anspruch genommen.

Zu dem vollständigen Jahresabschluss und dem Lagebericht hat die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden, unter dem 17. Mai 2024 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Mittelverwendungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter- für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•	beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 17. Mai 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Franke, Wirtschaftsprüfer

Kai Hellebrandt, Wirtschaftsprüfer

Herrnhut, den 17. Mai 2024

Die Geschäftsführung

Michael Hellerling

David Heuckeroth

Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 328 Abs. 1a Satz 1 HGB

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Mai 2024 festgestellt.

2e:T1ba46,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung der sozialen Arbeit ("Branche und Gesamtwirtschaft")

Die Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung sind in der Bevölkerung bekannt und positiv bewertet. Sie haben sich als Teil der Gesundheitsversorgung in Ostsachsen etabliert. Im Berichtsjahr wurden alle Angebote durch die COVID-19-Pandemie in ihrer Arbeit eingeschränkt.

Ambulanter Hospizdienst

Der ambulante Hospizdienst ist im gesamten Altkreis Löbau-Zittau allein tätig. Er unterhält zwei Büros in Zittau und in Herrnhut. Derzeit sind rund 80 ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiter/innen tätig. Regelmäßig werden neue Ehrenamtliche für ihren Dienst qualifiziert. Damit erhalten wir die erforderliche Größe und Anzahl der ehrenamtlich Mitarbeitenden. Der Dienst ist ein etablierter, unverzichtbarer Teil der sozialen Versorgung in Ostsachsen. Er arbeitet mit zahlreichen regionalen Partnern des Sozial- und Gesundheitswesens vertrauensvoll zusammen. Durch das Diakonische Werk Sachsen und den Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen ist er auch überregional gut vernetzt. Mit verschiedenen Kliniken sowie Einrichtungsträgern der Altenhilfe wurden Kooperationsverträge geschlossen.

Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle

Stationäre Hospize Siloah in Herrnhut und Bischofswerda

Der Einfluss der COVID-19 Pandemie auf die Belegung in den stationären Hospizen hat sich im Berichtsjahr abgeschwächt. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird der Bedarf künftig eher steigen, als sinken.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung bzw. Auslastung

Ambulanter Hospizdienst

Der Dienst wird seit vielen Jahren in einem hohen Umfang in Anspruch genommen. Dennoch war die Inanspruchnahme aufgrund der pandemischen Situation im Berichtsjahr auf niedrigerem Niveau stabil. Die Finanzierung ist noch auskömmlich.

Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle

Stationäres Hospiz Siloah Herrnhut

Die Auslastung ist im Jahresverlauf Schwankungen unterworfen. Das ist eine besondere Herausforderung für die Dienstplangestaltung und erfordert von allen Seiten eine hohe Flexibilität. Die durchschnittliche Auslastung betrug im Berichtsjahr 83,63%. Die seit 2017 geltende Rahmenvereinbarung sieht eine feste, belegungsunabhängige Personalmenge vor.

Wir gehen weiter von einer relativ stabilen Auslastung und einer auskömmlichen Refinanzierung des Herrnhuter Hospizes aus.

Stationäres Hospiz Siloah Bischofswerda

Das Angebot wurde gut angenommen und befindet sich im Aufbau. Es wurde im Jahresmittel eine Auslastung von 87,08% erzielt, obwohl unterjährig stärkere Schwankungen zu verzeichnen waren. Wir gehen von einer auskömmlichen Refinanzierung des Hospizes in Bischofswerda aus.

3. Investitionen

Ambulanter Hospizdienst und Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle

Im Berichtsjahr wurden keine größeren zahlungswirksamen Projekte durchgeführt.

Stationäres Hospiz Siloah Herrnhut

Das Haus befindet sich in einem guten baulichen Zustand. Im Berichtsjahr wurden folgende größere zahlungswirksamen Projekte durchgeführt:

Elektroinstallationen	ca. 6,8 TEUR
Erneuerung Gardinen	ca. 2,3 TEUR
Malerarbeiten Treppenhaus	ca. 1,2 TEUR

Stationäres Hospiz Siloah Bischofswerda

Das Gebäude wurde erst im Jahr 2020 in Betrieb genommen. Aufgrund der Praxiserfahrungen waren kleinere Nachrüstungen bei der Ausstattung notwendig

Insektenschutz/Sonnenschutz	ca. 8,0 TEUR
Instandsetzung Brunnen	ca. 8,2 TEUR

4. Finanzierungsmaßnahmen

Die Finanzierung der laufenden Kosten und der Eigenanteile an den Investitionen erfolgte aus den laufenden Erträgen sowie aus Spenden.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten ein Investitionsdarlehen der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien für den Bau des Hospizes Siloah Herrnhut aus dem Jahr 2006 i. H. v. 320.000,00 EUR. Zum 1. Juli 2016 wurde eine Anschlusszinsvereinbarung mit einer jährlichen Verzinsung von 2,06 %, fest bis 30.06.2026, geschlossen. Die monatliche Leistungsrate beträgt 1.461,33 EUR.

Zwei Darlehen der Stiftung Herrnhuter Diakonie über eine restliche Darlehensvaluta in Höhe von insgesamt 88.000 EUR, die im Jahr 2007 und 2009 der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, sind vorzeitig zurückgezahlt worden.

In 2019 kamen folgende neuen Finanzierungsmaßnahmen hinzu:

Ein Investitionsdarlehen der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien für den Neubau des Hospizes in Bischofswerda in Höhe von 2.100.000 EUR mit einer Festzinsvereinbarung von 1,35% bis zum 30.07.2029. Die vierteljährlichen Tilgungsraten betragen 26.250 EUR. Die Tilgung begann zum 30.09.2020.

Im Jahr 2020 wurden zu dem bereits bestehenden Bank- und Gesellschafterdarlehen ein weiteres Gesellschafterdarlehen über EUR 500.000 der Herrnhuter Diakonie zur Finanzierung der Baumaßnahme Bischofwerda aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 1,00 %, die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Eine Sondertilgung ist vertragsgemäß im Jahr 2021 erfolgt.

5. Personal- und Sozialbereich

Angaben zur Arbeitnehmerschaft

Im Jahresmittel hat die Gesellschaft 66 Mitarbeitende beschäftigt (inklusive aller ruhenden Dienstverhältnisse, exklusive Auszubildende, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst u. ä.). Diese entsprechen im Jahresmittel 47,2 Vollzeitstellen.

Es besteht eine gewählte Mitarbeitervertretung.

Angaben zur Struktur des Personalaufwandes

Angaben zu Gesundheits- und Arbeitsschutz

Angaben zum Datenschutz

Der zum 1. Januar 2022 durch die Stiftung Herrnhuter Diakonie beauftragte externe Datenschutzbeauftrage ist auch für alle Bereiche der Gesellschaft zuständig.

Externe Dienstleistungen

Für folgende Bereiche bestehen Dienstleistungsverträge mit der Stiftung Herrnhuter Diakonie:

•	Finanzbuchhaltung, Controlling/Kostenstellenrechnung und Personalkosten-Sachbearbeitung,
•	Zentrale Qualitätsmanagementbeauftragte,
•	Hausmeister und Technisches Management,
•	Wirtschaftsleitung.

Für das stationäre Hospiz in Bischofswerda haben wir mit der Diakonie Bautzen Dienstleistungsverträge für folgende Leistungen geschlossen:

•	Essensversorgung,
•	Hausmeisterdienste.

Die Geschäftsführung wird unentgeltlich wahrgenommen. Im Berichtsjahr waren Geschäftsführer:

Michael Hellerling

David Heuckeroth

Mit Wirkung zum 1. August 2021 wurde Herrn René Rixrath durch die Gesellschafterversammlung Prokura erteilt.

B. Darstellung der Lage

Die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage wird wie folgt dargestellt:

Das Gesamtvermögen beläuft sich auf 7.337 TEUR (Vj. 7.427 TEUR). Hiervon entfallen 82,0 % (Vj. 83,6 %) auf langfristig gebundenes Anlagevermögen. Dieses hat sich infolge planmäßiger Abschreibungen vermindert. Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2022 Anlagezugänge von 15 TEUR zu verzeichnen.

Das Anlagevermögen ist durch wirtschaftliches Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital ausreichend finanziert (114,6 %, Vj. 110,0 %).

Die Vermögensminderung resultiert insbesondere aus planmäßigen Abschreibungen. Das Netto-Umlaufvermögen erhöhte sich um 259 TEUR auf 872 TEUR.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 272 TEUR erzielt.

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung waren die Liefer- und Leistungsforderungen im Wesentlichen beglichen.

Mehrjahresübersicht:

	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR
1. Betriebsergebnis	+254	+110	-7	+140	+98
2. Finanzergebnis	-47	-52	-35	-8	-6
3. Neutrales Ergebnis	+65	-2	0	0	0
4. Jahresergebnis	272	56	-42	+132	+92
5. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+516	+115	+132	+171	+85

Übersicht finanzieller Leistungsindikatoren (inkl. Planung Folgejahre):

	Ist 2022 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
Umsatzerlöse	3.315	3.183	3.453
Spendenerträge	168	163	185
Personalaufwand	2.720	2.661	2.898
Jahresergebnis	+272	+123	+4

Der Standort des stationären Hospizes in Bischofswerda wirkt sich durch die angemessene Auslastung positiv auf das Ergebnis der Gesellschaft aus.

In der praktischen Arbeit kooperiert das SAPV-Team positiv mit dem Christlichen Hospiz Ostsachsen.

C. Chancen und Risiken, Prognosebericht

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes ist die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig. Die Gründe liegen in den erheblichen Preissteigerungen unter anderem für Energieträger und Lebensmittel als Folgen des Ukrainekrieges. Aufgrund der positiven Abschlüsse in den vergangenen Jahren verfügt die Gesellschaft über ein ausreichendes Kapital- und Liquiditätspolster. Wir analysieren kontinuierlich alle für unser Geschäft relevanten Risiken, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen kurzfristig ergreifen zu können.

Insgesamt gehen wir nach wie vor von einer stabilen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft aus.

Regelmäßige Entgeltverhandlungen tragen zur Wirtschaftlichkeit der stationären Hospize bei. Für beide Hospize konnten auskömmliche Kostensätze erzielt werden. Diese werden nur zu 95% von den Kassen getragen. 5% sind vom Träger durch Spenden und Eigenmittel aufzubringen.

Seit wenigen Jahren betreibt die Gesellschaft eine Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle. Dieses Angebot wendet sich hauptsächlich an Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen der Alten- und Eingliederungshilfe sowie an die Mitarbeitenden dieser Einrichtungen. Das Angebot werden wir im Jahr 2023 durch die Betreuung der Altenpflegeeinrichtungen der Diakonie im Kirchenkreis Bautzen deutlich erweitern.

Der Ambulante Hospizdienst und die Regionale Hospiz- und Palliativberatungsstelle erhielten seit Januar 2022 eine gemeinsame Leitung.

Die steigenden Energiekosten werden sich im Jahresergebnis belastend niederschlagen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Auswirkungen von staatlichen Entlastungspaketen noch nicht genau abzuschätzen.

In den beiden stationären Hospizen gehen wir für das Jahr 2023 von einer durchschnittlichen Belegung aus.

Zittau, den 28. April 2023

gez. Michael Hellerling, Geschäftsführer

gez. David Heuckeroth, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.579,00	9.845,00
II. Sachanlagen	6.004.731,90	6.194.393,90
III. Finanzanlagen	3.125,00	3.125,00
	6.011.435,90	6.207.363,90
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	339.477,59	457.514,78
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	977.573,04	755.923,50
	1.317.050,63	1.213.438,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.019,69	6.369,32
	7.336.506,22	7.427.171,50
PASSIVA
	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	261.065,34	261.065,34
III. Ergebnisrücklagen	1.056.112,53	783.723,91
	1.367.177,87	1.094.789,25
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.249.711,00	2.309.096,00
C. Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln	164.400,56	126.818,39
D. Rückstellungen	205.652,60	254.260,99
E. Verbindlichkeiten	3.349.564,19	3.642.206,87
	7.336.506,22	7.427.171,50

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis	3.281.248,26	2.970.231,39
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-2.151.171,09	-2.069.493,47
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-568.774,56	-535.577,41
davon aus Altersversorgung: EUR 123.497,34 (Vj. EUR 112.456,85)
3. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-21.563,25	-25.393,82
4. Mieten, Pacht, Leasing	-26.227,81	-24.081,82
	-2.767.736,71	-2.654.546,52
Zwischenergebnis	513.511,55	315.684,87
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	8.176,69	0,00
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.561,69	67.588,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-8.176,69	0,00
8. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-211.320,79	-209.799,91
b) Abschreibungen auf Forderungen	-1.505,64	-10.766,33
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-43.473,92	-46.503,58
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.607,82	-8.733,06
	-193.346,48	-208.214,88
Zwischenergebnis	320.165,07	107.469,99
11. Zinsen und ähnliche Erträge	660,53	216,27
davon Erträge aus der Abzinsung: EUR 660,00 (Vj. EUR 0,00)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.436,98	-52.069,53
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 0,00 (Vj. EUR 10,00)
	-47.776,45	-51.853,26
13. Jahresüberschuss	272.388,62	55.616,73

Mittelverwendungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Jahresüberschuss	272.388,62	55.616,73
2. Verwendung der Rücklagen gemäß § 62 AO	478.792,66	473.920,37
3. Verwendbare Mittel	751.181,28	529.537,10
4. Zuführung zu den Rücklagen gemäß § 62 AO	-751.181,28	-529.537,10
5. Bilanzergebnis	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Aufgrund des gemeinnützigen Charakters der Gesellschaft (keine Gewinnerzielungsabsicht) wurde die Position "Gewinnrücklagen" in "Ergebnisrücklagen" umbenannt und wie folgt gegliedert:

•	Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO,
•	Rücklage für Wiederbeschaffung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO,
•	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO.

In der Bilanz wurde der Posten "Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln" gesondert ausgewiesen.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis (Anlage 1 zum Anhang).

Die lineare Abschreibung des übrigen Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

	Nutzungsdauer
Entgeltlich erworbene Software	3 Jahre
Erbbaurecht	75 Jahre
Gebäude	10 bis 50 Jahre
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der geleisteten Zahlungen angesetzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital entspricht den Regelungen im Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklagen wurden in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Der Ansatz der Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln erfolgt mit dem Nennbetrag.

	Erfüllungsbetrag TEUR	Zinsanteil TEUR	Barwert TEUR
Archivierung	3,7	0,1	3,6
Jubiläen	8,9	1,6	7,3

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Entwicklung des Sonderpostens aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln:

	EUR
Anfangsbestand zum 1. Januar 2022	126.818,39
Spendeneinnahmen 2022	211.992,72
Verbrauch der Spenden in 2022	174.410,55
Endbestand zum 31. Dezember 2022	164.400,56

Die Spendenzuflüsse gliedern sich wie folgt:

•	80 % natürliche Personen,
•	10 % nicht gemeinnützige Organisationen (Unternehmen) sowie
•	10 % Erbschaften, Vermächtnisse oder Bußgeldzuweisungen.

Für das Jahr 2023 sind folgende Aufwendungen zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke geplant, die über Spendenmittel finanziert werden sollen:

•	Finanzierung der stationären Hospize ca. TEUR 171,
•	Erneuerung Garten Hospiz in Herrnhut inkl. Gartenhaus ca. TEUR 100 sowie
•	Finanzierung Weiterbildung Mitarbeiterin Beratungsstelle ca. TEUR 3
•	Finanzierung Ambulanter Hospizdienst für Ehrenämter und Trauerbegleitungen ca. TEUR 6
•	Finanzierung Jubiläum ambulanter Hospizdienst (25 Jahre) ca. TEUR 2.

Neben dem bestehenden Sonderposten werden diese Ausgaben im Jahr 2023 durch laufende Spendeneinnahmen im Geschäftsjahr 2023 finanziert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeiten			Gesamt
	innerhalb 1 Jahr EUR	größer 1 Jahr EUR	davon größer 5 Jahre EUR	EUR
Gesamt	251.111,79	3.098.452,40	2.344.377,00	3.349.564,19
(Vorjahr)	(355.870,58)	(3.286.336,29)	(2.533.262,21)	(3.642.206,87)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	118.151,62	1.938.172,34	1.462.774,96	2.056.323,96
(Vorjahr)	(117.883,70)	(2.056.324,23)	(1.581.928,17)	(2.174.207,93)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	92.253,07	1.160.280,06	881.602,04	1.252.533,13
(Vorjahr)	(162.270,62)	(1.230.012,06)	(951.334,04)	(1.392.282,68)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gleichzeitig Verbindlichkeiten aus erhaltenen Darlehen (TEUR 1.230; Vj. TEUR 1.388), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 18; Vj. TEUR 0) sowie sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 5; Vj. TEUR 4).

IV. Ergebnisverwendung

Aufgrund einer Ermächtigung der Gesellschafterversammlung wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Rücklagen gemäß § 62 Abgabenordnung (AO) gebildet.

V. Sonstige Angaben

Beteiligungen

	Anteil %	Eigenkapital 31.12.2022 TEUR	Jahresergebnis 2022 TEUR
SAPV-Team Oberlausitz gemeinnützige GmbH, Löbau	12,5	761	102

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 58 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 159, zwei Leasingverträgen mit Restlaufzeiten zwischen 12 und 34 Monaten i. H. v. TEUR 20, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 8 p.a. und unbefristeten Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 19 pro Jahr.

Gegenüber dem Mehrheitsgesellschafter bestehen sonstige finanzielle Verpflichtung aus Dienstleistungsverträgen in Höhe von TEUR 22 p.a.

Aus Dienstleistungsverträgen mit dem Minderheitsgesellschafter bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen i. H. v. TEUR 12 p.a.

Nicht zu marktüblichen Bedingungen geschlossene Geschäfte ergeben sich durch die unentgeltliche Geschäftsführung. Darüber hinaus wurden zwei unverzinsliche Darlehen mit dem Mehrheitsgesellschafter (Darlehensgeber) geschlossen. Diese wurden im Geschäftsjahr vollständig zurückgezahlt.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 66 (Vj. 66) Arbeitnehmer. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Personen Anzahl
Stationäres Hospiz	58
Ambulante Hospizdienste	5
Beratungsstelle	3
	66

Geschäftsführer

David Heuckeroth, Vorstandsreferent Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut,

Michael Hellerling, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut.

Auf die Angabe der Bezüge wird in entsprechender Anwendung von § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

VI. Nachtragsbericht

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres entstanden sind (§ 285 Nr. 33 HGB), sind der Ukrainekrieg (siehe Darstellung im Lagebericht).

Zittau, den 28. April 2023

gez. Michael Hellerling, Geschäftsführer

gez. David Heuckeroth, Geschäftsführer

Anlage 1 zum Anhang
Anlagennachweis gemäß Anlage 3a zur Pflege-Buchführungsverordnung

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umgliederung EUR	Endstand 31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	22.533,28	0,00	0,00	0,00	22.533,28
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	6.655.635,38	11.136,30	0,00	-19.362,05	6.647.409,63
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	6.565.153,97	11.136,30	0,00	-19.362,05	6.556.928,22
2. Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	19.362,05	19.362,05
2.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	19.362,05	19.362,05
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	407.445,21	4.256,49	673,92	0,00	411.027,78
3.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	407.445,21	4.256,49	673,92	0,00	411.027,78
Summe	7.063.080,59	15.392,79	673,92	0,00	7.077.799,46
darunter: Summe der Positionen 1.2, 2.1 und 3.2	6.972.599,18	15.392,79	673,92	0,00	6.987.318,05
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
Anlagevermögen gesamt	7.088.738,87	15.392,79	673,92	0,00	7.103.457,74

	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Umgliederung EUR	Endstand 31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	12.688,28	6.266,00	0,00	0,00	18.954,28
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	663.828,48	162.738,30	0,00	-4.356,05	822.210,73
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	663.340,86	162.706,30	0,00	-4.356,05	821.691,11
2. Technische Anlagen	0,00	1.936,00	0,00	4.356,05	6.292,05
2.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	0,00	1.936,00	0,00	4.356,05	6.292,05
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	204.858,21	40.380,49	673,92	0,00	244.564,78
3.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	204.858,21	40.380,49	673,92	0,00	244.564,78
Summe	868.686,69	205.054,79	673,92	0,00	1.073.067,56
darunter: Summe der Positionen 1.2, 2.1 und 3.2	868.199,07	205.022,79	673,92	0,00	1.072.547,94
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	881.374,97	211.320,79	673,92	0,00	1.092.021,84

	Restbuchwerte
	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	3.579,00	9.845,00
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.825.198,90	5.991.806,90
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	5.735.237,11	5.901.813,11
2. Technische Anlagen	13.070,00	0,00
2.1 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	13.070,00	0,00
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	166.463,00	202.587,00
3.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	166.463,00	202.587,00
Summe	6.004.731,90	6.194.393,90
darunter: Summe der Positionen 1.2, 2.1 und 3.2	5.914.770,11	6.104.400,11
III. Finanzanlagen
Beteiligungen	3.125,00	3.125,00
Anlagevermögen gesamt	6.011.435,90	6.207.363,90

Anlage 2 zum Anhang
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

Fördernachweis gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 Pflege-Buchführungsverordnung (Anlage 3b)

1. Nachweis der Förderungen nach Landesrecht

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte
	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Endstand 31.12.2022 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.185.147,96	2.185.147,96
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	2.185.147,96	2.185.147,96
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	36.786,04	36.786,04
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	36.786,04	36.786,04
Summe	2.221.934,00	2.221.934,00
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	2.221.934,00	2.221.934,00

	Entwicklung der geförderten Abschreibungen			Restbuchwerte
	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Endstand 31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	265.701,96	51.140,00	316.841,96	1.868.306,00
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	265.701,96	51.140,00	316.841,96	1.868.306,00
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	27.908,04	1.257,00	29.165,04	7.621,00
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	27.908,04	1.257,00	29.165,04	7.621,00
Summe	293.610,00	52.397,00	346.007,00	1.875.927,00
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	293.610,00	52.397,00	346.007,00	1.875.927,00

2. Nachweis der Förderungen mit nicht-öffentlichen Fördermitteln

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte
	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Endstand 31.12.2022 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	476.940,00	8.176,69	485.116,69
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	476.940,00	8.176,69	485.116,69
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	4.514,37	0,00	4.514,37
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	4.514,37	0,00	4.514,37
Summe	481.454,37	8.176,69	489.631,06
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	481.454,37	8.176,69	489.631,06

	Entwicklung der geförderten			Restbuch-
	Abschreibungen			werte
	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Endstand 31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR
Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	99.249,00	14.817,69	114.066,69	371.050,00
1.2 darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	99.249,00	14.817,69	114.066,69	371.050,00
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.433,37	347,00	1.780,37	2.734,00
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs in Betriebsbauten	1.433,37	347,00	1.780,37	2.734,00
Summe	100.682,37	15.164,69	115.847,06	373.784,00
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	100.682,37	15.164,69	115.847,06	373.784,00

In dem beigefügten, zur Offenlegung bestimmten verkürzten Jahresabschluss ‒ bestehend aus verkürzter Bilanz, verkürzter Gewinn- und Verlustrechnung sowie verkürztem Anhang - für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 wurden die größenabhängigen Erleichterungen nach den §§ 276 Satz 1, 288 Abs. 2, 327 HGB in Anspruch genommen.

Zu dem vollständigen Jahresabschluss und dem Lagebericht hat die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden, unter dem 28. April 2023 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Mittelverwendungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

•

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der PBV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•	beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Dresden, den 28. April 2023

Andreas Franke, Wirtschaftsprüfer

ppa. Kai Hellebrandt, Wirtschaftsprüfer

Zittau, den 28. April 2023

Michael Hellerling, Geschäftsführer

David Heuckeroth, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 328 Abs. 1a Satz 1 HGB

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, wurde mit Gesellschafterversammlung vom 8. Mai 2023 festgestellt.

2f:T5a17,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		31.12.2021	Vorjahr
		EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.845,00	6.727,00
II.	Sachanlagen	6.194.393,90	6.440.578,79
III.	Finanzanlagen	3.125,00	3.125,00
		6.207.363,90	6.450.430,79
B.	Umlaufvermögen
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	457.514,78	275.056,49
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	755.923,50	868.340,91
		1.213.438,28	1.143.397,40
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.369,32	4.234,02
		7.427.171,50	7.598.062,21

PASSIVA

		31.12.2021	Vorjahr
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II.	Kapitalrücklagen	261.065,34	261.065,34
III.	Ergebnisrücklagen	783.723,91	728.107,18
		1.094.789,25	1.039.172,52
B.	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.309.096,00	2.376.684,00
C.	Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln	126.818,39	0,00
D.	Rückstellungen	254.260,99	217.816,86
E.	Verbindlichkeiten	3.642.206,87	3.964.388,83
		7.427.171,50	7.598.062,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 im Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Aufgrund des gemeinnützigen Charakters der Gesellschaft (keine Gewinnerzielungsabsicht) wurde die Position "Gewinnrücklagen" in "Ergebnisrücklagen" umbenannt und wie folgt gegliedert:

•	Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO,
•	Rücklage für Wiederbeschaffung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO,
•	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO.

Der Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln wurde ab dem Geschäftsjahr erstmalig gebildet.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die lineare Abschreibung des übrigen Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

	Nutzungsdauer
Entgeltlich erworbene Software	3 Jahre
Erbbaurecht	75 Jahre
Gebäude	10 bis 50 Jahre
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der geleisteten Zahlungen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Der Ansatz der Sonderposten aus noch nicht verbrauchten Spendenmitteln erfolgt mit dem Nennbetrag. Zum 31. Dezember 2021 erfolgte der Ausweis von TEUR 19,8 in den sonstigen Verbindlichkeiten.

Erfüllungs- betrag

TEUR

Zinsanteil

TEUR

Barwert

TEUR

Archivierung

3,7

0,1

3,6

Jubiläen

6,0

1,0

5,0

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Entwicklung des Sonderpostens für noch nicht verbrauchte zweckgebundene Spenden:

	EUR
Anfangsbestand zum 1. Januar 2021	0,00
Spendeneinnahmen 2021	252.188,16
Verbrauch der Spenden in 2021	125.369,77
Endbestand zum 31. Dezember 2021	126.818,39

Die Spendenzuflüsse gliedern sich wie folgt:

•	80 % natürliche Personen,
•	10 % nicht gemeinnützige Organisationen (Unternehmen) sowie
•	10 % Erbschaften, Vermächtnisse oder Bußgeldzuweisungen.

Für das Jahr 2022 sind folgende Aufwendungen zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke geplant, die über Spendenmittel finanziert werden sollen:

•	Finanzierung der stationären Hospize ca. TEUR 160,
•	Allgemeine Verwaltung ca. TEUR 25,
•	Werbungen und Öffentlichkeitsarbeit TEUR 10,
•	Erneuerung Brunnen Hospiz in Bischofswerda ca. TEUR 8 sowie
•	Ambulante Hospizdienst für die Finanzierung der Ehrenämter ca. TEUR 4.

Neben dem bestehenden Sonderposten werden diese Ausgaben im Jahr 2022 durch Spendeneinnahmen im Geschäftsjahr 2022 finanziert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeiten
	innerhalb 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	355.870,58	3.286.336,29	2.533.262,21	3.642.206,87
(Vorjahr)	(289.686,61)	(3.674.702,22)	(2.826.095,66)	(3.964.388,83)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	162.270,62	1.230.012,06	951.334,04	1.392.282,68
(Vorjahr)	(64.345,94)	(1.500.494,02)	(1.112.478,18)	(1.564.839,96)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 59 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 162, zwei Leasingverträgen mit Restlaufzeiten zwischen 10 und 16 Monaten i. H. v. TEUR 7, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 8 p. a., unbefristeten Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 9 pro Jahr.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 66 (Vj. 49) Arbeitnehmer.

Zittau, den 9. September 2022

gez. Michael Hellerling, Geschäftsführer gez. David Heuckeroth, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 328 Abs. 1a Satz 1 HGB

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 der Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, wurde mit Gesellschafterversammlung vom 19. September 2022 festgestellt.

30:T6754,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		3648552		1622795
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		522		875
II. Sachanlagen		3644905		1618795
III. Finanzanlagen		3125		3125
B. Umlaufvermögen		1634294		632328
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		363470		129682
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1270823		502645
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3867		0
Summe Aktiva		5286714		2255123

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		1081177		949258
I. Gezeichnetes Kapital		50000		50000
II. Kapitalrücklage		261065		261065
III. Ergebnisrücklagen		770109		638188
IV. Bilanzgewinn		2		4
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sach- anlagevermögens		1490753		824481
C. Rückstellungen		84366		79907
D. Verbindlichkeiten		2630417		401475
Summe Passiva		5286714		2255123

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Aufgrund des gemeinnützigen Charakters der Gesellschaft (keine Gewinnerzielungsabsicht) wurde ab dem Geschäftsjahr 2015 die Position "Gewinnrücklagen" in "Ergebnisrücklagen" umbenannt und wie folgt gegliedert:

―	Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO,
―	Rücklage für Wiederbeschaffung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO,
―	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO.

Ab dem Geschäftsjahr 2019 wird in der Gewinn- und Verlustrechnung erstmalig die Position "Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen" ausgewiesen. Die Erträge waren im Vorjahr in Höhe von EUR 19.684,38 in der Position "Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege" ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Vorjahr entsprechend angepasst.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagennachweis.

Die lineare Abschreibung des übrigen Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

Nutzungsdauer

Entgeltlich erworbene Software 3 Jahre

Erbbaurecht 75 Jahre

Gebäude 10 bis 50 Jahre

Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen 3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der geleisteten Zahlungen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Im Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens werden die Zuschüsse erfasst, mit denen Zugänge im Anlagevermögen finanziert wurden. Der Sonderposten wird entsprechend der Abschreibung bzw. der Abgänge des bezuschussten Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst. Die Gliederung und Entwicklung des Sonderpostens ist aus dem Fördermittelnachweis entsprechend Pflege-Buchführungsverordnung ersichtlich.

Erfüllungs-
betrag

TEUR

Zinsanteil

TEUR

Barwert

TEUR

Archivierung

3,5

0,4

3,1

Jubiläen

4,4

1,0

3,4

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Sonderposten

Zur Entwicklung des Sonderpostens verweisen wir auf Anlage 2 des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeiten			Gesamt
	innerhalb	größer 1	davon größer
	1 Jahr	Jahr	5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.307,75	0,00	0,00	22.307,75
(Vorjahr)	(31.266,91)	(0,00)	(0,00)	(31.266,91)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.865,69	1.191.828,10	719.739,71	1.256.693,79
(Vorjahr)	(12.112,23)	(256.694,05)	(217.739,84)	(268.806,28)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	139.087,81	949.996,00	749.980,00	1.089.083,81
(Vorjahr)	(1.988,72)	(88.000,00)	(0,00)	(89.988,72)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	257.382,03	0,00	0,00	257.382,03
(Vorjahr)	(6.950,93)	(0,00)	(0,00)	(6.950,93)
5. Verwahrgeldkonto	4.949,83	0,00	0,00	4.949,83
(Vorjahr)	(4.463,03)	(0,00)	(0,00)	(4.463,03)
	488.593,11	2.141.824,10	1.469.719,71	2.630.417,21
(Vorjahr)	(56.781,82)	(344.694,05)	(217.739,84)	(401.475,87)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten.

IV. Ergebnisverwendung

Aufgrund einer Ermächtigung der Gesellschafterversammlung wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Rücklagen gemäß § 62 Abgabenordnung (AO) gebildet. Das verbleibende Bilanzergebnis (EUR 2,11) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

V. Sonstige Angaben

Beteiligungen

Anteil

Eigenkapital

31.12.2018

TEUR

Jahresergebnis

2018

TEUR

SAPV-Team Oberlausitz gemeinnützige GmbH,
Löbau

12,5

295

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 62 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 137, zwei Leasingverträge mit Restlaufzeiten zwischen 34 und 39 Monaten i. H. v. TEUR 9, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 8 p. a., unbefristete Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 2 p. a. und einem Wartungsverteag mit einer Restlaufzeit von 104 Monaten i. H. v. TEUR 18.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 37 (Vj. 36) Arbeitnehmer. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Personen Anzahl
Stationäres Hospiz	30
Ambulante Hospizdienste	5
Beratungsstelle	2
	37

Geschäftsführer

Volker Krolzik, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut,

Stephan Wilinski, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut
(bis 31. Juli 2019),

Michael Hellerling, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut
(ab 9. Dezember 2019),

VI. Nachtragsbericht

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres entstanden sind, haben sich für die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH nicht ergeben (§ 285 Nr. 33 HGB).

Herrnhut, den 05. Juni 2020

gez. Volker Krolzik gez. Michael Hellerling

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Juni 2020

31:T5eea,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		875,00		1228,00
II. Sachanlagen		1618795,45		1444794,66
III. Finanzanlagen		3125,00		6625,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		129682,43		156690,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		502645,59		665236,15
Summe Aktiva		2255123,47		2274574,46

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Ergebnisrücklagen		638188,82		546261,18
IV. Bilanzgewinn		4,67		9,31
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		824481,00		843445,00
C. Rückstellungen		79907,77		91885,87
D. Verbindlichkeiten		401475,87		481907,76
Summe Passiva		2255123,47		2274574,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

―	Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO,
―	Rücklage für Wiederbeschaffung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO,
―	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis (Anlage 1 zum Anhang).

Die lineare Abschreibung des übrigen Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

	Nutzungsdauer
Entgeltlich erworbene Software	3 Jahre
Erbbaurecht	75 Jahre
Gebäude	50 Jahre
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Erfüllungsbetrag

TEUR

Zinsanteil

TEUR

Barwert

TEUR

Archivierung

3,5

0,4

3,1

Jubiläen

4,6

1,1

3,5

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Sonderposten

Zur Entwicklung des Sonderpostens verweisen wir auf Anlage 2.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeiten
	innerhalb	größer 1	davon größer	Gesamt
	1 Jahr	Jahr	5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.266,91	0,00	0,00	31.266,91
(Vorjahr)	(90.733,35)	(0,00)	(0,00)	(90.733,35)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.112,23	256.694,05	217.739,84	268.806,28
(Vorjahr)	(11.865,48)	(268.806,54)	(218.825,50)	(280.672,02)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.988,72	88.000,00	0,00	89.988,72
(Vorjahr)	(103.619,63)	(1.250,00)	(0,00)	(104.869,63)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.950,93	0,00	0,00	6.950,93
(Vorjahr)	(1.367,82)	(0,00)	(0,00)	(1.367,82)
5. Verwahrgeldkonto	4.463,03	0,00	0,00	4.463,03
(Vorjahr)	(4.264,94)	(0,00)	(0,00)	(4.264,94)
	56.781,82	344.694,05	217.739,84	401.475,87
(Vorjahr)	(211.851,22)	(270.056,54)	(218.825,50)	(481.907,76)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sind gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten.

IV. Ergebnisverwendung

V. Sonstige Angaben

Beteiligungen

Anteil

Eigenkapital

31.12.2017

TEUR

Jahresergebnis

2017

TEUR

SAPV-Team Oberlausitz gemeinnützige GmbH, Löbau

12,5

203

139

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 62 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 140, einem Leasingvertrag mit Restlaufzeiten bis zu 6 Monaten i. H. v. TEUR 1, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 8 p. a., unbefristete Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 2 p. a. und Wartungsverträgen mit Restlaufzeiten zwischen 9 und 116 Monaten i. H. v. TEUR 23.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 36 (Vj. 32) Arbeitnehmer. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Personen Anzahl
Stationäres Hospiz	31
Ambulante Hospizdienste	4
Beratungsstelle	1
	36

Geschäftsführer

Stephan Wilinski, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut,

Volker Krolzik, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut.

VI. Nachtragsbericht

Berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs entstanden sind, haben sich für die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH nicht ergeben (§ 285 Nr. 33 HGB).

Zittau, den 31. Mai 2019

Stephan Wilinski Volker Krolzik

(Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

Zittau, den 31. Mai 2019

gez. Stephan Wilinski Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. Juni 2019

32:T4494,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1228,00		218,00
II. Sachanlagen		1444794,66		1385317,00
III. Finanzanlagen		6625,00		13625,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		156690,65		144258,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		665236,15		509537,99
Summe Aktiva		2274574,46		2052956,82

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Ergebnisrücklagen		546261,18		379117,48
IV. Bilanzgewinn		9,31		9,58
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		843445,00		864437,00
C. Rückstellungen		91885,87		69675,46
D. Verbindlichkeiten		481907,76		428651,96
Summe Passiva		2274574,46		2052956,82

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2017

1.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und, soweit abnutzbar, über den Zeitraum der Nutzung planmäßig linear abgeschrieben. Anlagegüter mit Anschaffungskosten (netto) von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die lineare Abschreibung des übrigen Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

Nutzungsdauer

Entgeltlich erworbene Software 3 Jahre

Erbbaurecht 75 Jahre

Gebäude 50 Jahre

Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen 3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Ford erungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Erfüllungs- betrag

TEUR

Zinsanteil

TEUR

Barwert

TEUR

Archivierung

3,5

0,4

3,1

Jubiläen

4,7

1,4

3,3

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Aufgrund einer bilanziellen Überschuldung des Beteiligungsunternehmens wurde im November 2015 ein qualifizierter Rangrücktritt für die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht erklärt. Aufgrund der positiven Fortführungsprognose der Gesellschaft erfolgte keine Abschreibung auf diese Finanzanlage. Mit Gesellschafterbeschluss der SAPV Team Oberlausitz gGmbH vom 29. Mai 2017 wurde die Rangrücktrittsvereinbarung mit den einzelnen Gesellschaftern aufgehoben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt
	innerhalb 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	211.851,22	270.056,54	218.825,50	481.907,76
(Vorjahr)	(43.729,70)	(384.922,26)	(231.709,20)	(428.651,96)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	103.619,63	1.250,00	0,00	104.869,63
(Vorjahr)	(16.467,05)	(104.250,00)	(0,00)	(120.717,05)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 281) sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sind gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten.

1.	Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 63 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 142, einem Leasingvertrag mit Restlaufzeiten bis zu 18 Monaten i. H. v. TEUR 2, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 9 p. a., unbefristete Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 1 p. a., Wartungsverträgen mit Restlaufzeiten zwischen 9 und 24 Monaten i. H. v. TEUR 3 sowie einem abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag i. H. v. TEUR 15.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 32 (Vj. 30) Arbeitnehmer.

Zittau, 29. Mai 2018

gez. Stephan Wilinski gez. Volker Krolzik

(Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

Mit Gesellschafterbeschluss vom 25.06.2018 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2018 festgestellt.

Zittau, den 29. Mai 2018

gez. Stephan Wilinski, gez. Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. Juni 2018

33:T442d,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		218,00		710,00
II. Sachanlagen		1385317,00		1424314,00
III. Finanzanlagen		13625,00		16875,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		144258,83		106634,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		509537,99		313294,10
Summe Aktiva		2052956,82		1861827,43

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Ergebnisrücklagen		379117,48		150316,48
IV. Bilanzgewinn		9,58		8,92
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Fiannzierung des Sachanlagevermögens		864437,00		888560,00
C. Rückstellungen		69675,46		61091,50
D. Verbindlichkeiten		428651,96		450785,19
Summe Passiva		2052956,82		1861827,43

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang).

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und, soweit abnutzbar, über den Zeitraum der Nutzung planmäßig linear abgeschrieben. Anlagegüter mit Anschaffungskosten (netto) von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die lineare Abschreibung des Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

	Nutzungsdauer
Entgeltlich erworbene Software	3 Jahre
Erbbauecht	75 Jahre
Gebäude	50 Jahre
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Erfüllungs- betrag

TEUR

Zinsanteil

TEUR

Barwert

TEUR

Archivierung

3,5

0,4

3,1

Jubiläen

4,6

1,0

3,6

Verbin dlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	innerhalb 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon größer 5 Jahre	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	43.729,70	384.922,26	231.709,20	428.651,96
(Vorjahr)	(123.628,26)	(327.156,93)	(277.198,18)	(450.785,19)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	16.467,05	104.250,00	0,00	120.717,05
(Vorjahr)	(103.221,65)	(31.250,00)	(0,00)	(134.471,65)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (TEUR 292) sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sind gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 64 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 163, einem Leasingvertrag mit Restlaufzeiten bis zu 27 Monaten i. H. v. TEUR 2, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 8 p. a., unbefristete Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 1 p. a. sowie Wartungsverträgen mit Restlaufzeiten zwischen 9 und 36 Monaten i. H. v. TEUR 4.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 30 (Vj. 30) Arbeitnehmer.

Zittau, 15. Mai 2017

gez. Stephan Wilinski gez. Volker Krolzik

(Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

Zittau, den 15. Mai 2017

gez. Stephan Wilinski gez. Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23. Juni 2017

34:T4fe5,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		710,00		1202,00
II. Sachanlagen		1424314,00		1466879,00
III. Finanzanlagen		16875,00		16875,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		106634,33		93969,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		313294,10		235583,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		243,00
Summe Aktiva		1861827,43		1814752,47

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		361065,34
III. Ergebnisrücklagen		150316,48		41150,36
IV. Bilanzgewinn		8,92		0,00
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		888560,00		912684,00
C. Rückstellungen		61091,50		44877,00
D. Verbindlichkeiten		450785,19		504975,77
Summe Passiva		1861827,43		1814752,47

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

―	Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO,
―	Rücklage für Wiederbeschaffung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO,
―	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO.

Das Vorjahr wurde angepasst.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses erstellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und, soweit abnutzbar, über den Zeitraum der Nutzung planmäßig linear abgeschrieben. Anlagegüter mit Anschaffungskosten (netto) von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die lineare Abschreibung des Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

Nutzungsdauer

Entgeltlich erworbene Software 3 Jahre

Erbbauecht 75 Jahre

Gebäude 50 Jahre

Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen 3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Im Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens werden die Zuschüsse erfasst, mit denen Zugänge im Anlagevermögen finanziert wurden. Der Sonderposten wird entsprechend der Abschreibung bzw. der Abgänge des bezuschussten Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst. Die Gliederung und Entwicklung des Sonderpostens ist aus dem beigefügten Fördermittelnachweis entsprechend Pflege-Buchführungsverordnung (Anlage 2 zum Anhang) ersichtlich.

Die Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten und sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind so bemessen, dass sie den voraussichtlichen Verpflichtungen und erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen und Archivierung werden gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst und Kostenerhöhungen finden für die Archivierungsrückstellung (1 %) Berücksichtigung. Bei der Jubiläumsrückstellung wurde ein Fluktuationsabschlag von 10 % vorgenommen. Für die Bewertung der Jubiläumsrückstellung und der Archivierungsrückstellungen gilt ergänzend: Das Erstjahr wurde abgezinst. Auswirkungen aus der Änderung des Zinssatzes sind im Finanzergebnis enthalten.

Erfüllungs- betrag

TEUR

Zinsanteil

TEUR

Barwert

TEUR

Archivierung

3,5

0,4

3,1

Jubiläen

4,5

1,3

3,2

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Aufgrund einer bilanziellen Überschuldung des Beteiligungsunternehmens wurde im November 2015 ein qualifizierter Rangrücktritt für die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht erklärt. Aufgrund der positiven Fortführungsprognose der Gesellschaft erfolgte keine Abschreibung auf diese Finanzanlage.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeiten
	innerhalb 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	größer 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR
	123.628,26	49.958,75	277.198,18
(Vorjahr)	(70.641,56)	(152.140,61)	(282.193,60)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	4.177,28	18.708,75	277.198,18
(Vorjahr)	(3.994,59)	(17.890,61)	(282.193,60)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	103.221,65	31.250,00	0,00
(Vorjahr)	(38.888,35)	(134.250,00)	(0,00)

	Gesamt

	EUR
	450.785,19
(Vorjahr)	(504.975,77)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	300.084,21
(Vorjahr)	(304.078,80)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	134.471,65
(Vorjahr)	(173.138,35)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sind in Höhe von TEUR 134 (Vj. TEUR 153) gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gleichzeitig in voller Höhe sonstige Verbindlichkeiten.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Stephan Wilinski, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut

Volker Krolzik, Herrnhut, Vorstand Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut

2. Ergebnisverwendung

Zittau, 18. Mai 2016

gez. Stephan Wilinski gez. Volker Krolzik

(Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

WEITERE DATEN

Mit Gesellschafterbeschluss vom 20.06.2016 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 festgestellt.

Herrnhut, den 18. Mai 2016

gez. Stephan Wilinski gez. Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.06.2016

35:T3d78,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1202,00		6,00
II. Sachanlagen		1466879,00		1500153,00
III. Finanzanlagen		16875,00		16875,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		93969,67		88029,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		235583,80		184221,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		243,00		0,00
Summe Aktiva		1814752,47		1789285,13

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Gewinnrücklagen		41150,36		0,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0,00		-43585,42
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		912684,00		934172,00
C. Rückstellungen		44877,00		41351,00
D. Verbindlichkeiten		504975,77		546282,21
Summe Passiva		1814752,47		1789285,13

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen, immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungskosten und sofern es abnutzbare Vermögensgegenstände betrifft, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen lagen nicht vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen, lagen nicht vor.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2014 nicht.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	kleiner ein Jahr	größer ein und kleiner fünf Jahre	größer fünf Jahre	Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3994,59	17890,61	282193,60	304078,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5843,39	0,00	0,00	5843,39
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	38888,35	134250,00	0,00	173138,35
Sonstige Verbindlichkeiten	16845,60	0,00	0,00	16845,00
Verwahrgeldkonto	5069,63	0,00	0,00	5069,63
Summe	70641,56	152140,61	282193,60	504975,77

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2014 waren Herr Stephan Wilinski, M.A., geprüfter Bilanzbuchhalter, und Herr Diakon Volker Krolzik, M.A., zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt.

Herrnhut, den 8. Mai 2015

Stephan Wilinski Volker Krolzik

Herrnhut, den 08. Mai 2015

gez. Stephan Wilinski gez. Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.06.2015

36:T3e71,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		1538146,75		1578378,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6,00		6,00
II. Sachanlagen		1538140,75		1578372,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		282347,48		172919,21
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		130095,53		98377,95
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		152251,95		74541,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		1820494,23		1751297,21

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		230840,34		125961,56
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Bilanzverlust		-80225,00		-185103,78
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		958047,00		979589,00
C. Rückstellungen		51355,00		49770,00
D. Verbindlichkeiten		577777,89		590204,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2474,00		5772,00
Summe Passiva		1820494,23		1751297,21

ANHANG

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen, immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungskosten und sofern es abnutzbare Vermögensgegenstände betrifft, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen, lagen nicht vor.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Erträge periodengerecht abgegrenzt.

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2012 nicht.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	kleiner ein Jahr	größer ein und kleiner fünf Jahre	größer fünf Jahre	Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18515,33	75809,99	307638,79	401964,11
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12941,80	0,00	0,00	12941,80
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	22856,37	130000,00	0,00	152856,37
Sonstige Verbindlichkeiten	7554,70	0,00	0,00	7554,70
Verwahrgeldkonto	2460,91	0,00	0,00	2460,91
Summen	64329,11	205809,99	307638,79	577777,89

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von EUR 81.709,68 betreffen Erträge aus Erbschaften.

E. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2012 waren Herr Stephan Wilinski, M.A., geprüfter Bilanzbuchhalter, und Herr Diakon Volker Krolzik, M.A., zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt.

Herrnhut, den 19. April 2013

Stephan Wilinski Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.06.2013

37:T4699,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		1578378,00		1622759,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6,00		71,00
II. Sachanlagen		1578372,00		1622688,00
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen		172919,21		183162,96
I. Vorräte		0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		98377,95		60261,19
III. Wertpapiere		0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		74541,26		122901,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Aktiva		1751297,21		1805921,96

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		125961,56		145697,31
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Bilanzverlust		-185103,78		-165368,03
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		979589,00		1004052,00
C. Rückstellungen		49770,00		36384,00
D. Verbindlichkeiten		590204,65		610717,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5772,00		9071,00
Summe Passiva		1751297,21		1805921,96

ANHANG für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen, immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungskosten und sofern es abnutzbare Vermögensgegenstände betrifft, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen, lagen nicht vor.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Erträge periodengerecht abgegrenzt.

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2011 nicht.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

		Restlaufzeit
		größer ein
	kleiner ein	und kleiner	größer
	Jahr	fünf Jahre	fünf Jahre	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.355,60	75.094,54	326.869,57	420.319,71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.559,25	0,00	0,00	9.559,25
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23.085,61	130.000,00	0,00	153.085,61
Sonstige Verbindlichkeiten	5.660,91	0,00	0,00	5.660,91
Verwahrgeldkonto	1.579,17	0,00	0,00	1.579,17
	58.240,54	205.094,54	326.869,57	590.204,65

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 waren Herr Stephan Wilinski, geprüfter Bilanzbuchhalter, und Herr Diakon M.A. Volker Krolzik zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt.

Herrnhut, den 27. April 2012

Stephan Wilinski Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.06.2012

38:T4ab8,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		1622759,00		1665750,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		71,00		1687,00
II. Sachanlagen		1622688,00		1664063,00
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen		183162,96		169356,78
I. Vorräte		0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		60261,19		80789,33
III. Wertpapiere		0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		122901,77		88567,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Aktiva		1805921,96		1835106,78

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		145697,31		136910,93
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		50000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Gewinnrücklagen		-165368,03		-174154,41
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-165368,03		-174154,41
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		8786,38		118978,45
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1004052,00		1028605,00
C. Rückstellungen		36384,00		26643,00
D. Verbindlichkeiten		610717,65		630577,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten		9071,00		12370,00
Summe Passiva		1805921,96		1835106,78

ANHANG für das Geschäftsjahr 2010

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Christlichen Hospiz Ostsachsen gGmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) aufgestellt. Es wurde von dem Wahlrecht nach § 8 Abs. 1 PBV gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Im jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wendet die Gesellschaft erstmals die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften an.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegengenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die entgeltlich erworbenen, immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungskosten und sofern es abnutzbare Vermögensgegenstände betrifft, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen, lagen nicht vor.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Zweckentsprechend verwendete Zuweisungen der öffentlichen Hand und sonstiger Fördergeber für Investitionen werden als Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens passiviert. Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgt über den Abschreibungszeitraum der Anlagen, für die diese Zuwendungen gewährt wurden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Unter dem oassiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Erträge periodengerecht abgegrenzt.

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2010 nicht.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

		Restlaufzeit
		größer ein
	kleiner ein	und kleiner	größer
	Jahr	fünf Jahre	fünf Jahre	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.202,82	74.410,38	345.909,33	438.522,53
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.316,33	1.708,68	0,00	9.025,01
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.543,70	130.000,00	0,00	155.543,70
Sonstige Verbindlichkeiten	6.476,03	0,00	0,00	6.476,03
Verwahrgeldkonto	1.150,38	0,00	0,00	1.150,38
	58.689,26	206.119,06	345.909,33	610.717,65

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe bzw. durch Bürgschaften der Gesellschafter besichert.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 waren Herr Stephan Wilinski, geprüfter Bilanzbuchhalter, und Herr Diakon M.A. Vilker Krolzik zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt.

Herrnhut, den 21. April 2011

Stephan Wilinski Volker Krolzik

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2011

39:T30e3,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1687,00		3475,00
II. Sachanlagen		1664063,00		1689113,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,00		676,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		80789,33		52985,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		88567,45		4088,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		7067,52
Summe Aktiva		1835106,78		1757406,38

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50000,00		25000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Bilanzverlust		-174154,41		-293132,86
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		7067,52
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1028605,00		1053158,00
C. Rückstellungen		26643,00		48236,26
D. Verbindlichkeiten		630577,85		640343,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten		12370,00		15669,00
Summe Passiva		1835106,78		1757406,38

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) aufgestellt. Die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH unterliegt als stationäre Pflegeeinrichtung den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung (PBV). Aufgrund der Übernahme der Leitung und Verwaltung der Christlichen Hospiz Ostsachsen gGmbH, Zittau, durch die Stiftung Herrnhuter Diakonie, Herrnhut, im Geschäftsjahr 2009 stellte die Gesellschaft den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 nach den Gliederungsvorschriften der PBV auf und verzichtete auf die Befreiungsvorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 3 PBV.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde um den Posten "Erträge aus Spenden" weiter untergliedert.

Die Vorjahreszahlen wurden an das Gliederungsschema der PBV angepasst.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 ist unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungskosten und sofern es abnutzbare Vermögensgegenstände betrifft, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen, lagen nicht vor.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Erträge periodengerecht abgegrenzt.

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2009 nicht.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 58.772,20 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 364.766,40 eine Restlaufzeit von über fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe bzw. durch Bürgschaften der Gesellschafter besichert.

D. Sonstige Angaben

In der Gesellschafterversammlung am 22. Januar 2009 wurden der bisherige Geschäftsführer Herr Nikolaus Pfaller abbestellt und Herr Hans Reeb, Diakonie-Wissenschaftler, und Herr Stephan Wilinski, geprüfter Bilanzbuchhalter, zu neuen Geschäftsführern der Gesellschaft mit Wirkung zum 26. Januar 2009 bestellt.

In der Gesellschafterversammlung vom 3. Dezember 2009 wurde der bisherige Geschäftsführer Herr Hans Reeb, Diakonie-Wissenschaftler, abbestellt und Herr Diakon M.A. Volker Krolzik, zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2010 bestellt.

Herrnhut, den 27. April 2010

Stephan Wilinski Volker Krolzik

3a:T311e,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3475,00		5091,00
II. Sachanlagen		1689113,00		1664675,54
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		676,95		1255,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		52985,29		69001,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4088,62		66085,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		3200,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		7067,52		0,00
Summe Aktiva		1757406,38		1809308,87

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25000,00		25000,00
II. Kapitalrücklage		261065,34		261065,34
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-139766,09		-47115,39
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-153366,77		-92650,70
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		7067,52		0,00
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1053158,00		1075938,00
C. Rückstellungen		48236,26		5130,22
D. Verbindlichkeiten		640343,12		581941,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten		15669,00		0,00
Summe Passiva		1757406,38		1809308,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde um branchenspezifische Posten erweitert, soweit dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich war.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen wurden mit Anschaffungskosten und sofern es abnutzbare Vermögensgegenstände betrifft, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Gebäude, die bis 2007 angeschafft oder hergestellt wurden, werden linear mit einer Nutzungsdauer von maximal 50 Jahren abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2008 erfolgen die Abschreibungen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.

Vorräte sind mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bilanziert. Gründe, Wertberichtigungen vorzunehmen, lagen nicht vor.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2008 nicht.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Erträge periodengerecht abgegrenzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008 ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 252.015,33 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 300.084,21 eine Restlaufzeit von über fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2008 waren Herr Nikolaus Pfaller und Herr Klaus Seyfried (bis 1. März 2008) als ehrenamtliche Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. In der Gesellschafterversammlung am 22. Januar 2009 wurden die bisherigen Geschäftsführer abberufen und Herr Hans Reeb und Herr Stephan Wilinski zu neuen Geschäftsführern der Gesellschaft mit Wirkung zum 26. Januar 2009 bestellt.

Herrnhut, den 8. Mai 2009

Hans Reeb Stephan Wilinski

3b:T2c95,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.091,00	0
II. Sachanlagen	1.664.675,54	411
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.255,00	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.001,49	822
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66.085,84	77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.200,00	3
Summe Aktiva	1.809.308,87	1.313

PASSIVA

	EUR	EUR	TEUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	261.065,34		210
III. Verlustvortrag	-47.115,39		-6
IV. Jahresfehlbetrag	-92.650,70	146.299,25	-41	188
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.075.938,00		305
C. Rückstellungen		5.130,22		3
D. Verbindlichkeiten		581.941,40		817
Summe Passiva		1.809.308,87		1.313

ANHANG

Allgemeines

Die Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH ist mit Gesellschaftsvertrag vom 8. November 2005 gegründet worden. Sie wurde am 3. Januar 2006 im Handelsregister B des Amtsgerichts Dresden unter der Nummer HRB 24249 eingetragen. Die Gesellschaft hat durch die Übernahme der Betriebsträgerschaft des ambulanten Hospizdienstes vom Gesellschafter Kirchliche Sozialstation Zittau e. V. zum 1. Januar 2007 sowie durch Inbetriebnahme des Hospizes in Herrnhut im Dezember 2007 ihre satzungsmäßige Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr aufgenommen.

Die Gesellschaft ist nach der vorläufigen Bescheinigung des Finanzamtes Löbau vom 21. Dezember 2005 als Körperschaft anerkannt, die mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung fördert.

Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt gemäß § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde um branchenspezifische Posten erweitert, soweit dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich war.

Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen wird zu historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der Abschreibungen wurde auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgestellt. Steuerliche Vereinfachungsregeln fanden Anwendung.

Die Vorräte wurden zu letzten Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken liegen nicht vor.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das Eigenkapital der Gesellschaft verminderte sich um 42.019,36 EUR. Einstellungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr in Höhe von 50.631,34 EUR vorgenommen. Der Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres beläuft sich auf 92.650,70 EUR. Die Einstellungen in die Kapitalrücklage betrafen den mit der Übernahme der Betriebsträgerschaft des ambulanten Hospizdienstes vom Gesellschafter Kirchliche Sozialstation Zittau e. V. übertragenen Eigenkapitalsaldo in Höhe von 25.631,34 EUR sowie Zuwendungen des Gesellschafters Herrnhuter Diakonie, Stiftung der Evangelischen Brüder-Unität Herrnhuter Brüdergemeine für die Errichtung des Hospizes in Herrnhut in Höhe von 25.000,00 EUR. Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung auf neue Rechnung vorgetragen.

Als Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens sind auf der Passivseite die zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter ausgewiesen, vermindert um den Betrag der bis zum Bilanzstichtag angefallenen Abschreibungen auf die mit diesen Mitteln finanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Die Bewertung der Rückstellungen entspricht vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert. Verbindlichkeiten in Höhe von 305.374,79 EUR haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und sind durch Grundschuldeintragungen besichert.

Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2007 waren Herr Nikolaus Pfaller und Herr Klaus Seyfried als ehrenamtliche Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Die Geschäftsführer haben für ihre Tätigkeit keine Vergütungen erhalten.

Zittau, 26. Februar 2008

Geschäftsführung

3c:T8d88,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVSEITE

			Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		227,00		0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.394,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.245,00		0
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.413,89	411.052,89	6	6
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen an Gesellschafter	5.624,68		200
2. Forderung aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	749.716,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	66.070,60	821.411,28	0	200
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		77.573,77		28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.200,00		0
		1.313.464,94		234

PASSIVSEITE
				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25
2. Kapitalrücklage		210.434,00		210
3. Verlustvortrag		-5.848,77		0
4. Jahresfehlbetrag		-41.266,62	188.318,61	-6	229
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung
Des Anlagevermögens
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		280.000,00		0
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		25.000,00	305.000,00	0	0
C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen			3.300,00		1
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		56.204,36		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00			(0)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.538,39		4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.538,39			(4)
3. Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen		749.716,00		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	749.716,00			(0)
4. Sonstige Verbindlichkeiten		6.387,58		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.387,58			(0)
- davon aus Steuern	583,26			(0)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	120,18		816.846,33	(0)	4
			1.313.464,94		234

Anhang

Allgemeines

Die Gesellschaft ist nach der vorläufigen Bescheinigung des Finanzamtes Löbau vom 21. Dezember 2005 als Körperschaft anerkannt, die mildtätige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung fördert.

Die Gliederung der Bilanz (Anlage I) erfolgt gemäß § 266HGB. Die Gliederung der Bilanz wurde um branchenspezifische Posten erweitert, soweit dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich war.

Angaben zur Bilanz

Anlagennachweis

Bilanzposten

	Anfangs-
	stand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	344,22	0,00	344,22
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	685,62	1.744,00	0,00	2.429,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.159,41	0,00	2.159,41
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.800,00	401.613,89	0,00	407.413,89
Summe Sachanlagen	6.485,62	405.517,30	0,00	412.002,92
Summe Anlagevermögen	6.485,62	405.861,52	0,00	412.347,14

Bilanzposten		Abschreibungen
		des
	Anfangs-	Geschäfts-	Entnahme
	stand	jahres	für Abgänge	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	6	7	8	9
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	117,22	0,00	117,22
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	35,62	0,00	35,62
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	914,41	0,00	914,41
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	0,00	950,03	0,00	950,03
Summe Anlagevermögen	0,00	1.067,25	0,00	1.067,25

Bilanzposten

	Restbuchwert
	31.12.2006
	EUR
1	10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	227,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.394,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.245,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	407.413,89
Summe Sachanlagen	411.052,89
Summe Anlagevermögen	411.279,89

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken liegen nicht vor.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Als Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens sind auf der Passivseite die zweckentsprechend verwandten Zuweisungen der öffentlichen Hand und Dritter ausgewiesen, vermindert um den Betrag der bis zum Bilanzstichtag angefallenen Abschreibungen auf die mit diesen Mitteln finanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Die Bewertung der Rückstellungen entspricht vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie die Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen sind durch Grundschuldeintragungen besichert. Im Übrigen wurden keine Sicherheiten gegeben.

Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2006 waren Herr Nikolaus Pfaller und Herr Klaus Seyfried als ehrenamtliche Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Die Geschäftsführer haben für ihre Tätigkeit keine Vergütungen erhalten.

Mitarbeiterzahl

Im Jahre 2006 waren jahresdurchschnittlich 5 Mitarbeiter (nach Köpfen) in der Gesellschaft beschäftigt.

Zittau, 30. Mai 2007

Geschäftsführung

3d:T4ee5,

Christliche Hospiz Ostsachsen gGmbH

Zittau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

		31.12.2020	Vorjahr
		EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.727,00	522,00
II.	Sachanlagen	6.440.578,79	3.644.905,95
III.	Finanzanlagen	3.125,00	3.125,00
		6.450.430,79	3.648.552,95
B.	Umlaufvermögen
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	275.056,49	363.470,89
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	868.340,91	1.270.823,33
		1.143.397,40	1.634.294,22
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.234,02	3.867,50
		7.598.062,21	5.286.714,67

PASSIVA

		31.12.2020	Vorjahr
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II.	Kapitalrücklagen	261.065,34	261.065,34
III.	Ergebnisrücklagen	728.107,18	770.109,97
IV.	Bilanzgewinn	0,00	2,11
		1.039.172,52	1.081.177,42
B.	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.376.684,00	1.490.753,75
C.	Rückstellungen	217.816,86	84.366,29
D.	Verbindlichkeiten	3.964.388,83	2.630.417,21
		7.598.062,21	5.286.714,67

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zittau und ist beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer HR B 24249 im Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung, des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorgaben der Pflege-Buchführungsverordnung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

•	Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO,
•	Rücklage für Wiederbeschaffung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO,
•	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger (Vorjahr: teilweiser) Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die lineare Abschreibung des übrigen Anlagevermögens wird wie folgt vorgenommen:

	Nutzungsdauer
Entgeltlich erworbene Software	3 Jahre
Erbbaurecht	75 Jahre
Gebäude	10 bis 50 Jahre
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	3 bis 13 Jahre

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der geleisteten Zahlungen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe der jeweiligen Einlagen eingestellt.

Die Ergebnisrücklagen wurden nach den Vorschriften der Abgabenordnung gebildet.

Erfüllungs-
betrag

TEUR

Zinsanteil

TEUR

Barwert

TEUR

Archivierung

3,7

0,1

3,6

Jubiläen

4,8

1,0

3,8

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Sonderposten

Zur Entwicklung des Sonderpostens verweisen wir auf Anlage 2.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Restlaufzeiten			Gesamt
	innerhalb	größer 1	davon größer
	1 Jahr	Jahr	5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	289.686,61	3.674.702,22	2.826.095,66	3.964.388,83
(Vorjahr)	(488.593,11)	(2.141.824,10)	(1.469.719,71)	(2.630.417,21)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	64.345,94	1.500.494,02	1.112.478,18	1.564.839,96
(Vorjahr)	(139.087,81)	(949.996,00)	(749.980,00)	(1.089.083,81)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden in Darlehenshöhe besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus einem Erbbaurechtsvertrag mit Restlaufzeiten von 60 Jahren i. H. v. insgesamt TEUR 134, drei Leasingverträgen mit Restlaufzeiten zwischen 24 und 35 Monaten i. H. v. TEUR 20, unbefristeten Miet- und Leasingverträgen i. H. v. TEUR 7 p. a., unbefristeten Wartungsverträgen i. H. v. TEUR 3 p. a. und einem Wartungsvertrag mit einer Restlaufzeit von 92 Monaten i. H. v. TEUR 16.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 49 (Vj. 37) Arbeitnehmer.

V. Nachtragsbericht

Zittau, den 23. April 2021

gez. Volker Krolzik, Geschäftsführer
gez. Michael Hellerling, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 328 Abs. 1a Satz 1 HGB

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 wurde mit Gesellschafterversammlung vom 28. Juni 2021 festgestellt.

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