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Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützigeGesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.263,00		1.613,00
II. Sachanlagen	1.121.469,46		177.670,00
III. Finanzanlagen	417.437,38		445.180,56
		1.540.169,84	624.463,56
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	11.747,56		1.264,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	779.039,86		934.237,99
davon Forderungen an Gesellschafter € 265,64			(1.476,21)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	675.180,16		1.155.837,94
		1.465.967,58	2.091.340,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		254,05	134,13
		3.006.391,47	2.715.938,42
PASSIVSEITE
	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklagen	1.309.509,99		1.512.481,30
IV. Bilanzgewinn	0,00		0,00
		1.894.285,76	2.097.257,07
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung
für Investitionen		47.058,00	38.639,00
C. Rückstellungen		568.528,48	521.096,86
D. Verbindlichkeiten		495.877,23	58.089,49
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 9.865,13			(6.501,03)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		642,00	856,00
		3.006.391,47	2.715.938,42

Anhang 2017

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 4. Juli 1996 unter der Nummer HRB 6235 in das Handelsregister beim Amtsgericht Fürth eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt neben anderen Geschäftsbereichen einen ambulanten Pflegedienst. Daher wurde die Gliederung der Posten der Bilanz gemäß §§ 266, 268 HGB um die vorgeschriebenen Posten nach der Pflege-Buchführungsverordnung ergänzt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und als gemeinnützige Körperschaft von den Ertragssteuern befreit. Ihre Umsätze aus Pflegeleistungen sind ferner von der Umsatzsteuer befreit.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Anschaffungskostenminderungen werden abgesetzt. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Geschäftsausstattung richtet sich nach den steuerlichen Vorschriften.

Die sonstigen Ausleihungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für Anlagevermögen der Einrichtung und Ausstattung eingesetzt werden. Die Sonderposten werden nach Maßgabe der Abschreibungen auf die mit den Zuschüssen finanzierten Anlagegüter aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen sonstige Forderungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 2,80 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2009/11 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld ist zum 31. Dezember 2016 ausgelaufen. Anstelle des Sanierungsgeldes wurde im Berichtsjahr eine Sonderzahlung in Höhe von 1,3 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben mit € 74.891,23 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, mit € 420.986,00 eine Restlaufzeit größer einem Jahr und mit € 240.706,00 eine Restlaufzeit größer fünf Jahren. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

20. Passivseite

Zu D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 155 (Vorjahr 146).

Neustadt a. d. Aisch, am 28. Mai 2018

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

2d:T418a,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.232,00	6.821,00
II. Sachanlagen	1.292.447,00	1.369.107,00
III. Finanzanlagen	191.544,20	185.453,55
	1.492.223,20	1.561.381,55
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	59.771,31	13.925,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	817.724,12	816.654,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.191.133,02	983.005,25
	2.068.628,45	1.813.584,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	188,10	1.219,64
	3.561.039,75	3.376.186,00

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
2. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
3. Gewinnrücklagen	1.366.845,63		1.166.236,82
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	- 16.434,34		200.608,81
		1.935.187,06	1.951.621,40
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		53.601,00	67.561,00
C. Rückstellungen		887.019,16	650.259,65
D. Verbindlichkeiten		673.616,41	702.739,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 119.186,91			(98.865,79)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 554.429,50			(603.874,00)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 14.216,46			(11.499,27)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.616,12	4.004,16
		3.561.039,75	3.376.186,00

Anhang 2020

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch, wurde am 4. Juli 1996 unter der Nummer HRB 6235 in das Handelsregister beim Amtsgericht Fürth eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt neben anderen Geschäftsbereichen einen ambulanten Pflegedienst. Daher wurde die Gliederung der Posten der Bilanz gemäß §§ 266 und 268 HGB um die vorgeschriebenen Posten nach der Pflege-Buchführungsverordnung ergänzt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2019 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und als gemeinnützige Körperschaft von den Ertragsteuern befreit. Ihre Umsätze aus Pflegeleistungen sind ferner von der Umsatzsteuer befreit.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Finanzanlagevermögen werden Wertpapiere des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten bzw. alternativ mit den niedrigeren Kurswerten zum Bilanzstichtag bewertet. Zuschreibungen wurden nicht vorgenommen. Der Ansatz der Beteiligungen erfolgt mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 1,97 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln 2016/18 des Statistischen Bundesamts verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der EZVK, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28. Abs. 1 Satz EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 5,6 % sowie eine Sonderzahlung in Höhe von 1,7 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter T€ 3.354.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben mit € 119.186,91 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, mit € 554.429,50 eine Restlaufzeit größer einem Jahr und mit € 410.205,50 eine Restlaufzeit größer fünf Jahren. Der Neubau der Tagespflege Diespeck ist mit Grundpfandrechten in Höhe von T€ 685 gesichert.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 133 (Vorjahr: 151).

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Frank Larsen

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2020 folgende Personen an:

	Dekanin Ursula Brecht, Neustadt a. d. Aisch, Aufsichtsratsvorsitzende,
	Dekan Karl-Uwe Rasp, Uffenheim,
	Karl Kaiser, Rentner, Lonnerstadt,
	Angelika Hennig, Kinderkrankenschwester, Reinhardshofen/Gutenstetten,
	Pfarrer Matthias Steglitz, Markt Erlbach.

Neustadt a. d. Aisch, am 26. Mai 2021

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

2e:T3f88,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.821,00		7.118,00
II. Sachanlagen	1.369.107,00		1.456.373,00
III. Finanzanlagen	185.453,55		236.078,55
		1.561.381,55	1.699.569,55
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	13.925,42		11.209,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	816.654,14		956.431,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	983.005,25		574.260,09
		1.813.584,81	1.541.901,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.219,64	569,52
		3.376.186,00	3.242.040,09

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.166.236,82		1.166.236,82
IV. Jahresüberschuss/Vorjahr: Bilanzgewinn	200.608,81		0,00
		1.951.621,40	1.751.012,59
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		67.561,00	69.264,00
C. Rückstellungen		650259,65	676065,3
D. Verbindlichkeiten		702.739,79	745.698,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 98.865,79			(105.768,20)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 603.874,00			(639.930,00)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 11.499,27			(9.816,22)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.004,16	0,00
		3.376.186,00	3.242.040,09

Anhang 2019

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2018 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und als gemeinnützige Körperschaft von den Ertragssteuern befreit Ihre Umsätze aus Pflegeleistungen sind ferner von der Umsatzsteuer befreit.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 1,97 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln 2016/18 des Statistischen Bundesamts verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt (EZVK), Darmstadt, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28. Abs. 1 Satz EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 5,6 % sowie eine Sonderzahlung in Höhe von 1,3% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter T€ 3.249.

Anhang 2019

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben mit € 98.865,79 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, mit € 603.874,00 eine Restlaufzeit größer einem Jahr und mit € 459.650,00 eine Restlaufzeit größer fünf Jahren. Der Neubau der Tagespflege Diespeck ist mit Grundpfandrechten in Höhe von T€ 685 gesichert.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 151.

Neustadt a. d. Aisch, am 18. Juni 2020

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Frank Larsen, Diakon

2f:T3eed,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.118,00		1.263,00
II. Sachanlagen	1.456.373,00		1.121.469,46
III. Finanzanlagen	236.078,55		417.437,38
		1.699.569,55	1.540.169,84
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	11.209,07		11.747,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	956.431,86		779.039,86
davon Forderungen an Gesellschafter € 0,00			(265,64)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	574.260,09		675.180,16
		1.541.901,02	1.465.967,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		569,52	254,05
		3.242.040,09	3.006.391,47

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklagen	1.166.236,82		1.309.509,99
IV. Bilanzgewinn	0,00		0,00
		1.751.012,59	1.894.285,76
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		69.264,00	47.058,00
C. Rückstellungen		676.065,30	568.528,48
D. Verbindlichkeiten		745.698,20	495.877,23
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 9.816,22			(9.865,13)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	642,00
		3.242.040,09	3.006.391,47

Anhang 2018

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen sonstige Forderungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 2,32 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2009/11 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt (EZVK), Darmstadt, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28. Abs. 1 Satz EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 5,2 % sowie eine Sonderzahlung in Höhe von 1,3 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter T€ 3.671.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben mit € 105.768,20 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, mit € 639.930,00 eine Restlaufzeit größer einem Jahr und mit € 495.706,00 eine Restlaufzeit größer fünf Jahren. Der Neubau der Tagespflege Diespeck ist mit Grundpfandrechten in Höhe von T€ 685 gesichert.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 168,25

Neustadt a. d. Aisch, am 7. Juni 2019

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

30:T3061,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015 €
	€	€	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.613,00		28,00
II. Sachanlagen	177.670,00		135.880,00
III. Finanzanlagen	445.180,56		295.732,28
		624.463,56	431.640,28
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.264,80		2.433,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	934.237,99		867.119,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.155.837,94		1.292.845,62
		2.091.340,73	2.162.397,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		134,13	539,46
		2.715.938,42	2.594.577,65
PASSIVSEITE
	31.12.2016		31.12.2015 €
	€	€	31.12.2015 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.512.481,30		1.463.620,68
		2.097.257,07	2.048.396,45
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		38.639,00	39.157,00
C. Rückstellungen		521.096,86	458.091,26
D. Verbindlichkeiten		58.089,49	48.932,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 58.089,49			(48.932,94)
davon gegenüber Gesellschaftern € 6.501,03			(5.834,54)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		856,00	0,00
		2.715.938,42	2.594.577,65

Anhang 2016

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 4. Juli 1996 unter der Nummer HRB 6235 in das Handelsregister beim Amtsgericht Fürth eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2015 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die sonstigen Ausleihungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen sonstige Forderungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 3,12 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2009/11 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für das Geschäftsjahr 2016 T€ 38 und entspricht dem 0,18-fachen der Bemessungsgrundlage des Geschäftsjahres 2014. Die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2016 T€ 1.415.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen sonstige Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht gesichert und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

20. Passivseite

Zu D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 146 (Vorjahr 140).

Neustadt a. d. Aisch, am 19. Juni 2017

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

31:T3418,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	31.12.2015		31.12.2014 €
	€	€	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28,00		254,00
II. Sachanlagen	135.880,00		117.401,00
III. Finanzanlagen	295.732,28		245.732,28
		431.640,28	363.387,28
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	2.433,16		4.474,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	867.119,13		776.968,30
davon an Gesellschafter €163,68			(1.259,07)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.292.845,62		1.323.616,31
		2.162.397,91	2.105.059,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		539,46	17,98
		2.594.577,65	2.468.464,47
PASSIVSEITE
	31.12.2015		31.12.2014 €
	€	€	31.12.2014 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.463.620,68		1.226.465,90
		2.048.396,45	1.811.241,67
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		39.157,00	16.635,00
C. Rückstellungen		458.091,26	596.507,28
D. Verbindlichkeiten		48.932,94	44.080,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 48.932,94			(44.080,52)
davon gegenüber Gesellschaftern € 5.834,54			(4.695,47)
		2.594.577,65	2.468.464,47

Anhang 2015

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt neben anderen Geschäftsbereichen einen ambulanten Pflegedienst. Daher wurde die Gliederung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemäß §§ 266, 268, 275 und 277 HGB um die vorgeschriebenen Posten nach der Pflege-Buchführungsverordnung ergänzt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die sonstigen Ausleihungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 3,89 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2009/11 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für das Geschäftsjahr 2015 T€ 41 und entspricht dem 0,18-fachen der Bemessungsgrundlage des Geschäftsjahres 2013. Die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2015 T€ 1.567.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

20. Passivseite

Zu D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Frank Larsen

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2015 folgende Personen an:

	Dekan Matthias Ewelt, Neustadt a. d. Aisch, Aufsichtsratsvorsitzender,
	Dekan Karl-Uwe Rasp, Uffenheim,
	Karl Kaiser, Rentner, Lonnerstadt,
	Angelika Hennig, Kinderkrankenschwester,
	Reinhardshofen/Gutenstetten
	Pfarrer Daniel Eichinger, Markt Erlbach.

In der Gesellschafterversammlung vom 22. Juli 2015 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 inklusive der Gewinnverwendung in der vorgelegten Form festgestellt. Den Gewinnrücklagen wurden € 93.006,41 zugeführt.

Neustadt a. d. Aisch, am 30. Juni 2016

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

32:T33a6,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a. d. Aisch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.618,00		12.571,00
II. Sachanlagen	134.272,00		117.670,00
III. Finanzanlagen	234.540,00		490.400,00
		370.430,00	620.641,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	5.175,97		7.499,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	890.147,80		1.285.460,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00			(70.000,00)
davon an Gesellschafter € 1.396,90			(4.762,84)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.044.320,91		373.571,44
		1.939.644,68	1.666.532,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17,98	422,87
		2.310.092,66	2.287.596,17
PASSIVSEITE
		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.133.459,49		968.841,30
		1.718.235,26	1.553.617,07
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		22.394,00	10.643,00
C. Rückstellungen		510.786,23	655.180,31
D. Verbindlichkeiten		58.677,17	68.155,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 58.677,17			(68.155,79)
davon gegenüber Gesellschaftern € 3.137,55			(2.936,72)
		2.310.092,66	2.287.596,17

Anhang 2013

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2012 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf niedrigere Kurswerte zum Bilanzstichtag wurden im Berichtsjahr in Höhe von T€ 8 vorgenommen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis-und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 4,88 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2007/9 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,4 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für das Geschäftsjahr 2013 T€ 37 und entspricht dem 0,18-fachen der Bemessungsgrundlage des Geschäftsjahres 2011. Die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2013 T€ 1.431.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

21. Passivseite

Zu D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Frank Larsen

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2013 folgende Personen an:

Dekan Matthias Ewelt, Neustadt a. d. Aisch, Aufsichtsratsvorsitzender,

Dekan Karl-Uwe Rasp, Uffenheim,

Karl Kaiser, Rentner, Lonnerstadt,

Angelika Hennig, Kinderkrankenschwester, Reinhardshofen/Gutenstetten

Pfarrer Daniel Eichinger, Markt Erlbach.

In der Gesellschafterversammlung vom 8. Juli 2014 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 inklusive der Gewinnverwendung in der vorgelegten Form festgestellt. Den Gewinnrücklagen wurden € 164.618,19 zugeführt.

Neustadt a. d. Aisch, am 8. Juli 2014

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

33:T35d0,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a. d. Aisci

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

		31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.571,00		23.368,00
II. Sachanlagen	117.670,00		133.200,00
III. Finanzanlagen	490.400,00		590.400,00
		620.641,00	746.968,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	7.499,93		3.454,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.285.460,93		618.365,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 70.000,00			(70.000,00)
davon an Gesellschafter € 4.762,84			(6.156,15)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	373.571,44		804.511,02
		1.666.532,30	1.426.331,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		422,87	103,68
		2.287.596,17	2.173.402,76
PASSIVSEITE
		31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	968.841,30		963.696,67
		1.553.617,07	1.548.472,44
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung
für Investitionen		10.643,00	14.653,00
C. Rückstellungen		655.180,31	561.218,45
D. Verbindlichkeiten		68.155,79	49.058,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.155,79			(49.058,87)
davon gegenüber Gesellschaftern € 2.936,72			(2.486,52)
		2.287.596,17	2.173.402,76

Anhang 2012

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt neben anderen Geschäftsbereichen einen ambulanten Pflegedienst. Daher wurde die Gliederung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gem. §§ 266, 268, 275 und 277 HGB um die vorgeschriebenen Posten nach der Pflege-Buchführungsverordnung ergänzt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2011 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf niedrigere Kurswerte zum Bilanzstichtag wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch Anhang 2012

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit dem Zinssatz von 5,15 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2007/9 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,4 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für das Geschäftsjahr 2012 T€ 36 und entspricht das 0,18-fache der Bemessungsgrundlage des Geschäftsjahres 2010. Die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2012 T€ 1.402,8.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

21. Passivseite

Zu D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Frank Larsen

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

	Dekan Matthias Ewelt, Neustadt a. d. Aisch, Aufsichtsratsvorsitzender,
	Pfarrer Karl-Heinz Bielor, Dachsbach,
	Pfarrer Andreas Kleefeld, Wilhermsdorf,
	Walter Zwingel, Rentner, Lonnerstadt,
	Fritz Enzner, Landwirt, Obernzenn.

Neustadt a. d. Aisch, am 9. Juli 2013

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

34:T31c7,

Zentrale Diakoniestation im Raum
Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011		31.12.2010 €
	€	€	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.368,00		15.879,56
II. Sachanlagen	133.200,00		138.275,91
III. Finanzanlagen	590.400,00		595.000,00
		746.968,00	749.155,47
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	3.454,34		9.851,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	618.365,72		597.418,82
davon an Gesellschafter € 6.156,15			(5.141,05)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 70.000,00			(70.000,00)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	804.511,02		929.351,29
		1.426.331,08	1.536.621,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		103,68	92,16
		2.173.402,76	2.285.868,85
PASSIVSEITE
	31.12.2011		31.12.2010 €
	€	€	31.12.2010 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	963.696,67		1.176.408,27
		1.548.472,44	1.761.184,04
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		14.653,00	6.783,28
C. Rückstellungen		561.218,45	467.580,04
D. Verbindlichkeiten		49.058,87	50.321,49
davon gegenüber Gesellschaftern € 2.486,52			(1.793,02)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.058,87			(50.321,49)
		2.173.402,76	2.285.868,85

Anhang 2011

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt neben anderen Geschäftsbereichen einen ambulanten Pflegedienst. Daher wurde die Gliederung der Posten der Bilanz gem. §§ 266 und 268 HGB um die vorgeschriebenen Posten nach der Pflege-Buchführungsverordnung ergänzt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2010 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und als gemeinnützige Körperschaft von den Ertragssteuern befreit.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf niedrigere Kurswerte zum Bilanzstichtag wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Zinssatz von 5,15 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2005 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,4 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für das Geschäftsjahr 2011 T€ 21 und entspricht das 0,1-fache der Bemessungsgrundlage des Geschäftsjahres 2009. Ab dem Geschäftsjahr 2012 beträgt das Sanierungsgeld das 0,18-fache des jeweiligen vorletzten Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Frank Larsen

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

	Dekan Matthias Ewelt, Neustadt a. d. Aisch, Aufsichtsratsvorsitzender,
	Pfarrer Karl-Heinz Bielor, Dachsbach,
	Pfarrer Andreas Kleefeld, Wilhermsdorf,
	Walter Zwingel, Rentner, Lonnerstadt,
	Fritz Enzner, Landwirt, Obernzenn.

Neustadt a. d. Aisch, am 18. Juni 2012

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

35:T3038,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a. d. Aisch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.879,56		0,00
II. Sachanlagen	138.275,91		141.021,07
III. Finanzanlagen	595.000,00		842.975,00
		749.155,47	983.996,07
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	9.851,11		2.350,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	597.418,82		478.605,17
davon an Gesellschafter € 5.141,05			(1.992,68)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	929.351,29		607.139,14
		1.536.621,22	1.088.094,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		92,16	0,00
		2.285.868,85	2.072.091,01
PASSIVSEITE
	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.176.408,27		1.122.968,98
		1.761.184,04	1.707.744,75
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		6.783,28	8.633,31
C. Rückstellungen		467.580,04	331.739,79
D. Verbindlichkeiten		50.321,49	23.973,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 50.321,49			(23.973,16)
davon gegenüber Gesellschaftern € 1.793,02			(2.777,28)
		2.285.868,85	2.072.091,01

Anhang 2010

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt neben anderen Geschäftsbereichen einen ambulanten Pflegedienst. Daher wurde die Gliederung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gem. §§ 266,268,275 und 277 HGB um die vorgeschriebenen Posten nach der Pflege-Buchführungsverordnung ergänzt.

Die Gesellschaft hat die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zur Rechnungslegung im Berichtsjahr vollumfänglich angewandt. Auf eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde in Übereinstimmung mit Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf niedrigere Kurswerte zum Bilanzstichtag wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt, (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

21. Passivseite

Zu C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Rolf Häfner, Neustadt a. d. Aisch (ab 1. Juli 2010 Diakon Frank Larsen)

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

	Dekan Sieghart Schneider, Adelschlag, Vorsitzender (ab 24. Juni 2010 Dekan Matthias Ewelt),
	Pfarrer Karl-Heinz Bielor, Dachsbach,
	Pfarrer Andreas Kleefeld, Wilhermsdorf,
	Walter Zwingel, Rentner, Lonnerstadt,
	Fritz Enzner, Landwirt, Obernzenn.

Neustadt a. d. Aisch, am 27. Mai 2011

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

36:T28b9,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVSEITE

	31.12.2008		31.12.2007 €
	€	€	31.12.2007 €
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	115.376,29		116.115,85
II. Finanzanlagen	726.007,00		724.827,00
		841.383,29	840.942,85
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1.845,17		5.043,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	452.349,18		462.109,71
davon an Gesellschafter € 1.066,24			(6.783,84)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	669.785,53		499.464,85
		1.123.979,88	966.618,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		66,24	66,24
		1.965.429,41	1.807.627,39
PASSIVSEITE
	31.12.2008		31.12.2007 €
	€	€	31.12.2007 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.051.254,03		889.726,16
		1.636.029,80	1.474.501,93
B. Rückstellungen		310.031,23	239.908,87
C. Verbindlichkeiten		19.368,38	93.216,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.368,38			(93.216,59)
davon gegenüber Gesellschaftern € 2.920,18			(59.134,30)
		1.965.429,41	1.807.627,39

Anhang 2008

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB, des GmbHG und der PBV aufgestellt und gegliedert.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2007 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2008 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf niedrigere Kurswerte zum Bilanzstichtag wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Als Verbrauchsfolge wird unterstellt, dass die zuerst beschafften Güter zuerst verbraucht werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Finanzierung der Kasse wurde zum 1. Januar 2002 vom Umlageverfahren auf eine kapitalgedeckte Finanzierung umgestellt. Zur Schließung der sich bei der Umstellung ergebenden Deckungslücke wird seit 2004 ein Sanierungsgeld erhoben. Dieses beträgt derzeit 0,5 % der Bemessungsgrundlage, für 2008 € 8.500,00. In regelmäßigen Zeitabständen, spätestens aber fünf Jahre nach der letzten Festsetzung, ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe ein Sanierungsgeld weiter zu zahlen ist.

2. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Rolf Höfner, Neustadt a. d. Aisch

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

	Dekan Sieghart Schneider, Vorsitzender,
	Pfarrer Karl-Heinz Bielor, Dachsbach,
	Pfarrer Andreas Kleefeld, Wilhermsdorf,
	Walter Zwingel, Rentner, Lonnerstadt,
	Fritz Enzner, Landwirt, Obernzenn.

Neustadt a. d. Aisch, am 22. Mai 2009

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Rolf Höfner

37:T32e9,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	254,00		1.618,00
II. Sachanlagen	117.401,00		134.272,00
III. Finanzanlagen	245.732,28		234.540,00
		363.387,28	370.430,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	4.474,60		5.175,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	776.968,30		890.147,80
davon an Gesellschafter € 1.259,07			(1.396,90)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.323.616,31		1.044.320,91
		2.105.059,21	1.939.644,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17,98	17,98
		2.468.464,47	2.310.092,66
PASSIVSEITE
	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.226.465,90		1.133.459,49
		1.811.241,67	1.718.235,26
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		16.635,00	22.394,00
C. Rückstellungen		596.507,28	510.786,23
D. Verbindlichkeiten		44.080,52	58.677,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 44.080,52			(58.677,17)
davon gegenüber Gesellschaftern € 4.655,57			(3.137,55)
		2.468.464,47	2.310.092,66

Anhang 2014

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Anschaffungskostenminderungen werden abgesetzt. Es kommt ausschließlich die lineare Ab-schreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Geschäftsausstattung richtet sich nach den steuerlichen Vorschriften.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 4,53 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2007/9 verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Evangelischen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt (EZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Bei- trag werden 4,8 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für das Geschäftsjahr 2014 T€ 38 und entspricht dem 0,18-fachen der Bemessungsgrundlage des Geschäftsjahres 2012. Die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2014 T€ 1.443.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

20. Passivseite

Zu D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Frank Larsen

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2014 folgende Personen an:

	Dekan Matthias Ewelt, Neustadt a. d. Aisch, Aufsichtsratsvorsitzender,
	Dekan Karl-Uwe Rasp, Uffenheim, Karl Kaiser, Rentner, Lonnerstadt,
	Angelika Hennig, Kinderkrankenschwester, Reinhardshofen/Gutenstetten
	Pfarrer Daniel Eichinger, Markt Erlbach.

Neustadt a. d. Aisch, am 22. Juli 2015

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

38:T2ebd,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a. d. Aisch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch

AKTIVSEITE

	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	116.115,85		98.729,73
II. Finanzanlagen	724.827,00		666.582,00
		840.942,85	765.311,73
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	5.043,74		6.518,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	462.139,84		367.103,65
davon an Gesellschafter € 6.783,84			(2.632,48)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	499.464,85		536.412,77
		966.648,43	910.034,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		66,24	55,20
		1.807.657,52	1.675.401,36
PASSIVSEITE
	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	€
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
2. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
3. Gewinnrücklagen	889.726,16		822.157,86
		1.474.501,93	1.406.933,63
B. Rückstellungen		239.908,87	234.064,84
C. Verbindlichkeiten		93.246,72	34.402,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 93.246,72			(34.402,89)
davon gegenüber Gesellschaftern € 59.134,30			(2.600,34)
		1.807.657,52	1.675.401,36

Anhang zum 31. Dezember 2007

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB, des GmbHG und der PBV aufgestellt und gegliedert.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 wurden unverändert übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Berichtsjahr wurden die Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen und die Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe in den Materialaufwand - Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf umgegliedert.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2007 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Als Verbrauchsfolge wird unterstellt, dass die zuerst beschafften Güter zuerst verbraucht werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch Anhang 2007

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Im Berichtsjahr wurde erstmalig eine Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Finanzierung der Kasse wurde zum 1. Januar 2002 vom Umlageverfahren auf eine kapitalgedeckte Finanzierung umgestellt. Zur Schließung der sich bei der Umstellung ergebenden Deckungslücke wird seit 2004 ein Sanierungsgeld erhoben. Dieses beträgt derzeit 0,5 % der Bemessungsgrundlage, für 2007 Euro 8.200. In regelmäßigen Zeitabständen, spätestens aber fünf Jahre nach der letzten Festsetzung, ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe ein Sanierungsgeld weiter zu zahlen ist.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Der Kurswert von vier Wertpapieren des Anlagevermögens liegt zum Bilanzstichtag um € 4.106,31 unter dem Buchwert. Die Geschäftsführung geht von einer nicht dauernden Wertminderung aus.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Rolf Höfner, Neustadt a. d. Aisch

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

	Dekan Sieghart Schneider, Vorsitzender,
	Pfarrer Karl-Heinz Bielor, Dachsbach,
	Pfarrer Andreas Kleefeld, Wilhermsdorf,
	Waltert Zwingel, Rentner, Lonnerstadt,
	Pfarrer Ekkehard Malcher, Burgbernheim, bis 12. Juli 2007,
	Fritz Enzner, Landwirt, Obernzenn, seit 12. Juli 2007

Neustadt a. d. Aisch, am 9. Mai 2008

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Rolf Höfner

39:T3c97,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.102,00	8.850,00
II. Sachanlagen	1.139.936,00	1.205.598,00
III. Finanzanlagen	450.612,16	141.544,20
	1.595.650,16	1.355.992,20
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	17.743,65	18.480,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	881.251,19	1.618.699,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.735.135,84	1.037.157,81
	2.634.130,68	2.674.337,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	239,85
	4.229.780,84	4.030.569,93

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
2. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
3. Gewinnrücklagen	1.630.642,62		1.350.411,29
4. Jahresüberschuss	115.135,39		280.231,33
		2.330.553,78	2.215.418,39
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		37.629,00	43.931,00
C. Rückstellungen		1.259.761,27	1.125.151,15
D. Verbindlichkeiten		601.836,79	646.069,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 119.519,29			(127.695,89)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 482.317,50			(518.373,50)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 10.831,80			(11.478,23)
E. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00
		4.229.780,84	4.030.569,93

Anhang 2022

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2021 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 1,35 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln 2016/18 des Statistischen Bundesamts verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der EZVK, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28. Abs. 1 Satz EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 6,2 % sowie eine Sonderzahlung in Höhe von 1,6 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter T€ 3.390.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben mit € 119.519,29 (Vorjahr: € 127.695,89) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, mit € 482.317,50 (Vorjahr: € 518.373,50 ) eine Restlaufzeit größer einem Jahr und mit € 338.093,50 (Vorjahr: € 374.149,50) eine Restlaufzeit größer fünf Jahren. Der Neubau der Tagespflege Diespeck ist mit Grundpfandrechten in Höhe von T€ 685 (Vorjahr: T€ 685) gesichert.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 131 (Vorjahr: 137).

Neustadt a. d. Aisch, am 30. Mai 2023

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

3a:T3bf8,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a.d. Aisch gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a.d. Aisch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.850,00	8.232,00
II. Sachanlagen	1.205.598,00	1.292.447,00
III. Finanzanlagen	141.544,20	191.544,20
	1.355.992,20	1.492.223,20
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	18.480,42	59.771,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.618.699,65	817.724,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.037.157,81	1.191.133,02
	2.674.337,88	2.068.628,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	239,85	188,10
	4.030.569,93	3.561.039,75

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
2. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
3. Gewinnrücklagen	1.350.411,29		1.366.845,63
4. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	280.231,33		- 16.434,34
		2.215.418,39	1.935.187,06
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		43.931,00	53.601,00
C. Rückstellungen		1.125.151,15	887.019,16
D. Verbindlichkeiten		646.069,39	673.616,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 127.695,89			(119.186,91)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 518.373,50			(554.429,50)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 11.478,23			(14.216,46)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	11.616,12
		4.030.569,93	3.561.039,75

Anhang 2021

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 wurden unverändert übernommen.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungsrisiken werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt erfolgen. Rückstellungen für Treueleistungen werden mit einem Zinssatz von 1,35 % abgezinst. Zudem wurden die Sterbetafeln 2016/18 des Statistischen Bundesamts verwendet.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der EZVK, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28. Abs. 1 Satz EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die EZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 5,9 % sowie eine Sonderzahlung in Höhe von 1,7 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter T€ 3.365.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben mit € 374.149,50 (Vorjahr: € 410.205,50) eine Restlaufzeit größer fünf Jahren. Der Neubau der Tagespflege Diespeck ist mit Grundpfandrechten in Höhe von T€ 685 (Vorjahr: T€ 685) gesichert.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

3. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 121 (Vorjahr: 133).

Neustadt a. d. Aisch, am 30. Mai 2022

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Frank Larsen

3b:T3277,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Neustadt a. d. Aisch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	141.021,07		115.376,29
II. Finanzanlagen	842.975,00		726.007,00
		983.996,07	841.383,29
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	2.350,63		1.845,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	478.605,17		452.349,18
davon an Gesellschafter € 1.992,68			(1.066,24)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	607.139,14		669.785,53
		1.088.094,94	1.123.979,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	66,24
		2.072.091,01	1.965.429,41
PASSIVSEITE
	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		97.850,00
II. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
III. Gewinnrücklagen	1.122.968,98		1.051.254,03
		1.707.744,75	1.636.029,80
B. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		8.633,31	0,00
C. Rückstellungen		331.739,79	310.031,23
D. Verbindlichkeiten		23.973,16	19.368,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.973,16			(19.368,38)
davon gegenüber Gesellschaftern € 2.777,28			(2.920,18)
		2.072.091,01	1.965.429,41

Anhang 2009

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt neben anderen Geschäftsbereichen einen ambulanten Pflegedienst. Daher wurde die Gliederung der Bilanz- und GuV-Posten gem. §§ 266, 268, 275 und 277 HGB um die vorgeschriebenen Posten nach der Pflege-Buchführungsverordnung ergänzt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2008 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und als gemeinnützige Körperschaft von den Ertragssteuern befreit. Ihre Umsätze aus Pflegeleistungen sind ferner von der Umsatzsteuer befreit.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2009 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben, die zwischen 5 und 15 Jahren liegt. Die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden im Zugangsjahr in einen Sammelposten eingestellt und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf niedrigere Kurs- werte zum Bilanzstichtag wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die Vorräte werden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten bilanziert. Als Verbrauchsfolge wird unterstellt, dass die zuerst beschafften Güter zuerst verbraucht werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darmstadt, Darmstadt, einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Finanzierung der Kasse wurde zum 1. Januar 2002 vom Umlageverfahren auf eine kapitalgedeckte Finanzierung umgestellt. Zur Schließung der sich bei der Umstellung ergebenden Deckungslücke wird seit 2004 ein Sanierungsgeld erhoben. Dieses beträgt derzeit 0,5% der Bemessungsgrundlage, für 2008 T€ 1.758,9. In regelmäßigen Zeitabständen, spätestens aber fünf Jahre nach der letzten Festsetzung, ist zu prüfen, ob und in welcher Höhe ein Sanierungsgeld weiter zu zahlen ist.

Die Kurswerte von zwei Wertpapieren des Anlagevermögens liegen zum Bilanzstichtag um € 3.395,00 unter dem Buchwert.

Die Geschäftsführung geht von einer nicht dauernden Wertminderung aus. Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

21. Passivseite

Zu C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht gesichert.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Rolf Höfner, Neustadt a. d. Aisch

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

	Dekan Sieghart Schneider, Vorsitzender,
	Pfarrer Karl-Heinz Bielor, Dachsbach,
	Pfarrer Andreas Kleefeld, Wilhermsdorf,
	Walter Zwingel, Rentner, Lonnerstadt,
	Fritz Enzner, Landwirt, Obernzenn.

Neustadt a. d. Aisch, am 7. Mai 2010

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Rolf Höfner

3c:T3e96,

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt/Aisch gGmbH

Neustadt/Aisch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

		31.12.2006		31.12.2005
		€	€	€
A.	Anlagevermögen
	I. Sachanlagen	98.729,73		65.049,86
	II. Finanzanlagen	666.582,00		550.230,00
			765.311,73	615.279,86
B.	Umlaufvermögen
	I. Vorräte	6.518,01		6.082,03
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	367.103,65		302.440,35
	davon an Gesellschafter € 2.632,48			(5.000,00)
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	536.412,77		480.151,73
			910.034,43	788.674,11
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		55,20	55,20
			1.675.401,36	1.404.009,17

PASSIVA

		31.12.2006		31.12.2005
		€	€	€
A.	Eigenkapital
	1. Gezeichnetes Kapital	97.850,00		87.550,00
	2. Zur Durchführung der beschlossenen Kapital-
	erhöhung geleistete Einlagen	0,00		10.300,00
	3. Kapitalrücklagen	486.925,77		486.925,77
	4. Gewinnrücklagen	822.157,86		667.325,05
			1.406.933,63	1.252.100,82
B.	Rückstellungen		234.064,84	142.384,00

C.	Verbindlichkeiten		34.402,89	9.524,35
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu
	einem Jahr € 34.402,89			(9.524,35)
	davon gegenüber Gesellschaftern € 2.600,34			(1.668,87)
			1.675.401,36	1.404.009,17

Anhang 2006

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB, des GmbHG und der PBV aufgestellt und gegliedert.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2005 wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2006 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Ein Sparbrief mit Buchwert € 100.000,00 wird ab dem Berichtsjahr in den sonstigen Finanzanlagen (Vorjahr: Wertpapiere des Anlagevermögens) ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Als Verbrauchsfolge wird unterstellt, dass die zuerst beschafften Güter zuerst verbraucht werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Neustadt a. d. Aisch

Anhang 2006

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Der Kurswert von drei Wertpapieren des Anlagevermögens liegt zum Bilanzstichtag um €6.320,00 unter dem Buchwert. Die Geschäftsführung geht von einer nicht dauernden Wertminderung aus.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane

Geschäftsführer:

Diakon Rolf Höfner, Neustadt a. d. Aisch

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

Dekan Sieghart Schneider, Neustadt a. d. Aisch, Vorsitzender,

Pfarrer Karl-Heinz Bielor, Dachsbach,

Pfarrer Andreas Kleefeld, Wilhermsdorf,

Waltert Zwingel, Rentner, Lonnerstadt,

Pfarrer Ekkehard Malcher, Burgbernheim.

Neustadt a. d. Aisch, am 29. Mai 2007

Zentrale Diakoniestation im Raum Neustadt a. d. Aisch
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Diakon Rolf Höfner

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