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Polyclean GmbH

Kirchheim b.München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	1.8.2022 EUR
A. Anlagevermögen	230.872,00	243.198,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	141.352,00	147.498,30
II. Sachanlagen	89.520,00	95.700,00
B. Umlaufvermögen	383.442,82	483.704,39
I. Vorräte	3.000,00	22.420,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	280.789,22	297.267,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	99.653,60	164.016,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.924,31	21.795,86
Aktiva	630.239,13	748.698,55

Passiva
	31.12.2022 EUR	1.8.2022 EUR
A. Eigenkapital	99.990,58	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	74.990,58
B. Rückstellungen	129.110,63	108.270,00
C. Verbindlichkeiten	401.137,92	615.428,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	72.870,05	96.784,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	328.267,87	518.643,97
Passiva	630.239,13	748.698,55

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Polyclean GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 EUR wurden im Jahr der Anschaffung mit ihrem vollen Betrag abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Das Niederstwertprinzip nach § 253 Abs. 4 HGB wurde beachtet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert bilanziert und über die Laufzeit der zu Grunde liegenden Verträge linear bzw. degressiv aufgelöst.

Das Stammkapital ist voll erbracht und wird zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren jedoch ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten wurden zu den jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wird linear über 10 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden keine Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Für erkennbare Risiken werden gegebenenfalls und in angemessenem Umfang Einzelwertberichtigungen gebildet. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 75.000,00 EUR.

D. Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 285 Nr. 7 HGB: Arbeitnehmer
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr im Durchschnitt 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

München, den 20. März 2024

_______________________________
Wolfgang Seeholzer, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2024 festgestellt.

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