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ERS Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.485,00		34.684,00
Summe Sachanlagen		34.485,00	34.684,00
Summe Anlagevermögen		34.485,00	34.684,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	208.248,00		248.160,00
Summe Vorräte		208.248,00	248.160,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.838,91		135.703,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	50.475,70		4.174,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		218.314,61	139.877,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		192.531,77	331.176,84
Summe Umlaufvermögen		619.094,38	719.214,27
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		6.200,30	4.392,00
SUMME AKTIVA		659.779,68	758.290,27
PASSIVA	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		25.363,92	19.674,19
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-20.411,17	69.060,73
Summe Eigenkapital		29.952,75	113.734,92
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		17.931,00	17.931,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	21.468,97		65.911,87
2. Sonstige Rückstellungen	369.967,43		295.578,92
Summe Rückstellungen		391.436,40	361.490,79
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.538,95		26.711,21
2. Sonstige Verbindlichkeiten	210.920,58		238.422,35
- davon aus Steuern in EUR : 48.517,65 (23.971,49)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR : 0,00 (61.992,96)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 6.063,25 (4.924,56)
Summe Verbindlichkeiten		220.459,53	265.133,56
SUMME PASSIVA		659.779,68	758.290,27

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der

Gesellschaft

Anteil am Kapital in %

Eigenkapital in Tsd.

Ergebnis in Tsd.

Geschäftsjahr

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände	218.314,61	218.314,61	139.877,43	139.877,43

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten	220.459,53	220.459,53	0

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

, den 27.12.2007

Geschäftsführer

2d:T244c,

ERS-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	110.408,59	84.392,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	109.906,59	83.890,59
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen	1.095.476,90	970.455,31
I. Vorräte	276.240,14	393.034,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150.591,78	208.026,04
III. Wertpapiere	89.687,45	89.687,45
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	578.957,53	279.707,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.579,50	28.903,32
Summe Aktiva	1.235.464,99	1.083.751,22

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	253.282,78	194.825,61
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	9.825,61	-15.418,74
III. Jahresüberschuss	218.457,17	185.244,35
B. Rückstellungen	649.268,48	536.723,68
C. Verbindlichkeiten	332.913,73	352.201,93
Summe Passiva	1.235.464,99	1.083.751,22

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2023

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service zum 31.12.2023 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Von der Vereinfachungsregel entsprechend Abschnitt 44 EStR für Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.3.2024.

2e:T2444,

ERS-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	84.392,59	93.058,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	83.890,59	92.556,59
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen	970.455,31	759.096,01
I. Vorräte	393.034,81	273.057,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	208.026,04	86.553,58
III. Wertpapiere	89.687,45	89.687,45
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	279.707,01	309.797,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.903,32	40.310,28
Summe Aktiva	1.083.751,22	892.464,88

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	194.825,61	9.581,26
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	15.418,74	-16.747,37
III. Jahresüberschuss	185.244,35	-32.166,11
B. Rückstellungen	536.723,68	356.834,70
C. Verbindlichkeiten	352.201,93	526.048,92
Summe Passiva	1.083.751,22	892.464,88

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2022

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service zum 31.12.2022 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.8.2023.

2f:T25b9,

ERS-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	89.381,64	135.739,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	66.675,59	113.887,59
III. Finanzanlagen	22.704,05	21.850,05
B. Umlaufvermögen	909.602,44	790.639,87
I. Vorräte	277.660,48	221.864,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257.173,11	222.009,57
III. Wertpapiere	80.141,33	80.141,33
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	294.627,52	266.624,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.222,86	5.996,45
D. sonstige Aktiva	18.498,91	17.942,55
Summe Aktiva	1.022.705,85	950.318,51

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	214.079,40	224.898,94
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	108.898,94	133.760,30
III. Jahresüberschuss	80.180,46	66.138,64
B. Rückstellungen	560.009,21	420.243,03
C. Verbindlichkeiten	248.617,24	305.176,54
Summe Passiva	1.022.705,85	950.318,51

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2019

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service zum 31.12.2019 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.5.2020.

30:T20ae,

ERS-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	68.317,00	67.698,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	254,00	1,00
II. Sachanlagen	67.563,00	67.197,00
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen	639.892,71	902.331,55
I. Vorräte	294.220,21	442.325,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.333,84	94.727,67
III. Wertpapiere	80.141,33	72.338,25
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	200.197,33	292.940,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.976,34	3.976,66
D. sonstige Aktiva	16.847,08	0,00
Summe Aktiva	741.033,13	974.006,21
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	146.642,42	133.350,08
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	58.350,08	45.618,22
III. Jahresüberschuss	63.292,34	62.731,86
B. Rückstellungen	361.458,89	358.378,88
C. Verbindlichkeiten	232.931,82	482.277,25
Summe Passiva	741.033,13	974.006,21

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2016

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service zum 31.12.2016 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.12.2017.

31:T20f1,

ERS-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	74.200,00	78.276,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	73.699,00	77.775,00
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen	575.356,66	411.605,10
I. Vorräte	298.817,41	137.091,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	178.469,97	111.682,99
III. Wertpapiere	65.893,40	60.633,80
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.175,88	102.197,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	400,00	751,84
D. sonstige Aktiva	12.456,52	12.070,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva	662.413,18	502.703,22
Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	70.618,22	6.487,10
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	18.512,90	33.119,92
III. Jahresüberschuss	64.131,12	14.607,02
B. Rückstellungen	297.473,94	269.004,42
C. Verbindlichkeiten	294.321,02	227.211,70
Bilanzsumme, Summe Passiva	662.413,18	502.703,22

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2014

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service zum 31.12.2014 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.12.2015.

32:T2faa,

ERS-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1.619,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.123,00		43.123,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.652,00	77.775,00	43.495,00
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen		500,00	500,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		137.091,16	104.031,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.967,25		29.988,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.346,01	108.313,26	40.526,25
III. Wertpapiere
1. Sonstige Wertpapiere		60.633,80	57.057,50
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		102.197,15	172.769,28
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		751,84	3.504,49
SUMME AKTIVA		487.263,21	496.614,70
PASSIVA
	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-33.119,92	94.443,72
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		14.607,02	-59.653,64
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	2.149,26		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	266.855,16	269.004,42	277.517,47
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.043,02		21.545,99
2. Sonstige Verbindlichkeiten	192.728,67	211.771,69	137.761,16
- davon aus Steuern in EUR: 35.593,08 (19.419,04)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 2.523,95 (263,39)
SUMME PASSIVA		487.263,21	496.614,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266,275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service GmbH zum 31.12.2012 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

33:T3965,

ERS-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.619,00		3.777,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1.619,00	3.777,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.123,00		43.123,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.495,00		54.329,00
Summe Sachanlagen		86.618,00	97.452,00
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen	500,00		500,00
Summe Finanzanlagen		500,00	500,00
Summe Anlagevermögen		88.737,00	101.729,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	104.031,79		244.191,28
Summe Vorräte		104.031,79	244.191,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.988,39		26.664,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	40.526,25		17.055,47
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		70.514,64	43.720,02
III. Wertpapiere
1. Sonstige Wertpapiere	57.057,50		73.551,00
Summe Wertpapiere		57.057,50	73.551,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		172.769,28	139.569,71
Summe Umlaufvermögen		404.373,21	501.032,01
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.504,49	0,00
SUMME AKTIVA		496.614,70	602.761,01
PASSIVA
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		94.443,72	14.465,90
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-59.653,64	79.977,82
Summe Eigenkapital		59.790,08	119.443,72
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	277.517,47		318.611,02
Summe Rückstellungen		277.517,47	318.611,02
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.545,99		23.567,17
2. Sonstige Verbindlichkeiten	137.761,16		141.139,10
- davon aus Steuern in EUR: 19.419,04 (36.085,44)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 263,39 (-1.904,25)
Summe Verbindlichkeiten		159.307,15	164.706,27
SUMME PASSIVA		496.614,70	602.761,01

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der ERS Service GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.