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OPTIMA GmbH Bauberatung und Bauleitung

Herdecke

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	3,00	3,00
I. Sachanlagen	3,00	3,00
B. Umlaufvermögen	825.254,63	823.416,21
I. Vorräte	815.411,53	815.411,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.054,16	2.791,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.788,94	5.212,79
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	195.369,16	189.252,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.020.626,79	1.012.671,30

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	214.816,68	215.845,24
III. Jahresfehlbetrag	6.117,07	-1.028,56
B. Rückstellungen	5.213,00	4.913,00
C. Verbindlichkeiten	1.014.360,68	1.006.635,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.053,11	1.123,11
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.020.626,79	1.012.671,30

Anhang

Anhang
zum 31. Dezember 2006
der Firma

Optima GmbH
Bauberatung und Bauleitung

Herdecke

Ansatz und Bewertungsvorschriften

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bezw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte ebenfalls zu Anschaffungskosten. Erkennbare Risiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennwert. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung, für erkennbare Einzelrisiken entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bilanz

1. Forderungen

Sonstige Forderungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von
€ 7.054,16
2. Verbindlichkeiten

Sicherungen durch Pfandrechte sind bei den Verbindlichkeiten vorhanden.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von
€ 537.058,35

Verwendungen des Jahresergebnisses
Der Jahresfehlbetrag wird auf dem Verlustvortragskonto vorgetragen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Guido-Ramon Schonscheck

Bilanzielle Überschuldung

Die ausgewiesene Überschuldung ist durch ausreichende stille Reserven im Anlage- und Umlaufvermögen abgedeckt.

Herdecke, den 25 Februar 2008
_________________________________

Anlagespiegel

OPTIMA Bauleitung und Baubetreuung GmbH
58313 Herdecke
Blatt
Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2006

		AHK	Zugänge		Umbuchungen	Kum. Abschreib.
		01.01.2006	Abgänge	-		Zuschreibungen
		Euro	Euro		Euro	Euro
0420	Büroeinrichtung	4.330,09				4.327,59
0480	GWG bis 410 Euro	8.245,05				8.244,55
		12.575,14				12.572,14

		Buchwert
	-	31.12.2006
		Euro
0420		2,50
0480		0,50
		3,00

2d:T3040,

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	628.039,35		638.491,35
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00		3,00
		628.042,35	638.494,35
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	167.571,38		167.571,38
		167.571,38	167.571,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände	2.860,83		5.960,65
		2.860,83	5.960,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.600,55	6.056,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		85,72	85,69
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		184.578,44	190.237,85
		988.739,27	1.008.406,23
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Verlustvortrag	216.022,44		220.099,20
III. Jahresüberschuss	5.879,41		4.296,76
nicht gedeckter Fehlbetrag	184.578,44		190.237,85
		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		175,00
2. sonstige Rückstellungen	1.500,00		1.500,00
		1.500,00	1.675,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	350.583,45		360.629,30
2. sonstige Verbindlichkeiten	636.655,82		646.101,93
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 367.596,82 (Euro 372.862,53)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.079,26 (Euro 273.239,40)
		987.239,27	1.006.731,23
		988.739,27	1.008.406,23

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibungen erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibungen führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibungen übergegangen.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2012 nicht vorgenommen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendungen

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 5.879,41 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden vorgetragen 5.879,41 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigen Verlustvortrages in Höhe von 216.022,44 Euro ergibt sich ein Verlustvortrag von 210.143,03 Euro.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Guido Schonscheck

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betrugen zum Bilanzstichtag 300.316,43 Euro.

Dieses Darlehen wird mit 1 % verzinst.

Es wurde mit Vereinbarung vom 03.09.2001 und 01.03.2006 der qualifizierte Rangrücktritt erklärt, mit dem Ziel, die Insolvenzantragspflicht zu vermeiden, da die Verbindlichkeiten in der Überschuldungsbilanz nicht zu passivieren sind.

Steuerrechtlich ist gem. BFH Urteil vom 30.11.2011 - R 100/10 die Verbindlichkeiten zu passivieren, da die Rangrücktrittserklärung den Zusatz enthält, dass die Verbindlichkeit auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu tilgen ist.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss am 21.11.2013 festgestellt.

Herdecke,

OPTIMA GmbH

Geschäftsführer

2e:T33dd,

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	638.491,35		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00		3,00
		638.494,35	3,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	167.571,38		167.571,38
2. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		648.942,65
		167.571,38	816.514,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände	5.960,65		5.324,38
		5.960,65	5.324,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.056,31	5.180,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		85,69	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		190.237,85	194.534,61
		1.008.406,23	1.021.556,03
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Verlustvortrag	220.099,20		222.434,88
III. Jahresüberschuss	4.296,76		2.335,68
nicht gedeckter Fehlbetrag	190.237,85		194.534,61
		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	175,00		175,00
2. sonstige Rückstellungen	1.500,00		1.500,00
		1.675,00	1.675,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	360.629,30		370.164,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.246,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 2.246,67)
3. sonstige Verbindlichkeiten	646.101,93		647.470,02
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 372.862,53 (Euro 374.230,62)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 273.239,40 (Euro 273.239,40)
		1.006.731,23	1.019.881,03
		1.008.406,23	1.021.556,03

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2011

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2011 nicht vorgenommen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Gechäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 4.076,76 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden vorgetragen 4.076,76 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigen Verlustvortrages in Höhe von 220.099,20€ ergibt sich ein Verlustvortrag von 216.022,44 €.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Herr Guido Schonscheck

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betrugen zum Bilanzstichtag 305.582,14 Euro. Dieses Darlehen wird mit 1% verzinst.

Steuerrechtlich ist gem. BFH Urteil vom 30.11.2011 - IR 100/10 die Verbindlichkeit zu passivieren, da die Rangrücktrittserklärung den Zusatz enthält, dass die Verbindlichkeit auch aus dem sonstigen freien Vermögen zu tilgen ist.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss am 20.11.2012 festgestellt.

Herdecke

OPTIMA GmbH

Geschäftsführer

2f:T30a8,

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00
		3,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	167.571,38
2. fertige Erzeugnisse und Waren	648.942.65
		816.514,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände	5.324.38
		5.324,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.180,01
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		194.534,61
		1.021.556,03
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59
II. Verlustvortrag	222.434,88
III. Jahresüberschuss	2.335,68
nicht gedeckter Fehlbetrag	194.534.61
		0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	175,00
2. sonstige Rückstellungen	1.500.00
		1.675,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	370.164,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.246,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.246,67 (Euro 0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	647.470,02
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 374.230,62 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 273.239,40 (Euro 0,00)
		1.019.881,03
		1.021.556,03

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		48.014,02
2. Gesamtleistung		48.014,02
3. Personalaufwand
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		243,64
4. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten	9.052,64
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.698,37
ac) verschiedene betriebliche Kosten	2.009.66	12.760,67
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.251,71
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.758,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		422,40
8. sonstige Steuern		-0,08
9. Jahresüberschuss		2.335,68

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Abschreibungen und Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden 2010 nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Der Jahresüberschuss beträgt 2.335,68 € und wird auf neue Rechnung vortragen.

Einschließlich des zu berücksichtigen Verlustvortrages in Höhe von 222.434,88€ ergibt sich ein Verlustvortrag von 220.099,20 €.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

1. Geschäftsführer: Guido Schonscheck

Herdecke, den ...

OPTIMA GmbH

Geschäftsführer

30:T76aa,

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

Posten	Wert	Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3	0
0420 Büroeinrichtung	2,5		0
0485 Wirtschaftsgüter gr. 150 bis 1.000 Euro	0,5		0
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge		167.571,38	0
7090 In Ausführung befindl. Bauaufträge	167.571,38		0
2. fertige Erzeugnisse und Waren		648.942,65	0
7100 Frohlinder Str.	648.942,65		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		5.324,38	0
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	5.324,38		0
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.180,01	0
1200 Märkische Bank #3002 700 100	4.532,98		0
1210 Volksbank Hagen #3002 700 116	83,03		0
1220 Volksbank Kautionen	564		0
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		194.534,61	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0
Passiva
	Wert	Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		0
0800 Gezeichnetes Kapital	25.564,59		0
II. Verlustvortrag	222.434,88		0
0868 Verlustvortrag vor Verwendung	-222.434,88		0
III. Jahresüberschuss	2.335,68		0
Jahresüberschuss		2.335,68	0
nicht gedeckter Fehlbetrag		194.534,61	0
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	194.534,61		0
B. Rückstellungen			0
1. Steuerrückstellungen		175	0
0956 Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs. 5b EStG	175		0
2. sonstige Rückstellungen		1.500,00	0
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung	1.500,00		0
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		370.164,34	0
0650 Verbindl. Kreditinstitute Eurohypo	370.164,34		0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.246,67	0
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	2.246,67		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.246,67 (0,00)			0
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	2.246,67		0
3. sonstige Verbindlichkeiten		647.470,02	0
0750 Verb. gg. Gesells. G. Schonscheck	306.950,23		0
0751 Verb. gg. Gesells. K. Schonscheck	67.280,39		0
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	2.389,02		0
1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	265.979,74		0
1732 Erhaltene Kautionen	4.870,64		0
- davon gegenüber Gesellschaftern: 374.230,62 (0,00)			0
0750 Verb. gg. Gesells. G. Schonscheck		306.950,23	0
0751 Verb. gg. Gesells. K. Schonscheck		67.280,39	0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 273.239,40 (0,00)			0
1700 Sonstige Verbindlichkeiten		2.389,02	0
1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)		265.979,74	0
1732 Erhaltene Kautionen		4.870,64	0

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten	Wert	Geschäftsjahr	Vorjahr
GuV
1. Umsatzerlöse		24.232,34	126.388,26
8400 Erlöse 19% USt	24.232,34		126.724,39
8401 Erlöse 19% USt	0		-336,13
2. Gesamtleistung		24.232,34	126.388,26
3. sonstige betriebliche Erträge
a. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenstände	0		1.535,49
2315 Anl.abg. Sachanl. (Restw. Buchgewinn)	0		-1.439,51
8829 Erlöse aus Anlagenverkäufen (BG)	0		2.975,00
b. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0		177,37
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0		177,37
c. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	227,57	227,57	0
2700 Sonstige Erträge	227,57		0
4. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.410,96		0
3400 Wareneingang 19% Vorsteuer	2.410,96		0
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.551,96	10.962,92	110.614,20
3100 Fremdleistungen	8.551,96		110.614,20
5. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter	19.500,00		2.000,00
4120 Gehälter	7.500,00		0
4124 Geschäftsführergehälter GmbH-Ges.	12.000,00		0
4190 Aushilfslöhne	0		2.000,00
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.922,78	21.422,78	365,62
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.841,69		282,72
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	81,09		82,9
6. Abschreibungen
a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	737
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude)	0		737
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a. ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa. Versicherungen, Beiträge und Abgaben		600,36	831,56
4360 Versicherungen	339,15		576,56
4380 Beiträge	261,21		255
ab. Reparaturen und Instandhaltungen		5.858,22	7.798,00
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	5.858,22		7.798,00
ac. Werbe- und Reisekosten		1.581,41	25,86
4600 Werbekosten	570		0
4610 Werbekosten	275		0
4650 Bewirtungskosten	79,51		0
4651 So.eingesch.abziehb.Betr.ausg./abz.Ant.	0		25,86
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	56,3		0
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	600,6		0
ad. verschiedene betriebliche Kosten		6.510,12	3.929,69
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	662,29		33,28
4910 Porto	2,75		689,4
4920 Telefon	46,3		449,47
4925 Telefax und Internetkosten	0		21,01
4930 Bürobedarf	583,04		1.408,96
4940 Zeitschriften, Bücher	103,17		280,54
4950 Rechts- und Beratungskosten	652,95		196,5
4955 Buchführungskosten	97,3		0
4960 Mieten für Einrichtungen	3.310,32		0
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	218,7		460,4
4971 Gebühren Opta data	833,3		353,28
4972 Gerichtskosten	0		33,5
4980 Betriebsbedarf	0		3,35
b. Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einste d	15.037,62	29.587,73	2.289,67
2406 Forderungsverluste 19% USt	15.037,62		2.289,67
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	856,28
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		856,11
2680 Zinsähnliche Erträge	0		0,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84,3	3
2103 Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern	72		3
2106 Zinsen a. Abzinsung KSt-Erhöhung § 38	2,5		0
2110 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit.	9,8		0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-37.597,82	362,8
11. außerordentliche Erträge		20.049,75	0
2500 Außerordentliche Erträge	20.049,75		0
12. außerordentliches Ergebnis		20.049,75	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	103
2200 Körperschaftsteuer	0		54
2208 Solidaritätszuschlag	0		2
4320 Gewerbesteuer	0		47
14. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)		-17.548,07	259,8
Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)		-17.548,07	259,8

31:T1e61,

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Sachanlagen	3,00	3,00
B. Umlaufvermögen	828.958,12	827.922,67
I. Vorräte	816.514,03	815.911,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.430,90	7.349,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.013,19	4.661,44
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	198.022,44	199.276,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.026.983,56	1.027.201,93

Passiva
	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	224.840,85	220.933,75
III. Jahresüberschuss	1.253,82	-3.907,10
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	198.022,44	199.276,26
B. Rückstellungen	4.488,00	4.518,00
C. Verbindlichkeiten	1.022.495,56	1.022.454,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	247.652,66	234.658,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	229,11
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.026.983,56	1.027.201,93

Anhang

Optima GmbH
Bauberatung und Bauleitung

Herdecke

Ansatz und Bewertungsvorschriften

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bezw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte ebenfalls zu Anschaffungskosten. Erkennbare Risiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennwert. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung, für erkennbare Einzelrisiken entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bilanz

1. Forderungen

Sonstige Forderungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 9.430,90

2. Verbindlichkeiten

Sicherungen durch Pfandrechte sind bei den Verbindlichkeiten vorhanden. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 560.150,89

Verwendungen des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag wird auf dem Verlustvortragskonto vorgetragen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Guido-Ramon Schonscheck

Bilanzielle Überschuldung

Die ausgewiesene Überschuldung ist durch ausreichende stille Reserven im Anlage- und Umlaufvermögen abgedeckt.

Herdecke, den 12. Mai 2010

32:T2e34,

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Sachanlagen	3,00	3,00
B. Umlaufvermögen	827.922,67	825.254,63
I. Vorräte	815.911,53	815.411,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.349,70	7.054,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.661,44	2.788,94
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	199.276,26	195.369,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.027.201,93	1.020.626,79

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	220.933,75	214.816,68
III. Jahresfehlbetrag	3.907,10	6.117,07
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	199.276,26	195.369,16
B. Rückstellungen	4.518,00	5.213,00
C. Verbindlichkeiten	1.022.454,82	1.014.360,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	234.658,67	1.014.360,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten	229,11	1.053,11
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.027.201,93	1.020.626,79

Anhang

Ansatz und Bewertungsvorschriften

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bezw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte ebenfalls zu Anschaffungskosten. Erkennbare Risiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennwert. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung, für erkennbare Einzelrisiken entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bilanz


1. Forderungen

Sonstige Forderungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von
€ 7.349,70


2. Verbindlichkeiten

Sicherungen durch Pfandrechte sind bei den Verbindlichkeiten vorhanden.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von
€ 551.901,30

Verwendungen des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag wird auf dem Verlustvortragskonto vorgetragen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Guido-Ramon Schonscheck

Bilanzielle Überschuldung

Die ausgewiesene Überschuldung ist durch ausreichende stille Reserven im Anlage- und Umlaufvermögen abgedeckt.

Herdecke, den 15. September 2009
      _________________________________

Anlagespiegel

OPTIMA Bauleitung und Baubetreuung GmbH
58313 Herdecke
Blatt 1
Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2007

		AHK	Zugänge		Umbuchungen	Kum. Abschreib.		Buchwert
		01.01.2007	Abgänge	-		Zuschreibungen	-	31.12.2007
		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro
0420	Büroeinrichtung	4.330,09				4.327,59		2,50
0480	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	8.245,05				8.244,55		0,50
		12.575,14				12.572,14		3,00

33:T1e3c,

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen	3,00	3,00
I. Sachanlagen	3,00	3,00
B. Umlaufvermögen	833.316,28	828.958,12
I. Vorräte	816.514,03	816.514,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.642,02	9.430,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.160,23	3.013,19
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	196.870,29	198.022,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.030.189,57	1.026.983,56

Passiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	223.587,03	224.840,85
III. Jahresüberschuss	1.152,15	1.253,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	196.870,29	198.022,44
B. Rückstellungen	4.334,00	4.488,00
C. Verbindlichkeiten	1.025.855,57	1.022.495,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	260.573,70	247.652,66
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.030.189,57	1.026.983,56

Anhang

für das Geschäftsjahr 2009

I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Optima GmbH, Herdecke, für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das abnutzbare Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung der erforderlichen Abschreibungen aktiviert. Dabei werden die Abschreibungen linear oder - soweit steuerlich zulässig - degressiv in Höhe der Abschreibungssätze auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die sich an den ertragsteuerlichen Nutzungsdauertabellen orientiert, vorgenommen.
Die unfertigen Leistungen werden mit den Herstellungskosten in Ansatz gebracht. Sofern der dem Vermögensgegenstand am Bilanzstichtag beizulegende Wert niedriger ist, wird dieser angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt
Die Rückstellungen werden nur in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.
Änderungen in der Bewertung gegenüber dem Vorjahr sind nicht erfolgt.
III. Erläuterungen und Angaben zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
IV. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist unter der Nr.5271 beim Amtsgericht Hagen eingetragen.
Zum Geschäftsführern war 2009 Herr Dipl.-Ing. Guido Schonscheck, Herdecke bestellt.
Dortmund, 23. März 2011
(Guido Schonscheck)

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OPTIMA GmbH Bauberatung und Bauleitung

Herdecke

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Anlagespiegel

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Einzelerläuterungen

Vorschlag zur Ergebnisverwendungen

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2011

Grundlagen und Methoden

Einzelerläuterungen

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31.12.2010

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Anhang

Grundlagen und Methoden

Einzelerläuterungen

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Anlagespiegel

OPTIMA Bauberatung & Bauleitung GmbH

Herdecke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

für das Geschäftsjahr 2009