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Norbert Wegener Holzhandel GmbH (vormals: Johanna 361 Vermögensverwaltungs GmbH)

Kirchhundem (vormals: Bonn)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.333.967,00	1.349.690,00
I. Sachanlagen	1.331.467,00	1.347.190,00
II. Finanzanlagen	2.500,00	2.500,00
B. Umlaufvermögen	4.638.477,09	2.542.523,68
I. Vorräte	1.278.547,98	1.127.945,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.874.785,99	1.414.577,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	48.684,40	48.684,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	485.143,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.340,00	4.381,00
Aktiva	5.975.784,09	3.896.594,68

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	2.302.929,09	1.103.229,11
I. Gezeichnetes Kapital	825.000,00
II. Gewinnrücklagen	103.229,11	10.414,79
III. Jahresüberschuss	1.374.699,98	1.092.814,32
B. Rückstellungen	776.167,00	177.233,00
C. Verbindlichkeiten	2.896.688,00	2.616.132,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.911.189,62	1.282.211,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	610.816,00	751.012,00
Passiva	5.975.784,09	3.896.594,68

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Norbert Wegener Holzhandel GmbH hat ihren Sitz in Kirchhundem und wird beim Amtsgericht Siegen unter der Handelsregisternummer HRB 13509 geführt.

Der Jahresabschluss der Norbert Wegener Holzhandel GmbH wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen sind zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden unter Zugrundelegung der steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die voraussichtliche Nutzungsdauer der planmäßig abgeschriebenen Anlagen liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Immaterielle Anlagen, Sachanlagen und Finanzanlagen werden im Fall einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben und dadurch mit dem niedrigeren Wert am Abschlusssichtag angesetzt.

Vorräte werden bei Zugang mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet; ist der Zeitwert am Abschlussstichtag niedriger, so wird dieser angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt, sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Norbert Wegener Holzhandel GmbH ist alleiniger Gesellschafter der Okkapuit Service OÜ mit Geschäftssitz in Tartu Estland. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.500,00. Der Jahresabschluss liegt nicht vor. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Anlaufverluste entstanden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für Urlaubsverpflichtungen, Abschluss- und Prüfungskosten, Aufbewahrungspflichten, Rechtskosten und Gewährleistungen gebildet.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind in den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 157.564,00 enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 200.311,44.

Sonstige Angaben

Die Zahl der 2023 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 10. Davon waren 9 gewerbliche Arbeitnehmer und 1 Angestellte.

Die Salden der latenten Steuern beträgt zum Abschlussstichtag EUR 36.100,00.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse und sonstige bedeutsame finanzielle Verpflichtungen.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Norbert Wegener bestellt.

Kirchhundem, den 15.04.2024

(Norbert Wegener,
Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.

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