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Mosaik Management GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	5.939,00	4.126,00
I. Sachanlagen	5.939,00	4.126,00
B. Umlaufvermögen	45.951,54	22.542,11
I. Vorräte	19.450,00	19.450,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.272,51	3.012,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.229,03	79,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva	51.890,54	26.668,11
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	19.296,61	13.391,20
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Verlustvortrag	12.108,80	0,00
III. Jahresüberschuss	5.905,41	-12.108,80
B. Rückstellungen	2.684,35	125,73
C. Verbindlichkeiten	29.909,58	13.151,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	29.909,58	13.151,18
Bilanzsumme, Summe Passiva	51.890,54	26.668,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Mosaik Management GmbH

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (kurz BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Alle geänderten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden vollumfänglich umgesetzt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 - 274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Sachanlagen

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gem. § 253 Abs.3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gem. § 253 Abs. 5 HGB.

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Waren

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Abs. 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Fertige Erzeugnisse

Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet. Bestandsrisiken aus Lagerdauer und Gängigkeit der Erzeugnisse wurden angemessen berücksichtigt.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 6 Mitarbeiter.

Dortmund , den 31.07.2016

Sebastian Schalkau

Bernd Baringhorst

Mathias Kolta

gez. Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2016 festgestellt.

2d:T2b99,

Mosaik Management GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	8.101,00	6.973,00
I. Sachanlagen	8.101,00	6.973,00
B. Umlaufvermögen	37.246,15	34.276,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.110,06	4.819,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.136,09	29.457,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva	45.347,15	41.249,71

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	6.399,69	21.972,39
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Verlustvortrag	3.527,61	10.859,16
III. Jahresfehlbetrag	15.572,70	-7.331,55
B. Rückstellungen	4.526,14	341,21
C. Verbindlichkeiten	34.421,32	18.936,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	34.421,32	18.936,11
Bilanzsumme, Summe Passiva	45.347,15	41.249,71

Anhang

Mosaik Management GmbH
für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 - 274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gem. § 253 Abs.3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gem. § 253 Abs. 5 HGB.

Umlaufvermögen
Fertige Erzeugnisse und Waren
Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Abs.4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Unfertige Leistungen
Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs.2 HGB bewertet.

Fertige Erzeugnisse
Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs.2 HGB bewertet. Bestandsrisiken aus Lagerdauer und Gängigkeit der Erzeugnisse wurden angemessen berücksichtigt.

Erhaltene Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Abs.5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

D. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 5 Mitarbeiter.

Dortmund , den 30.12.2018

gez. Sebastian Schalkau, Bernd Baringhorst, Mathias Kolta
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2018 festgestellt.

2e:T2a2f,

Mosaik Management GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	6.973,00	5.939,00
I. Sachanlagen	6.973,00	5.939,00
B. Umlaufvermögen	34.276,71	44.427,01
I. Vorräte	0,00	19.450,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.819,41	17.747,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.457,30	7.229,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva	41.249,71	50.366,01
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	21.972,39	14.640,84
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Verlustvortrag	10.859,16	12.108,80
III. Jahresüberschuss	7.331,55	1.249,64
B. Rückstellungen	341,21	2.684,35
C. Verbindlichkeiten	18.936,11	33.040,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	18.936,11	33.040,82
Bilanzsumme, Summe Passiva	41.249,71	50.366,01

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Mosaik Management GmbH

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Sachanlagen

Finanzanlagen

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Waren

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Abs.4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Unfertige Leistungen

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs.2 HGB bewertet.

Fertige Erzeugnisse

Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs.2 HGB bewertet. Bestandsrisiken aus Lagerdauer und Gängigkeit der Erzeugnisse wurden angemessen berücksichtigt.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Abs.5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.500,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

C. Erläuterungen zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 5 Mitarbeiter.

Dortmund , den 31.07.2017

gez. Geschäftsführer

Sebastian Schalkau

Bernd Baringhorst

Mathias Kolta

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2017 festgestellt.

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

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sonstige Berichtsbestandteile

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

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Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

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sonstige Berichtsbestandteile