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A. Leistenschneider GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	468.572,00	482.207,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.869,00	22.445,00
II. Sachanlagen	363.703,00	368.762,00
III. Finanzanlagen	91.000,00	91.000,00
B. Umlaufvermögen	7.661.471,57	5.455.764,99
I. Vorräte	5.892.826,81	4.549.247,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	974.553,29	739.329,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	794.091,47	167.187,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.627,58	27.794,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.160.671,15	5.965.766,59

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	2.288.714,37	1.633.247,96
I. gezeichnetes Kapital	125.000,00	102.258,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt	0,00	26.000,00
2. eingefordertes Kapital	125.000,00	128.258,00
II. Gewinnrücklagen	1.069.133,22	1.504.989,96
III. Jahresüberschuss	1.094.581,15	0,00
B. Rückstellungen	852.318,00	1.083.484,00
C. Verbindlichkeiten	5.019.638,78	3.249.034,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.160.671,15	5.965.766,59

Anhang

A. Leistenschneider GmbH (vormals A. Leistenschneider GmbH & Co. KG)
Düsseldorf
Registergericht: Düsseldorf
Handelsregister-Nummer: B 98447

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben

1. Generalnorm

Der Jahresabschluss der A. Leistenschneider GmbH wurde auf Grundlage der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 bzw. 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Gesellschaft überschreitet erstmals die Größenklassen für mittelgroße Kapitalgesellschaften, die Rechtsfolgen für mittelgroße Kapitalgesellschaften treten gemäß § 267 Abs. 4 HGB noch nicht in Kraft.

Davon-Vermerke in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang vorgenommen werden können, sind aufgrund der Klarheit und Übersichtlichkeit insgesamt im Anhang aufgeführt.

2. Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr

Mit notarieller Urkunde des Notars Dr. Klaus Oertel, Düsseldorf, vom 25. August 2022 wurde die Kommanditgesellschaft A. Leistenschneider GmbH & Co. KG, bestehend aus den Gesellschaftern A. Leistenschneider Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) und Herrn Andreas Leistenschneider als Kommanditist identitätswahrend in eine GmbH gemäß §§ 190 ff., 214 ff UmwG gewandelt. In diesem Zusammenhang ist die A. Leistenschneider Verwaltungs GmbH als Gesellschafterin ausgeschieden.

An die Stelle der voll eingezahlten Einlagen des Kommanditisten von EUR 102.258,00 treten die Geschäftsanteile an der GmbH in Höhe von insgesamt EUR 125.000,00. Der Unterschiedsbetrag von EUR 22.742,00 wurde aus dem werthaltigen variablen Kapitalkonto II erbracht. Darüber hinaus wurde ein Teilbetrag von EUR 450.000,00 in ein verzinsliches Darlehenskonto zugunsten des bisherigen Kommanditisten, Herrn Andreas Leistenschneider, umgewandelt. Der überschießende Betrag wurde den offenen Rücklagen im Sinne von § 272 Abs. 2 und Abs. 3 HGB, also der Gewinnrücklagen zugewiesen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Erläuterungen

Bei der Bilanzierung werden die generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie die besonderen Bestimmungen für Kapitalgesellschaften beachtet.

Insbesondere erfolgte die Bewertung der Vermögensgegenstände unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going-concern-Prämisse) gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

2. Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Vermögensgegenstände bis zu einem Wert i. H. v. EUR 250,00 wurden in voller Höhe als Aufwand erfasst

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten von über EUR 250 und bis zu EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Im Anlagengitter werden die geringwertigen Anlagegüter im Anschaffungsjahr als Zugang und als Angang gezeigt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

3. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Niederstwertprinzip unter Beachtung von gesunkenen Wiederbeschaffungskosten und verlustfreier Bewertung wird berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nominalwert bilanziert. Erkennbare Ausfallrisiken wurden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet. Die Wertberichtigung ermittelt sich unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer und wird aktivisch von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abgesetzt. Der Prozentsatz für die Ermittlung der Pauschalwertberichtigung betrug im Berichtsjahr unverändert 1,0 %.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinsätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre, welche von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden, abgezinst.

Bei der Ermittlung der Gewährleistungsrückstellungen wurden die Gewährleistungsfristen im Einzelhandel berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse werden mit dem Eigentums- und Gefahrenübergang an den Kunden periodengerecht nach dem Realisationsprinzip erfasst.

Betriebliche Aufwendungen werden mit Inanspruchnahme der Leistungen bzw. im Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam.

Zinserträge und -aufwendungen werden entsprechend ihrer Entstehung erfasst.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fristigkeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellt sich zum 31. Dezember 2022 wie folgt dar:

	Gesamtbetrag	davon mit einer Laufzeit
	31.12.2022	von mehr als 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	699	7	0
	974	7	0

Zum 31. Dezember 2021 stellte sich die Fristigkeit wie folgt dar:

	Gesamtbetrag	davon mit einer Laufzeit
	31.12.2021	von mehr als 1 Jahr	von mehr als 5 Jahren
	TEUR	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	529	7	0
	739	7	0

2. Eigenkapital

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Im Vorjahr erfolgte die Darstellung des Eigenkapitals entsprechend der Vorgaben für eine Personenhandelsgesellschaft.

Als Gezeichnetes Kapital wurden im Vorjahr die eingezahlten Kommanditeinlagen ausgewiesen. Das Jahresergebnis wurde im Vorjahr bereits dem Kapitalkonto II des Kommanditisten zugewiesen. Der Wert aus dem Vorjahr des Kapitalkontos II wird in der Bilanz zum 31. Dezember 2022 als andere Gewinnrücklage ausgewiesen.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten nennenswerte Beträge für Gewährleistungsverpflichtungen, Personalkosten, Rechtsberatungskosten und Kosten der Jahresabschlusserstellung.

4. Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich zum 31. Dezember 2022 wie folgt dar:

	Gesamtbetrag	davon mit einer Laufzeit
	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesicherte Beträge
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.862	1.862	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	51	25	0	26	0
sonstige Verbindlichkeiten	3.107	2.822	285	0	0
	5.020	4.709	285	26	0

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellte sich zum 31. Dezember 2021wie folgt dar:

	Gesamtbetrag	davon mit einer Laufzeit
	31.12.2021	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesicherte Beträge
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54	54	0	0	54
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.285	2.285	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53	28	0	25	0
sonstige Verbindlichkeiten	858	858	0	0	0
	3.250	3.225	0	25	54

5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen mit TEUR 2.274 (i. Vj. TEUR 0) auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

6. sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten i. H. v. TEUR 3.108 (i. Vj. TEUR 858) entfallen mit TEUR 412 (i. Vj. TEUR 455) auf Verbindlichkeiten aus Steuern

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB beinhalten Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen und betragen insgesamt TEUR 1.707

8. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 25, 268 Abs. 7 HGB.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden im stationären Einzelhandel sowie durch den Internethandel erzielt.

2. sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten folgende periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen . H. v. TEUR 341 (i. Vj. TEUR 0)

3. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung

Die soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung i. H. v. TEUR 455 (i. Vj. TEUR 478) betreffen mit TEUR 9 (i. Vj. TEUR 11) Aufwendungen für Altersversorgung.

4. Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen i. H. v. TEUR 22 (i. Vj. TEUR 16) resultieren ausschließlich aus Unternehmen, m it denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

E. sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 52 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Angaben zu den Organmitgliedern

Bis zur Eintragung des Formwechsels von der Kommanditgesellschaft zu einer Kapitalgeschaft in das Handelsregister Düsseldorf am 2. September 2022 erfolgte die Geschäftsführung durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die A. Leistenschneider Verwaltungs GmbH, Düsseldorf. Geschäftsführer dieser Gesellschaft ist Herr Andreas Leistenschneider.

Nach Eintragung des Formwechsels waren zur Geschäftsführung bestellt:

Herr Andreas Leistenschneider, Kaufmann, Düsseldorf

Frau Lisa Leistenschneider, Kauffrau, Düsseldorf

Herr Lukas Leistenschneider, Kaufmann, Düsseldorf

Gemäß § 288 Abs. 1 HGB unterbleiben die in § 285 Nr. 9 li. a) und b) HGB geforderten Angaben.

3. Aufstellung des Anteilsbesitzes

Die Gesellschaft ist alleiniger Gesellschafter der A. Leistenschneider Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, mit einem Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 von TEUR 50. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 betrug TEUR 2.

4. Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, den 10. März 2023

A. Leistenschneider GmbH
Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Düsseldorf, den 10. März 2023

A. Leistenschneider GmbH
Die Geschäftsführung

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2023 festgestellt.

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A. Leistenschneider GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile